2019年度鼎城区花岩溪镇人民政府部门决算公开
目录
第一部分花岩溪镇概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
花岩溪镇概况
部门职责
(一)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切单位和个人的正当权益,取缔非法洗动,调解和处理民事纠纷,打击犯罪,维护社会稳定。
(二)按计划组织本级财政收入和地方税收的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,增强财政实力。
(三)抓好精神文明建设,不断丰富群众文化生活。
(四)制定并组织实施乡村建设规划。
(五)完成上级政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。花岩溪镇单位内设机构包括:9个行政村,3个居委会,有财政所,水利站,农业技术综合服务站,计生办,民政劳动社会保障站,林业站安监站等社会公益事业的综合性工作,维护社会大局稳定;积极完成上级下达的各项任务,按照乡财县管乡用的原则,加强财经纪律管理。
(二)决算单位构成。花岩溪镇2019年部门决算汇总公开单位构成包括:花岩溪镇本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | |||||
部门:鼎城区花岩溪镇人民政府 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 17,596,450.00 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 10,870,764.24 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 540,000.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 100,000.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 20,000.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 49,900.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 30,400.00 |
七、其他收入 | 7 | 19,325,679.06 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 445,693.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1,706,564.13 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 235,550.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 808,387.50 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 1,578,500.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 18,938,423.55 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 300,000.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 1,746,000.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 50,000.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 170,000.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 37,462,129.06 | 本年支出合计 | 52 | 37,050,182.42 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 2,098,629.06 | 年末结转和结余 | 54 | 2,510,575.70 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 39,560,758.12 | 总计 | 56 | 39,560,758.12 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||||||||||
部门:鼎城区花岩溪镇人民政府 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 37,462,129.06 | 18,136,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,325,679.06 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 11,142,302.58 | 10,052,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,089,452.58 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 9,758,151.58 | 9,228,699.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 529,452.58 | ||
2010301 | 行政运行 | 9,007,699.00 | 9,007,699.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 750,452.58 | 221,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 529,452.58 | ||
20106 | 财政事务 | 1,384,151.00 | 824,151.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560,000.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 718,151.00 | 718,151.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 606,000.00 | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560,000.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
203 | 国防支出 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | ||
20306 | 国防动员 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | ||
2030603 | 人民防空 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | ||
20408 | 强制隔离戒毒 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | ||
2040802 | 一般行政管理事务 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | ||
205 | 教育支出 | 49,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,900.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 49,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,900.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 49,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,900.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 30,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,400.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 30,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,400.00 | ||
2060102 | 一般行政管理事务 | 30,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,400.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 530,000.00 | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 350,000.00 | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 350,000.00 | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,450,858.98 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,420,858.98 | ||
20802 | 民政管理事务 | 364,531.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 364,531.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 347,031.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347,031.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 7,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,360.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 7,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,360.00 | ||
20807 | 就业补助 | 467,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 467,360.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 467,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 467,360.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 80,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,500.00 | ||
2081102 | 一般行政管理事务 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 40,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,500.00 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 232,429.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232,429.98 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 232,429.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232,429.98 | ||
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 13,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,200.00 | ||
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 13,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,200.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 285,478.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255,478.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 285,478.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255,478.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 222,550.00 | 87,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135,150.00 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,750.00 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,750.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 137,400.00 | 87,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 87,400.00 | 87,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 79,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,400.00 | ||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 79,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,400.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 778,387.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 778,387.50 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | ||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 680,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 680,000.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 680,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 680,000.00 | ||
21106 | 退耕还林 | 68,387.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,387.50 | ||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 68,387.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,387.50 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,548,500.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 848,500.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 348,500.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148,500.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 248,500.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148,500.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,200,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 19,373,430.00 | 6,826,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,547,230.00 | ||
21301 | 农业 | 12,288,729.50 | 2,747,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,541,529.50 | ||
2130101 | 行政运行 | 2,207,200.00 | 2,207,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130102 | 一般行政管理事务 | 848,459.50 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 548,459.50 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 393,195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 393,195.00 | ||
2130126 | 农村公益事业 | 190,000.00 | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 8,359,875.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,329,875.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 290,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270,000.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 2,414,100.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,414,100.50 | ||
2130202 | 一般行政管理事务 | 2,414,100.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,414,100.50 | ||
21303 | 水利 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130302 | 一般行政管理事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 4,540,600.00 | 3,949,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 591,600.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3,540,600.00 | 3,449,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,600.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 300,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 300,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||
2140104 | 公路建设 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140106 | 公路养护 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,746,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,746,000.00 | ||
22103 | 城乡社区住宅 | 1,746,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,746,000.00 | ||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 1,746,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,746,000.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 214,800.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114,800.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 114,800.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,800.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 74,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,800.00 | ||
22999 | 其他支出 | 100,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 100,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
公开03表 | |||||||||
部门:鼎城区花岩溪镇人民政府 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 37,050,182.42 | 16,855,673.48 | 20,194,508.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 10,870,764.24 | 9,860,519.08 | 1,010,245.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 10,006,613.24 | 9,142,368.08 | 864,245.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 9,142,368.08 | 9,142,368.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 864,245.16 | 0.00 | 864,245.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 864,151.00 | 718,151.00 | 146,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 718,151.00 | 718,151.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 86,000.00 | 0.00 | 86,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
203 | 国防支出 | 100,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20306 | 国防动员 | 100,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2030603 | 人民防空 | 100,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 49,900.00 | 0.00 | 49,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 49,900.00 | 0.00 | 49,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 49,900.00 | 0.00 | 49,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 30,400.00 | 0.00 | 30,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 30,400.00 | 0.00 | 30,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060102 | 一般行政管理事务 | 30,400.00 | 0.00 | 30,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 445,693.00 | 0.00 | 445,693.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 225,693.00 | 0.00 | 225,693.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 225,693.00 | 0.00 | 225,693.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,706,564.13 | 143,690.15 | 1,562,873.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 466,531.00 | 0.00 | 466,531.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 17,500.00 | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080202 | 一般行政管理事务 | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 436,531.00 | 0.00 | 436,531.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 22,100.00 | 10,860.00 | 11,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 18,220.00 | 10,860.00 | 7,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3,880.00 | 0.00 | 3,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 467,360.00 | 0.00 | 467,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 467,360.00 | 0.00 | 467,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 69,020.00 | 48,520.00 | 20,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 18,520.00 | 18,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 50,500.00 | 30,000.00 | 20,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20819 | 最低生活保障 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 265,924.98 | 0.00 | 265,924.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 265,924.98 | 0.00 | 265,924.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 42,600.00 | 11,760.00 | 30,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 17,640.00 | 0.00 | 17,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 24,960.00 | 11,760.00 | 13,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 328,028.15 | 72,550.15 | 255,478.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 328,028.15 | 72,550.15 | 255,478.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 235,550.00 | 100,400.00 | 135,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 5,750.00 | 0.00 | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 5,750.00 | 0.00 | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 147,400.00 | 97,400.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 87,400.00 | 87,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 60,000.00 | 10,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 82,400.00 | 3,000.00 | 79,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 82,400.00 | 3,000.00 | 79,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 808,387.50 | 0.00 | 808,387.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 710,000.00 | 0.00 | 710,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 710,000.00 | 0.00 | 710,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21106 | 退耕还林 | 68,387.50 | 0.00 | 68,387.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 68,387.50 | 0.00 | 68,387.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,578,500.00 | 30,000.00 | 1,548,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 378,500.00 | 30,000.00 | 348,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 278,500.00 | 30,000.00 | 248,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 18,938,423.55 | 6,561,064.25 | 12,377,359.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 12,088,393.80 | 2,452,200.00 | 9,636,193.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 2,207,200.00 | 2,207,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130102 | 一般行政管理事务 | 923,123.80 | 0.00 | 923,123.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130103 | 机关服务 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 393,195.00 | 0.00 | 393,195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130109 | 农产品质量安全 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村公益事业 | 190,000.00 | 0.00 | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 7,909,875.00 | 50,000.00 | 7,859,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 340,000.00 | 70,000.00 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 1,719,429.75 | 119,864.25 | 1,599,565.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130202 | 一般行政管理事务 | 1,599,565.50 | 0.00 | 1,599,565.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 119,864.25 | 119,864.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130302 | 一般行政管理事务 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 5,000,600.00 | 3,989,000.00 | 1,011,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 920,000.00 | 0.00 | 920,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3,580,600.00 | 3,489,000.00 | 91,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140104 | 公路建设 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140106 | 公路养护 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,746,000.00 | 0.00 | 1,746,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22103 | 城乡社区住宅 | 1,746,000.00 | 0.00 | 1,746,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 1,746,000.00 | 0.00 | 1,746,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 170,000.00 | 90,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 130,000.00 | 90,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 130,000.00 | 90,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | |||||||
部门:鼎城区花岩溪镇人民政府 | 金额单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 17,596,450.00 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 10,137,519.08 | 10,137,519.08 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 540,000.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 87,400.00 | 87,400.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 700,000.00 | 200,000.00 | 500,000.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 6,986,200.00 | 6,986,200.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 100,000.00 | 60,000.00 | 40,000.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 18,136,450.00 | 本年支出合计 | 53 | 18,271,119.08 | 17,731,119.08 | 540,000.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 374,669.08 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 374,669.08 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 18,511,119.08 | 总计 | 58 | 18,511,119.08 | 17,971,119.08 | 540,000.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||
部门:鼎城区花岩溪镇人民政府 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 17,731,119.08 | 16,334,119.08 | 1,397,000.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 10,137,519.08 | 9,860,519.08 | 277,000.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 9,313,368.08 | 9,142,368.08 | 171,000.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 9,142,368.08 | 9,142,368.08 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 171,000.00 | 0.00 | 171,000.00 | ||
20106 | 财政事务 | 824,151.00 | 718,151.00 | 106,000.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 718,151.00 | 718,151.00 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 46,000.00 | 0.00 | 46,000.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 87,400.00 | 87,400.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 87,400.00 | 87,400.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 87,400.00 | 87,400.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||
213 | 农林水支出 | 6,986,200.00 | 6,296,200.00 | 690,000.00 | ||
21301 | 农业 | 2,867,200.00 | 2,307,200.00 | 560,000.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 2,207,200.00 | 2,207,200.00 | 0.00 | ||
2130102 | 一般行政管理事务 | 340,000.00 | 0.00 | 340,000.00 | ||
2130103 | 机关服务 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村公益事业 | 190,000.00 | 0.00 | 190,000.00 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | ||
2130302 | 一般行政管理事务 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 3,989,000.00 | 3,989,000.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3,489,000.00 | 3,489,000.00 | 0.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||
2140104 | 公路建设 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | ||
229 | 其他支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||||||||
部门:鼎城区花岩溪镇人民政府 | 金额单位:元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 10,436,846.55 | 302 | 商品和服务支出 | 1,827,272.53 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 3,560,030.93 | 30201 | 办公费 | 110,000.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 327,305.88 | 30202 | 印刷费 | 199,000.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 547,000.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 261,125.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 1,933,017.00 | 30205 | 水费 | 30,000.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,302,783.71 | 30206 | 电费 | 30,000.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 112,166.50 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 488,532.27 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1,888.00 | 30209 | 物业管理费 | 80,000.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 106,631.81 | 30211 | 差旅费 | 150,000.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 1,478,442.89 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 200,000.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 317,922.56 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 4,070,000.00 | 30215 | 会议费 | 250,000.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 77,892.57 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 168,076.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 210,000.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 3,570,000.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 100,000.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 22,303.96 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 400,000.00 | 30239 | 其他交通费用 | 100,000.00 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 200,000.00 | ||||||
人员经费合计 | 14,506,846.55 | 公用经费合计 | 1,827,272.53 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||||||||||
部门:鼎城区花岩溪镇人民政府 | 金额单位:元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190,379.96 | 0.00 | 22,303.96 | 0.00 | 22,303.96 | 168,076.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | |||||||||
部门:鼎城区花岩溪镇人民政府 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 540,000.00 | 540,000.00 | 0.00 | 540,000.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计3956.08万元。与2018年相比,增加2.59万元,增长0.07%,主要是因为收支情况与上年几乎一致,无重大收入或支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3746.21万元,其中:财政拨款收入1813.65万元,占48.41%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1932.56万元,占51.59%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3705.02万元,其中:基本支出1685.57万元,占45.49%;项目支出2019.45万元,占54.51%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1851.11万元,与2018年相比,减少1038.67万元,减少35.94%,主要是因为财政资金紧张,财政拨款减少,人员减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1851.11万元,占本年支出合计的49.96%,与2018年相比,财政拨款支出减少1001.2万元,减少35.1%,主要是因为财政资金紧张,财政拨款减少,人员减少。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1851.11万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1013.75万元,占54.76%;文化体育与传媒支出8万元,占比0.43%;社会保障和就业支出3万元,占比0.16%;卫生健康支出8.74万元,占比0.47%;城乡社区支出70万元,占比3.78%;农林水支出698.62万元,占比37.74;占比交通运输支出10万元,占比0.54%,灾害防治及应急管理支出5万元,占比0.27%;其他支出10万元,占比0.54,年末财政拨款结转和结余24万元,占比1.31%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为1204.05万元,支出决算数为1851.11万元,完成年初预算的100%,其中:
1、一般公共服务支出。
年初预算为445.59万元,支出决算为1013.75万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算外财政专户支出增大,各村居招商引资、争取上级资金力度大。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1633.41万元,其中:人员经费1450.68万元,占基本支出的88.81%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等;公用经费182.73万元,占基本支出的11.19%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元,支出决算为19.04万元,完成预算的100%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。
公务接待费支出预算为3万元,支出决算为16.81万元,完成预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是大型活动就餐开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.5万元,支出决算为2.23万元,完成预算的89.2%,决算数小于年初预算数的主要原因是车改后,给与个人的交通补贴减少了公务用车的费用。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算16.81万元,占88.29%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.23万元,占11.71%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为16.81万元,全年共接待来访团组360个、来宾4500人次,主要是大型活动就餐发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.23万元,其中:公务用车运行维护费2.23万元,主要是公车出行支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入54万元;年初结转和结余0万元;支出54万元,其中基本支出0万元,项目支出54万元;年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
1.完善绩效目标管理,按照上级财政支出绩效目标管理办法执行;2.做好财政支出绩效评价工作;3.做好绩效监控跟踪管理;4.强化绩效评价结果应用;5.公开绩效评价结果十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出182.73万元。
(二)一般性支出情况
2019年本部门开支会议费25万元,用于召开普通会议,人数2000人,内容为例会等;开支培训费7.8万元,用于开展职业培训,人数80人,内容为职业培训。
(三)政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额448.34万元,其中:政府采购货物支出1.63万元、政府采购工程支出446.71万元、政府采购服务支出0万元。
(四)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分
名词解释
财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
第五部分
附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
