2019年度鼎城区牛鼻滩镇人民政府部门决算公开

目录

第一部分牛鼻滩镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

牛鼻滩镇人民政府  概况

部门职责

在区委、区政府的领导下,贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规。镇政府工作主要涉及重点工程项目建设协调、民政劳动保障、乡镇管理、社区建设、街道经济、村级及社区居委会管理、农业生产指导、计划生育、辖区社会治安、控违拆违、安全生产监督、民事纠纷调解、拥军优属、国防和兵役管理等方面,同时认真做好组织协调工作,完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。牛鼻滩镇政府内设机构包括:党政综合办公室,党建办公室,平安建设与应急管理办公室,经济发展办公室,社会事务办公室,综合资源和生态环境办公室;农业农村综合服务站,民政和社会保障站,水利管理站,综合文化站,安全生产监督管理站,水产工作站。

(二)决算单位构成。牛鼻滩镇政府2019年部门决算汇总公开单位构成包括:牛鼻滩政府本级、站所及村居。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门:牛鼻滩镇人民政府  公开01表

单位:万元

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门: 牛鼻滩镇人民政府                                                                                                      公开02表

单位:万元

支出决算表

部门: 牛鼻滩镇人民政府                                                                                                                 公开03表

单位:万元

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:牛鼻滩镇人民政府 单位:万元

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:牛鼻滩镇人民政府                                         公开05表

       单位:万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:牛鼻滩镇人民政府          公开06表

单位:万元

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:牛鼻滩镇人民政府       公开07表

单位:万元

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:牛鼻滩镇人民政府                                                                                                                       公开08表

单位:万元

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入5757.46万元,支出总计5688.67万元。与2018年相比,收入增加了462.61,支出增加了452.13万元,主要是因为争取资金增多,其他收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5857.46万元,其中:财政拨款收入2410.06万元,占41%;其他收入3447.40万元,占59%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5688.67万元,其中:基本支出3251.26万元,占57%;项目支出2437.41万元,占43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计2410.06万元,与2018年相比,减少883.93万元,主要是因为追加预算减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2410.06万元,占本年支出合计的42%,与2018年相比,财政拨款支出减少885.64万元,主要是因为部分人员调出,预算减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2410.06万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1068.52万元,占44%;公共安全(类)支出2万元,占0.08%;文化旅游体育与传媒支出20万元,占0.82%;卫生健康支出8.74万元,占0.36%;节能环保支出50万元,占2.07%;城乡社区支出24万元,占0.99%;农林水支出1077.79万元,占44%;住房保障支出150万元,占6.24%;其他支出9万元,占0.37%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1318.88万元,支出决算数为2410.06万元,完成年初预算的100%,其中:

1、2010301一般公共服务政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行。

年初预算为284.84万元,支出决算为503.46万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。

2、2010302一般公共服务政府办公厅(室)及相关机构事务一般行政管理事务。

年初预算为225万元,支出决算为484.31万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。

3、2010601一般公共服务财政事务行政运行。

年初预算为48.35万元,支出决算为70.25万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。

4、2010602一般公共服务财政事务一般行政管理事务。

年初预算为0.5万元,支出决算为2.5万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。

5、2130101农林水支出农业行政运行。

年初预算为344.67万元,支出决算为443.27万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。

6、2130102农林水支出农业一般行政管理事务。

年初预算为31.47万元,支出决算为105.47万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。

7、2130705农林水支出农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助。

年初预算为384.05万元,支出决算为388.05万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2166.06万元,其中:人员经费1518.45万元,占基本支出的70%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等;公用经费641.60万元,占基本支出的30%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7万元,支出决算为22.98万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为7万元,支出决算为12.35万元,完成预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是预算数不含财政专户支出,而决算数含财政专户支出。与上年相比减少0.83万元,减少的主要原因是政府严控支出压缩非生产性开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为10.62万元,决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算,与上年相比减少2.76万元,减少的主要原因是政府严控支出压缩非生产性开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算12.35万元,占53%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算10.62万元,占47%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为12.35万元,全年共接待来宾1263人次,主要是工作来访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.62万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费10.62万元,主要是加油、保养维护支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入6万元;年初结转和结余0万元;支出6万元,其中基本支出6万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据鼎城区财政局文件要求,本单位制定了自评方案,完善了指标评价体系,对整体支出开展了绩效自评工作,对预算的执行情况较好。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出641.60万元,比年初预算数增加563.19万元,增长87%。主要原因是:追加预算,年中有调增的项目。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费15.63万元,用于召开镇本级、村级等各种会议,人数1490人,内容见会议记录;开支培训费9.28万元,用于开展业务技能培训等,人数980人。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额13.86万元,其中:政府采购货物支出13.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆,消防用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分

名词解释

财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附件

牛鼻滩镇部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一) 机构、人员构成

机构情况:基层预算单位由乡行政、财政、各站所组成。行政及财政属于全额拨款单位,各站所属于补助拨款单位。下辖10个村民委员会,4个社区居民委员会。

人员情况:乡财政供养人口70人,其中:财政预算拨款开支人数33人(在职人员33人),其中财政所工作人员5人,财政补助拨款开支人数37人, (在职人员37人),离退休人员46人。

(二) 单位主要职责

在区委、区政府的领导下,贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。乡政府工作主要涉及重点工程项目建设协调、民政劳动保障、乡镇管理、社区建设、街道经济、村级及社区居委会管理、农业生产指导、计划生育、辖区社会治安、安全生产监督、民事纠纷调解、拥军优属、国防和兵役管理等方面,同时认真做好组织协调工作,完成区委、区政府交办的其他工作。

部门财务情况

(一)部门整体支出情况

2018年支出决算数为5234.83万元。其中,一般公共服务支出1580.71万元;教育支出6.45万元;科学技术支出9.00元;文化体育与传媒支出24.00万元;社会保障和就业支出180.77万元;医疗卫生与计划生育支出43.93万元;节能环保支出33.99万元;城乡社区支出514.09万元;农林水支出2267.94万元;交通运输支出159.96万元;商业服务业等支出3.00;国土海洋气象等支出119.45万元;住房保障支出284.00万元;其他支出7.54万元。

部门预算收支决算情况

1.预、决算差异情况

2.收入支出结构分析。

各项收入占总收入的比重

各项支出占总支出的比重

(三)“三公经费”支出使用和管理情况

三、部门绩效目标

(一)部门绩效总目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神。为增强财政支出的科学性,切实提高财政资金使用效益,根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发【2012】33号)、《常德市人民政府办公室关于进一步加强预算绩效管理的通知》(常政办发【2016】33号)等文件精神,我单位将积极推进预算公开,深化预算管理,加强专项资金整合,盘活资金,优化资金支出结构,为促进我镇经济健康发展提供有力的财力保障。

年度部门绩效目标

预决算公开:2018年,按照上级的要求,我镇在本镇的网站上进行了预决算公开。

资产管理:根据财政局要求的对固定资产进行清理的要求,我单位成立了实地清点小组对我单位的固定资产特别是镇属企业进行了清点,避免了国有资产的流失

“三公经费”控制情况:贯彻落实上级有关精神,严格控制“三公经费”支出,取得了较好效果。同时按照上级的要求,在本局的网站上对“三公”经费情况进行了公示。

内部管理制度建设情况:近年来,我局制定、完善了《牛鼻滩镇财务管理制度》、《牛鼻滩镇政府采购制度》、《牛鼻滩镇预算管理制度》、《牛鼻滩镇内控收支管理制度》等一系列内部制度。

绩效评价工作情况

根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》,我镇成立绩效管理工作领导小组。领导小组下设办公室,安排一名熟悉财政业务和审计业务的专职人员负责乡镇财政资金监管日常工作,并严格了责任考核制,确保专人、专职、专责。

综合评价结果

基本完成了目标,执行情况较好

部门整体支出绩效情况

基本完成了目标,执行情况较好

存在的主要问题

预算编制、决算编制的合理性有待提高。

八、有关建议

持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。

附件：鼎城区牛鼻滩镇人民政府部门决算公开