2019年度鼎城区石公桥镇人民政府部门决算公开
目录
第一部分鼎城区石公桥镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
鼎城区石公桥镇人民政府概况
一、 部门职责
鼎城区石公桥镇人民政府在区委、区政府的领导下,贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。乡政府工作主要涉及重点工程项目建设协调、民政劳动保障、乡镇管理、社区建设、街道经济、村级及社区居委会管理、农业生产指导、计划生育、辖区社会治安、安全生产监督、民事纠纷调解、拥军优属、国防和兵役管理等方面,同时认真做好组织协调工作,完成区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。鼎城区石公桥镇人民政府内设机构包括:行政村12个,居委会3个,基层预算单位由鼎城区石公桥镇站所、镇财政、镇行政组成,是乡镇级行政单位,经费管理方式为财政预算全额拨款。
(二)决算单位构成。鼎城区石公桥镇人民政府2019年部门决算汇总公开单位构成包括:鼎城区石公桥镇人民政府本级(含镇站所、镇财政、镇行政)以及下辖12个行政村、3个居委会。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
部门:鼎城区石公桥镇人民政府 公开01表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2318.84 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 999.53 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 10 | 二、外交支出 | 30 | |
三、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 31 | 10 | |
四、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | 14 | |
五、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | 7.91 | |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 34 | 2.97 | |
七、其他收入 | 7 | 2351.13 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 18 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 291.21 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 44.66 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 198 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 33 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 2287.52 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 3 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.96 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 492.84 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 4 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 145.16 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 4679.98 | 本年支出合计 | 52 | 4552.75 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 53 | ||
年初结转和结余 | 26 | 138.84 | 年末结转和结余 | 54 | 266.08 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 4818.82 | 总计 | 56 | 4818.82 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门:鼎城区石公桥镇人民政府 公开02表
单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 4679.98 | 2328.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2351.13 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 1050.58 | 965.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 940.07 | 857.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
2010301 | 行政运行 | 676.44 | 676.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 263.63 | 180.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
20106 | 财政事务 | 97.51 | 95.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2010601 | 行政运行 | 65.88 | 65.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010602 | 一般行政管理事务 | 21.63 | 19.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2010699 | 其他财政事务支出 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20113 | 商贸事务 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011308 | 招商引资 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20138 | 市场监督管理事务 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
203 | 国防支出 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
20306 | 国防动员 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
2030603 | 人民防空 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
204 | 公共安全支出 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
20405 | 法院 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
2040505 | 案件执行 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
205 | 教育支出 | 7.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.91 | |
20599 | 其他教育支出 | 7.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.91 | |
2059999 | 其他教育支出 | 7.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.91 | |
206 | 科学技术支出 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.97 | |
20601 | 科学技术管理事务 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.97 | |
2060102 | 一般行政管理事务 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.97 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 26 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
20701 | 文化和旅游 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 23 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 23 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 308.2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.2 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20802 | 民政管理事务 | 41.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.27 | |
2080201 | 行政运行 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | |
2080202 | 一般行政管理事务 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 28.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.77 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 11.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.02 | |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 11.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.02 | |
20807 | 就业补助 | 49.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.84 | |
2080701 | 就业创业服务补贴 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | |
2080799 | 其他就业补助支出 | 31.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.54 | |
20809 | 退役安置 | 47.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.52 | |
2080999 | 其他退役安置支出 | 47.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.52 | |
20810 | 社会福利 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
2081005 | 社会福利事业单位 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
20811 | 残疾人事业 | 9.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.85 | |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 9.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.85 | |
20821 | 特困人员救助供养 | 15.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.23 | |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 15.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.23 | |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | |
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | |
20828 | 退役军人管理事务 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 100.27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.27 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 100.27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.27 | |
210 | 卫生健康支出 | 44.59 | 5.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.77 | |
21001 | 卫生健康管理事务 | 10.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.98 | |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 10.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.98 | |
21007 | 计划生育事务 | 12.82 | 5.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2100716 | 计划生育机构 | 5.82 | 5.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
21099 | 其他卫生健康支出 | 20.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.79 | |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 20.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.79 | |
211 | 节能环保支出 | 195 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
21103 | 污染防治 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2110399 | 其他污染防治支出 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21104 | 自然生态保护 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
2110402 | 农村环境保护 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
212 | 城乡社区支出 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
213 | 农林水支出 | 2342.15 | 1123.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1218.7 | |
21301 | 农业 | 1356.13 | 609.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746.47 | |
2130101 | 行政运行 | 162.2 | 162.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2130102 | 一般行政管理事务 | 694.38 | 406.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.92 | |
2130108 | 病虫害控制 | 24.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.33 | |
2130126 | 农村公益事业 | 65 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
2130142 | 农村道路建设 | 357.41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.41 | |
2130199 | 其他农业支出 | 52.82 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.82 | |
21302 | 林业和草原 | 4.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.47 | |
2130205 | 森林培育 | 4.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | |
21303 | 水利 | 396.37 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.37 | |
2130302 | 一般行政管理事务 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2130305 | 水利工程建设 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2130316 | 农田水利 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 197.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.64 | |
2130335 | 农村人畜饮水 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | |
2130399 | 其他水利支出 | 178.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.12 | |
21305 | 扶贫 | 44.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.74 | |
2130504 | 农村基础设施建设 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 29.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.74 | |
21307 | 农村综合改革 | 515.45 | 491.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.66 | |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 510.45 | 491.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.66 | |
21308 | 普惠金融发展支出 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
2130801 | 支持农村金融机构 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
21399 | 其他农林水支出 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2139999 | 其他农林水支出 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
216 | 商业服务业等支出 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21606 | 涉外发展服务支出 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
221 | 住房保障支出 | 492.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.84 | |
22101 | 保障性安居工程支出 | 12.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.84 | |
2210106 | 公共租赁住房 | 12.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.84 | |
22103 | 城乡社区住宅 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | |
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22401 | 应急管理事务 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2240199 | 其他应急管理支出 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
229 | 其他支出 | 155.75 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.75 | |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 14.72 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.72 | |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.72 | |
22999 | 其他支出 | 141.03 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.03 | |
2299901 | 其他支出 | 141.03 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.03 | |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
部门: 鼎城区石公桥镇人民政府 公开03表
单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 4552.75 | 1326.59 | 3226.15 | 0 | 0 | 0 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 999.53 | 755.94 | 243.59 | 0 | 0 | 0 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 890.39 | 676.44 | 213.95 | 0 | 0 | 0 | |
2010301 | 行政运行 | 676.44 | 676.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 213.95 | 0 | 213.95 | 0 | 0 | 0 | |
20106 | 财政事务 | 96.14 | 79.51 | 16.64 | 0 | 0 | 0 | |
2010601 | 行政运行 | 65.88 | 65.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010602 | 一般行政管理事务 | 20.27 | 13.63 | 6.64 | 0 | 0 | 0 | |
2010699 | 其他财政事务支出 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
20113 | 商贸事务 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
2011308 | 招商引资 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
20138 | 市场监督管理事务 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
203 | 国防支出 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
20306 | 国防动员 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
2030603 | 人民防空 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
204 | 公共安全支出 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
20405 | 法院 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
2040505 | 案件执行 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
205 | 教育支出 | 7.91 | 0 | 7.91 | 0 | 0 | 0 | |
20599 | 其他教育支出 | 7.91 | 0 | 7.91 | 0 | 0 | 0 | |
2059999 | 其他教育支出 | 7.91 | 0 | 7.91 | 0 | 0 | 0 | |
206 | 科学技术支出 | 2.97 | 0 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | |
20601 | 科学技术管理事务 | 2.97 | 0 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | |
2060102 | 一般行政管理事务 | 2.97 | 0 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
20701 | 文化和旅游 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 291.21 | 97.55 | 193.66 | 0 | 0 | 0 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
20802 | 民政管理事务 | 33.87 | 0 | 33.87 | 0 | 0 | 0 | |
2080202 | 一般行政管理事务 | 2.25 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 31.62 | 0 | 31.62 | 0 | 0 | 0 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 6.02 | 0 | 6.02 | 0 | 0 | 0 | |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 6.02 | 0 | 6.02 | 0 | 0 | 0 | |
20807 | 就业补助 | 50.84 | 0 | 50.84 | 0 | 0 | 0 | |
2080701 | 就业创业服务补贴 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 14.3 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | |
2080799 | 其他就业补助支出 | 32.54 | 0 | 32.54 | 0 | 0 | 0 | |
20809 | 退役安置 | 44.86 | 0 | 44.86 | 0 | 0 | 0 | |
2080999 | 其他退役安置支出 | 44.86 | 0 | 44.86 | 0 | 0 | 0 | |
20810 | 社会福利 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
2081005 | 社会福利事业单位 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
20811 | 残疾人事业 | 10.91 | 2.56 | 8.35 | 0 | 0 | 0 | |
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 2.56 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 8.35 | 0 | 8.35 | 0 | 0 | 0 | |
20821 | 特困人员救助供养 | 17.68 | 0 | 17.68 | 0 | 0 | 0 | |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 17.68 | 0 | 17.68 | 0 | 0 | 0 | |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 1.86 | 0.82 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | |
2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 1.04 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | |
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 0.82 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20828 | 退役军人管理事务 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 100.17 | 94.17 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 100.17 | 94.17 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
210 | 卫生健康支出 | 44.66 | 26.68 | 17.98 | 0 | 0 | 0 | |
21001 | 卫生健康管理事务 | 10.98 | 0 | 10.98 | 0 | 0 | 0 | |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 10.98 | 0 | 10.98 | 0 | 0 | 0 | |
21007 | 计划生育事务 | 12.82 | 5.82 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
2100716 | 计划生育机构 | 5.82 | 5.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
21099 | 其他卫生健康支出 | 20.86 | 20.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 20.86 | 20.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
211 | 节能环保支出 | 198 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | |
21103 | 污染防治 | 128 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | |
2110399 | 其他污染防治支出 | 128 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | |
21104 | 自然生态保护 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | |
2110402 | 农村环境保护 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | |
212 | 城乡社区支出 | 33 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
213 | 农林水支出 | 2287.52 | 360.32 | 1927.2 | 0 | 0 | 0 | |
21301 | 农业 | 1332.01 | 162.2 | 1169.81 | 0 | 0 | 0 | |
2130101 | 行政运行 | 162.2 | 162.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2130102 | 一般行政管理事务 | 646.43 | 0 | 646.43 | 0 | 0 | 0 | |
2130108 | 病虫害控制 | 24.33 | 0 | 24.33 | 0 | 0 | 0 | |
2130109 | 农产品质量安全 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
2130126 | 农村公益事业 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | |
2130142 | 农村道路建设 | 341.06 | 0 | 341.06 | 0 | 0 | 0 | |
2130199 | 其他农业支出 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | |
21302 | 林业和草原 | 4.47 | 0 | 4.47 | 0 | 0 | 0 | |
2130205 | 森林培育 | 4.07 | 0 | 4.07 | 0 | 0 | 0 | |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | |
21303 | 水利 | 380.85 | 198.12 | 182.73 | 0 | 0 | 0 | |
2130302 | 一般行政管理事务 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
2130316 | 农田水利 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 198.12 | 198.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2130335 | 农村人畜饮水 | 0.61 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | |
2130399 | 其他水利支出 | 173.12 | 0 | 173.12 | 0 | 0 | 0 | |
21305 | 扶贫 | 44.74 | 0 | 44.74 | 0 | 0 | 0 | |
2130504 | 农村基础设施建设 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 29.74 | 0 | 29.74 | 0 | 0 | 0 | |
21307 | 农村综合改革 | 515.45 | 0 | 515.45 | 0 | 0 | 0 | |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 510.45 | 0 | 510.45 | 0 | 0 | 0 | |
21399 | 其他农林水支出 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
2139999 | 其他农林水支出 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
216 | 商业服务业等支出 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
21606 | 涉外发展服务支出 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 0.96 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22001 | 自然资源事务 | 0.96 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 0.96 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
221 | 住房保障支出 | 492.84 | 0 | 492.84 | 0 | 0 | 0 | |
22101 | 保障性安居工程支出 | 12.84 | 0 | 12.84 | 0 | 0 | 0 | |
2210106 | 公共租赁住房 | 12.84 | 0 | 12.84 | 0 | 0 | 0 | |
22103 | 城乡社区住宅 | 480 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | |
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 480 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
22401 | 应急管理事务 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
2240199 | 其他应急管理支出 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
229 | 其他支出 | 145.16 | 75.14 | 70.02 | 0 | 0 | 0 | |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
22999 | 其他支出 | 137.16 | 70.14 | 67.02 | 0 | 0 | 0 | |
2299901 | 其他支出 | 137.16 | 70.14 | 67.02 | 0 | 0 | 0 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:鼎城区石公桥镇人民政府 单位:万元
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2318.84 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 941.57 | 941.57 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 10 | 二、外交支出 | 31 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 三、国防支出 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 四、公共安全支出 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 五、教育支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 六、科学技术支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 12 | 12 | 0 | |
8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 19 | 19 | 0 | |
9 | 0 | 九、卫生健康支出 | 38 | 5.82 | 5.82 | 0 | |
10 | 0 | 十、节能环保支出 | 39 | 128 | 128 | 0 | |
11 | 0 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 16 | 6 | 10 | |
12 | 0 | 十二、农林水支出 | 41 | 1085.16 | 1085.16 | 0 | |
13 | 0 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 0 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 0 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 3 | 3 | 0 | |
16 | 0 | 十六、金融支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 0 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 4 | 4 | 0 | |
22 | 0 | 二十二、其他支出 | 51 | 45 | 40 | 5 | |
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 2328.84 | 本年支出合计 | 53 | 2259.55 | 2244.55 | 15 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 45.71 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 115 | 110 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 35.71 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 10 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 2374.55 | 总计 | 58 | 2374.55 | 2354.55 | 20 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:鼎城区石公桥镇人民政府 公开05表
单位:万元
项 目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 2244.55 | 923.96 | 1320.59 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 941.57 | 755.94 | 185.63 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 837.07 | 676.44 | 160.63 | |
2010301 | 行政运行 | 676.44 | 676.44 | 0 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 160.63 | 0 | 160.63 | |
20106 | 财政事务 | 91.51 | 79.51 | 12 | |
2010601 | 行政运行 | 65.88 | 65.88 | 0 | |
2010602 | 一般行政管理事务 | 15.63 | 13.63 | 2 | |
2010699 | 其他财政事务支出 | 10 | 0 | 10 | |
20113 | 商贸事务 | 5 | 0 | 5 | |
2011308 | 招商引资 | 5 | 0 | 5 | |
20138 | 市场监督管理事务 | 8 | 0 | 8 | |
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 8 | 0 | 8 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 12 | 0 | 12 | |
20701 | 文化和旅游 | 3 | 0 | 3 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3 | 0 | 3 | |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 9 | 0 | 9 | |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 9 | 0 | 9 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 19 | 0 | 19 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 13 | 0 | 13 | |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 13 | 0 | 13 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6 | 0 | 6 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 6 | 0 | 6 | |
210 | 卫生健康支出 | 5.82 | 5.82 | 0 | |
21007 | 计划生育事务 | 5.82 | 5.82 | 0 | |
2100716 | 计划生育机构 | 5.82 | 5.82 | 0 | |
211 | 节能环保支出 | 128 | 0 | 128 | |
21103 | 污染防治 | 128 | 0 | 128 | |
2110399 | 其他污染防治支出 | 128 | 0 | 128 | |
212 | 城乡社区支出 | 6 | 0 | 6 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 6 | 0 | 6 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 6 | 0 | 6 | |
213 | 农林水支出 | 1085.16 | 162.2 | 922.96 | |
21301 | 农业 | 576.37 | 162.2 | 414.17 | |
2130101 | 行政运行 | 162.2 | 162.2 | 0 | |
2130102 | 一般行政管理事务 | 359.17 | 0 | 359.17 | |
2130126 | 农村公益事业 | 36 | 0 | 36 | |
2130142 | 农村道路建设 | 7 | 0 | 7 | |
2130199 | 其他农业支出 | 12 | 0 | 12 | |
21303 | 水利 | 7 | 0 | 7 | |
2130302 | 一般行政管理事务 | 7 | 0 | 7 | |
21307 | 农村综合改革 | 491.79 | 0 | 491.79 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 491.79 | 0 | 491.79 | |
21399 | 其他农林水支出 | 10 | 0 | 10 | |
2139999 | 其他农林水支出 | 10 | 0 | 10 | |
216 | 商业服务业等支出 | 3 | 0 | 3 | |
21606 | 涉外发展服务支出 | 3 | 0 | 3 | |
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 3 | 0 | 3 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4 | 0 | 4 | |
22401 | 应急管理事务 | 4 | 0 | 4 | |
2240199 | 其他应急管理支出 | 4 | 0 | 4 | |
229 | 其他支出 | 40 | 0 | 40 | |
22999 | 其他支出 | 40 | 0 | 40 | |
2299901 | 其他支出 | 40 | 0 | 40 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:鼎城区石公桥镇人民政府 公开06表
单位:万元
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 863.12 | 302 | 商品和服务支出 | 60.84 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
30101 | 基本工资 | 432.81 | 30201 | 办公费 | 7.11 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 0 | 30202 | 印刷费 | 0 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
30103 | 奖金 | 0.59 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0 |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 82.85 | 30205 | 水费 | 0 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 92.25 | 30206 | 电费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
30109 | 职业年金缴费 | 17.53 | 30207 | 邮电费 | 0 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.59 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 41.65 | 30211 | 差旅费 | 0 | 31008 | 物资储备 | 0 |
30113 | 住房公积金 | 132.22 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修(护)费 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 35.63 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
30302 | 退休费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
30303 | 退职(役)费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
30305 | 生活补助 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 19.45 | 399 | 其他支出 | 0 |
30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 39906 | 赠予 | 0 |
30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 23.61 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.67 | 39999 | 其他支出 | 0 |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 0 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0 | ||||||
人员经费合计 | 863.12 | 公用经费合计 | 60.84 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:鼎城区石公桥镇人民政府 公开07表
单位:万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | 0 | 10.67 | 0 | 10.67 | 5.08 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:鼎城区石公桥镇人民政府 公开08表
单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | 5 | ||
212 | 城乡社区支出 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
229 | 其他支出 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计9232.72万元。与2018年相比,增加减少983.91万元,减少9.63%,主要是因为财政拨款收入减少及农林水支出减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计4679.98万元,其中:财政拨款收入2328.85万元,占49.76%;上级补助收入2351.13万元,占50.24%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计4552.75万元,其中:基本支出1326.59万元,占29.14%;项目支出3226.16万元,占70.86%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计4588.39万元,与2018年相比,减少2290.42万元,减少33.29%,主要是因为农林水的收支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出2259.95万元,占本年支出合计的49.63%,与2018年相比,财政拨款支出减少1191.01万元,减少34.52%,主要是因为农林水支出减少。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出2259.95万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出941.57万元,占41.67%;教育(类)支出12万元,占0.53%;社会保障(类)支出19万元,占0.84%;卫生健康(类)支出5.82万元,占0.26%;节能环保(类)支出128万元,占5.66%;城乡社区(类)支出16万元,占0.71%;农林水(类)支出1085.16万元,占48.03%;商业服务(类)支出3万元,占0.13%;灾害防治(类)支出4万元,占0.18%;其他(类)支出45万元,占1.99%.
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为1384.93万元,支出决算数为2259.95万元,完
成年初预算的163.18%,其中:
1、一般公共服务(类)2010301。
年初预算为291.42万元,支出决算为676.44万元,完成年初预算的232.12%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算只有财政拨款收入,决算情况除了财政拨款收入,还有其他收入(财政专户资金)。
2、一般公共服务(类)2010302。
年初预算为61.4万元,支出决算为160.63万元,完成年初预算的261.61%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算只有财政拨款收入,决算情况除了财政拨款收入,还有其他收入(财政专户资金)。
3、 财政事务(类)2010601
年初预算为60.4万元,支出决算为65.87万元,完成年初预算的109.06%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算只有财政拨款收入,决算情况除了财政拨款收入,还有其他收入(财政专户资金)。
4、 财政事务(类)2010602
年初预算为0.5万元,支出决算为15.63万元,完成年初预算的3126%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算只有财政拨款收入,决算情况除了财政拨款收入,还有其他收入(财政专户资金)。
5、 卫生健康(类)2100716
年初预算为37.81万元,支出决算为5.82万元,完成年初预算的15.39%,决算数小于年初预算数的主要原因是:部分支出(人员工资等)计入2010301项。
6、 农林水(类)2130101
年初预算为266.96万元,支出决算为162.2万元,完成年初预算的60.76%,决算数小于年初预算数的主要原因是:部门资金用于2130102项。
7、 农林水(类)2130102
年初预算为202.37万元,支出决算为359.17万元,完成年初预算的177.48%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算只有财政拨款收入,决算情况除了财政拨款收入,还有其他收入(财政专户资金)。
8、 农村综合改革(类)2130705
年初预算为464.07万元,支出决算为491.79万元,完成年初预算的105.97%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算只有财政拨款收入,决算情况除了财政拨款收入,还有其他收入(财政专户资金)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出923.96万元,其中:人员经费863.12万元,占基本支出的93.42%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费60.84万元,占基本支出的6.58%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为15.75万元,完成预算的-%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的-%,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%。
公务接待费支出预算为0万元,支出决算为5.08万元,完成预算的-%,与上年相比增加0万元,减少(增长)0%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为10.67万元,完成预算的-%,决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算,与上年相比增加2.91万元,增长37.5%,增长的主要原因是公务车维修费增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算5.08万元,占32.25%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算10.67万元,占67.76%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为5.08万元,全年共接待来访团组90个、来宾850人次,主要是村干部来镇开会发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.67万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费10.67万元,主要是公务车油费及维修支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入10万元;年初结转和结余10万元;支出15万元,其中基本支出15万元,项目支出0万元;年末结转和结余5万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
(一)部门绩效总目标
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神。为增强财政支出的科学性,切实提高财政资金使用效益,根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发【2012】33号)、《常德市人民政府办公室关于进一步加强预算绩效管理的通知》(常政办发【2016】33号)等文件精神,我单位将积极推进预算公开,深化预算管理,加强专项资金整合,盘活资金,优化资金支出结构,为促进我镇经济健康发展提供有力的财力保障。
(二)年度部门绩效目标
资产管理:根据财政局要求的对固定资产进行清理的要求,我单位对我单位的固定资产特别是镇属企业进行了清点,避免了国有资产的流失
内部管理制度建设情况:近年来,我镇制定、完善了《石公桥镇财务管理制度》、《石公桥镇政府采购制度》、《石公桥镇预算管理制度》、《石公桥镇内控收支管理制度》等一系列内部制度。
(三)绩效评价工作情况
1、加强绩效管理组织领导,确保监管有序开展
根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》,我镇成立以镇长高红波、镇纪委书记卢力组长,各班子成员、站所长、财政所成员为组员的绩效管理工作领导小组。绩效管理小组属于独立机构,只对县财政局和镇党委、政府负责,避免了工作中可能出现的矛盾纠纷。领导小组下设办公室,安排一名熟悉财政业务和审计业务的专职人员负责乡镇财政资金监管日常工作,并严格了责任考核制,确保专人、专职、专责。
2、制订相关制度和落实监管措施,确保监管规范运行
我镇将从完善制度、规范管理入手,召开石公桥镇镇财政绩效管理工作会议,根据我镇实际情况制定了一套适用于我镇绩效管理工作的《石公桥镇镇绩效管理实施方案》,不仅对专职监管员的工作进行考核,而且将各镇属单位的绩效管理工作纳入年终考核,通过健全绩效管理制度,为规范乡镇财政绩效管理提供制度保证,用完善的制度去规范行为。
3、狠抓工作重点,确保监管优质高效
一是强化三公经费的监管要厉行节约,严控行政成本,严格落实“三单一票”制度,对于公务接待费进行严格把控,确保每次接待餐费不超标,对于公务用车做到公车不私用。二是强化项目资金监管。项目资金监管一直是我镇财政资金监管的重点、难点之一。签订合同、审立项目、跟踪检查、考核验收、凭据拨款的每一个环节都需要人手、资金以及领导的支持和部门的配合。为了把项目资金使用风险控制到最小,要严格按程序申报、按进度拨款;严格实行报账制,规范项目资金使用管理程序;严格实行项目法人的资格审查、调动村居组织的力量对项目实施全程监理;严格实行绩效评价制,加快项目建设进度,保证资金使用安全;严格实行事前、事中和事后审计,提高资金的监控能力;严格实行项目公示制,对项目的立项批文、资金的使用情况、项目的决算情况在村务公开栏和政务公开栏中予以公示。
(四)部门整体支出绩效情况
一年来,本单位严格遵循各项规章制度,完成了区政府下达的目标考核任务。全体干部严格执行各项财经政策,维护财经纪律,绩效管理成效显著,影响力日益凸显。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出60.84万元,比年初预算数减少7.14万元,降低10.5%。主要原因是:按照要求压减一般性支出。
(二)一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元;开支培训费0万元。
(三)政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(四)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分
名词解释
一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、 基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、 项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、 机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
第五部分
附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
(一) 机构、人员构成
1. 机构情况:基层预算单位由鼎城区石公桥镇站所、镇财政、镇行政组成,是乡镇级行政单位,经费管理方式为财政预算全额拨款。
2. 人员情况:乡镇行政编制人数为30人(工勤编2人),实有人数为47人,其中退休人员19人;乡镇站所编制人数为37人,实际人数为62人,其中退休28人。乡财政行政编制人数为5人,实际数为8人,其中2人退休。
(二) 单位主要职责
在区委、区政府的领导下,贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。乡政府工作主要涉及重点工程项目建设协调、民政劳动保障、乡镇管理、社区建设、街道经济、村级及社区居委会管理、农业生产指导、计划生育、辖区社会治安、安全生产监督、民事纠纷调解、拥军优属、国防和兵役管理等方面,同时认真做好组织协调工作,完成区委、区政府交办的其他工作。
二、部门财务情况
(一)部门整体支出情况
2019年支出决算数为4552.75万元,结余266.08万元。其中,一般公共服务支出999.53万元;国防支出10万元;公共安全支出14万元;教育支出7.91万元;文化体育与传媒支出18万元;社会保障和就业支出291.21万元;医疗卫生与计划生育支出44.66万元;节能环保支出198万元;城乡社区支出33万元;农林水支出2287.52万元;商业服务业等支出3万元;国土海洋气象等支出0.96万元;住房保障支出492.84万元;灾害防治及应急管理支出4万元;其他支出145.17万元。
(二) 部门预算收支决算情况
(1)预、决算差异情况
项目(按功能分类) | 年初预算 | 决算数 |
一、一般公共服务支出 | 3,674,300.00 | 9,995,318.19 |
二、外交支出 | 0.00 | 0.00 |
三、国防支出 | 0.00 | 100,000.00 |
四、公共安全支出 | 0.00 | 140,000.00 |
五、教育支出 | 0.00 | 79,080.00 |
六、科学技术支出 | 0.00 | 29,700.00 |
七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 180,000.00 |
八、社会保障和就业支出 | 0.00 | 2,912,054.62 |
九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 446,570.00 |
十、节能环保支出 | 0.00 | 1,980,000.00 |
十一、城乡社区支出 | 0.00 | 330,000.00 |
十二、农林水支出 | 9,817,900.00 | 22,875,195.81 |
十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 |
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 |
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 30,000.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 |
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 |
十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 9,560.00 |
十九、住房保障支出 | 0.00 | 4,928,350.00 |
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 40,000.00 |
二十二、其他支出 | 0.00 | 1,451,626.90 |
二十三、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 |
二十四、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 |
本年支出合计 | 13,492,200.00 | 45,527,455.52 |
(2)差异原因分析:年初预算与决算差异较大的原因在于预算情况只有财政拨款收入,决算情况除了财政拨款收入,还有其他收入(财政专户资金)。
2.收入支出结构分析。
各项支出占总支出的比重
项目(按支出性质和经济分类) | 数值 | 比重 | 备注 |
一、基本支出 | 13,265,921.00 | 0.29 | 基本支出占支出合计比重 |
人员经费 | 9,356,839.49 | 0.21 | 人员经费占基本支出比重 |
日常公用经费 | 3,909,081.51 | 0.08 | 日常公用经费占基本支出比重 |
二、项目支出 | 32,261,534.52 | 0.71 | 项目支出占支出合计比重 |
行政事业类项目 | 32,261,534.52 | 0.71 | 行政事业类占项目支出比重 |
支出合计 | 45,527,455.52 | 1 |
(三) “三公经费”支出使用和管理情况
(1)“三公”经费支出情况:
“三公”经费支出 | 数值 |
1.公务接待费(单位:元) | 50800 |
2.国内公务接待批次(个) | 70 |
3.国内公务接待人次(人) | 450 |
4.公车运行维护费(元) | 106733 |
(2) 会议费支出情况。
总计(单位:元) | 5940 | |
2010302 | 一般行政事务管理 | 5940 |
(3) 培训费支出情况。
总计(单位:元) | 5569 | |
2010302 | 一般行政事务管理 | 5569 |
三、部门绩效目标
(一)部门绩效总目标
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神。为增强财政支出的科学性,切实提高财政资金使用效益,根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发【2012】33号)、《常德市人民政府办公室关于进一步加强预算绩效管理的通知》(常政办发【2016】33号)等文件精神,我单位将积极推进预算公开,深化预算管理,加强专项资金整合,盘活资金,优化资金支出结构,为促进我镇经济健康发展提供有力的财力保障。
(二) 年度部门绩效目标
预决算公开:2019年,按照上级的要求,我镇在本镇的网站上进行了预决算公开。
资产管理:根据财政局要求的对固定资产进行清理的要求,我单位对我单位的固定资产特别是镇属企业进行了清点,避免了国有资产的流失
“三公经费”控制情况:贯彻落实上级有关精神,严格控制“三公经费”支出,取得了较好效果。2019年度“三公经费”预算数36万元,决算15.75万元,其中:公务用车运行及维护费10.67万元,公务接待5.01万元,比预算下降56.24%;无因公出国(境)费。同时,按按照上级的要求,在本局的网站上对“三公”经费情况进行了公示。
内部管理制度建设情况:近年来,我镇制定、完善了《石公桥镇财务管理制度》、《石公桥镇政府采购制度》、《石公桥镇预算管理制度》、《石公桥镇内控收支管理制度》等一系列内部制度。
四、绩效评价工作情况
1、加强绩效管理组织领导,确保监管有序开展
根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》,我镇成立以镇长高红波、镇纪委书记卢力组长,各班子成员、站所长、财政所成员为组员的绩效管理工作领导小组。绩效管理小组属于独立机构,只对县财政局和镇党委、政府负责,避免了工作中可能出现的矛盾纠纷。领导小组下设办公室,安排一名熟悉财政业务和审计业务的专职人员负责乡镇财政资金监管日常工作,并严格了责任考核制,确保专人、专职、专责。
2、制订相关制度和落实监管措施,确保监管规范运行
我镇将从完善制度、规范管理入手,召开石公桥镇镇财政绩效管理工作会议,根据我镇实际情况制定了一套适用于我镇绩效管理工作的《石公桥镇镇绩效管理实施方案》,不仅对专职监管员的工作进行考核,而且将各镇属单位的绩效管理工作纳入年终考核,通过健全绩效管理制度,为规范乡镇财政绩效管理提供制度保证,用完善的制度去规范行为。
3、狠抓工作重点,确保监管优质高效
一是强化三公经费的监管要厉行节约,严控行政成本,严格落实“三单一票”制度,对于公务接待费进行严格把控,确保每次接待餐费不超标,对于公务用车做到公车不私用。二是强化项目资金监管。项目资金监管一直是我镇财政资金监管的重点、难点之一。签订合同、审立项目、跟踪检查、考核验收、凭据拨款的每一个环节都需要人手、资金以及领导的支持和部门的配合。为了把项目资金使用风险控制到最小,要严格按程序申报、按进度拨款;严格实行报账制,规范项目资金使用管理程序;严格实行项目法人的资格审查、调动村居组织的力量对项目实施全程监理;严格实行绩效评价制,加快项目建设进度,保证资金使用安全;严格实行事前、事中和事后审计,提高资金的监控能力;严格实行项目公示制,对项目的立项批文、资金的使用情况、项目的决算情况在村务公开栏和政务公开栏中予以公示。
五、综合评价结果
根据部门整体支出绩效评价指标表自评,本单位得分为91分。主要扣分点是 “三公经费”变动率不达标,原因在于年初预算的公用资金较小。针对存在的问题,本单位将进一步细化年初预算,提高预算编制水平,使预算编制更加合理、精准。
六、部门整体支出绩效情况
一年来,本单位严格遵循各项规章制度,完成了区政府下达的目标考核任务。全体干部严格执行各项财经政策,维护财经纪律,绩效管理成效显著,影响力日益凸显。
七、存在的主要问题
人员分工不均,职责不明,工作积极性不高,资金使用高效率不高。各部门、各站所单位预算没有细化,内部控制受到限制。资产管理不严,信息变动不够及时,资产管理意识不强。
八、有关建议
针对上述存在的问题及本单位整体支出管理工作需要,拟实施改进措施如下:
一是加强对人员经费和公用经费的管理,细化预算,提高资金使用效率。如分月编制人员经费和公用经费的用款计划,合理规划支出,强化内部控制。加强对固定资产的管理,及时清理应收款项等。
二是加强绩效管理,强化绩效理念。年初做好部门整体绩效评价和专项绩效评价,将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程,发挥绩效评价作用。加大资金的整合力度,强化专项资金管理,提高资金使用效益。同时,加强内控制度,进一步降低行政成本,确保资金安全,推进廉洁高效政府建设。