2019年度鼎城区镇德桥镇人民政府部门决算公开
目录
第一部分镇德桥镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
鼎城区镇德桥镇人民政府
概况
部门职责
鼎城区镇德桥镇人民政府在鼎城区委、区政府的领导下,贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。镇政府工作主要涉及重点工程项目建设协调、民政劳动保障、乡镇管理、村级及社区居委会管理、农业生产指导、计划生育、辖区社会治安、控违拆违、安全生产监督、民事纠纷调解、拥军优属、国防和兵役管理等方面,同时认真做好组织协调工作,完成区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。鼎城区镇德桥镇人民政府内设机构包括:行政村6个,居委会3个,基层预算单位由鼎城区镇德桥镇行政、镇财政、镇站所组成,是乡镇级行政单位,经费管理方式为财政预算全额拨款。
(二)决算单位构成。鼎城区镇德桥镇人民政府2019年部门决算汇总公开单位构成包括:鼎城区镇德桥镇人民政府本级(含镇行政、镇站所、镇财政)以及下辖6个行政村、3个居委会。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:鼎城区镇德桥镇人民政府 金额单位:元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 16,840,173.00 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 10,803,925.64 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,408,400.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 155,108.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 60,000.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 35,000.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 37,600.00 |
七、其他收入 | 7 | 17,294,826.61 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 330,000.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1,806,132.40 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 121,101.56 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 320,000.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 1,541,584.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 15,393,069.81 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 100,000.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 10,000.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 70,000.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 5,585.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 5,050,000.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 600,509.89 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 35,543,399.61 | 本年支出合计 | 52 | 36,439,616.30 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 950,871.58 | 年末结转和结余 | 54 | 54,654.89 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 36,494,271.19 | 总计 | 56 | 36,494,271.19 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:鼎城区镇德桥镇人民政府 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 35,543,399.61 | 18,248,573.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,294,826.61 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 10,735,818.52 | 9,791,065.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 944,753.52 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 9,534,837.52 | 8,850,584.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 684,253.52 | ||
2010301 | 行政运行 | 6,534,484.00 | 6,534,484.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 3,000,353.52 | 2,316,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 684,253.52 | ||
20106 | 财政事务 | 1,150,981.00 | 890,481.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260,500.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 648,781.00 | 648,781.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 472,200.00 | 211,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260,500.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
203 | 国防支出 | 155,108.00 | 5,108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | ||
20306 | 国防动员 | 155,108.00 | 5,108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | ||
2030603 | 人民防空 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | ||
2030607 | 民兵 | 5,108.00 | 5,108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 60,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | ||
20402 | 公安 | 60,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 60,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | ||
205 | 教育支出 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 37,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,600.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 37,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,600.00 | ||
2060102 | 一般行政管理事务 | 37,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,600.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 330,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 90,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 90,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 240,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 240,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,552,603.20 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,432,603.20 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 184,993.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184,993.00 | ||
2080202 | 一般行政管理事务 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 172,493.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172,493.00 | ||
20807 | 就业补助 | 199,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199,890.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 199,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199,890.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 90,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,750.00 | ||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 60,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,750.00 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 522,416.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522,416.20 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 522,416.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522,416.20 | ||
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 61,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,000.00 | ||
2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | ||
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 443,554.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 373,554.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 443,554.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 373,554.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 101,000.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,400.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 76,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,000.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,000.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 24,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,400.00 | ||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 24,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,400.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320,000.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320,000.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320,000.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,541,283.00 | 1,468,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,883.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 242,883.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,883.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 242,883.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,883.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,298,400.00 | 1,298,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,298,400.00 | 1,298,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 14,844,477.00 | 6,210,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,634,077.00 | ||
21301 | 农业 | 6,732,884.00 | 3,281,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,451,384.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 1,062,000.00 | 1,062,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130102 | 一般行政管理事务 | 2,432,556.00 | 1,878,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 554,556.00 | ||
2130103 | 机关服务 | 11,500.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村公益事业 | 535,000.00 | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345,000.00 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 2,053,844.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,963,844.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 637,984.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 587,984.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,000.00 | ||
2130205 | 森林培育 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,000.00 | ||
21303 | 水利 | 1,892,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,892,800.00 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | ||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 478,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 478,100.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 1,384,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,384,700.00 | ||
21305 | 扶贫 | 665,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 665,750.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 665,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 665,750.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 5,492,043.00 | 2,898,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,593,143.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 1,150,000.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4,342,043.00 | 2,248,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,093,143.00 | ||
21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21505 | 工业和信息产业监管 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 70,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | ||
21602 | 商业流通事务 | 70,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 70,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 5,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,050,000.00 | ||
22103 | 城乡社区住宅 | 5,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,050,000.00 | ||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 5,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,050,000.00 | ||
229 | 其他支出 | 600,509.89 | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370,509.89 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 520,509.89 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370,509.89 | ||
2299901 | 其他支出 | 520,509.89 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370,509.89 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:鼎城区镇德桥镇人民政府 | 单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 36,439,616.30 | 14,158,779.76 | 22,280,836.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 10,803,925.64 | 7,263,265.00 | 3,540,660.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 9,580,350.64 | 6,534,484.00 | 3,045,866.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 6,534,484.00 | 6,534,484.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 3,045,866.64 | 0.00 | 3,045,866.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 1,172,902.00 | 678,781.00 | 494,121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 648,781.00 | 648,781.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 494,121.00 | 0.00 | 494,121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 673.00 | 0.00 | 673.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 673.00 | 0.00 | 673.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
203 | 国防支出 | 155,108.00 | 5,108.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20306 | 国防动员 | 155,108.00 | 5,108.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2030603 | 人民防空 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2030607 | 民兵 | 5,108.00 | 5,108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 37,600.00 | 0.00 | 37,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 37,600.00 | 0.00 | 37,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060102 | 一般行政管理事务 | 37,600.00 | 0.00 | 37,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 330,000.00 | 0.00 | 330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,806,132.40 | 1,122,836.20 | 683,296.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 256,717.20 | 236,717.20 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080202 | 一般行政管理事务 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 236,717.20 | 236,717.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 206,844.00 | 206,844.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 206,844.00 | 206,844.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 163,000.00 | 163,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 72,250.00 | 72,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 90,750.00 | 90,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 570,416.20 | 0.00 | 570,416.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 570,416.20 | 0.00 | 570,416.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 9,700.00 | 9,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 9,700.00 | 9,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 45,901.00 | 3,021.00 | 42,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 42,880.00 | 0.00 | 42,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 3,021.00 | 3,021.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 503,554.00 | 503,554.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 503,554.00 | 503,554.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 121,101.56 | 121,101.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 76,637.00 | 76,637.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 43,037.00 | 43,037.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 24,464.56 | 24,464.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 24,464.56 | 24,464.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 320,000.00 | 0.00 | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 320,000.00 | 0.00 | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 320,000.00 | 0.00 | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,541,584.00 | 1,371,584.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 243,184.00 | 73,184.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 243,184.00 | 73,184.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,298,400.00 | 1,298,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,298,400.00 | 1,298,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 15,393,069.81 | 4,029,300.00 | 11,363,769.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 6,977,076.81 | 1,233,500.00 | 5,743,576.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 1,062,000.00 | 1,062,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130102 | 一般行政管理事务 | 2,433,679.91 | 0.00 | 2,433,679.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130103 | 机关服务 | 11,500.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130109 | 农产品质量安全 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村公益事业 | 555,000.00 | 0.00 | 555,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 2,073,912.90 | 0.00 | 2,073,912.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 780,984.00 | 100,000.00 | 680,984.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 31,000.00 | 0.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林培育 | 31,000.00 | 0.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 1,960,900.00 | 516,900.00 | 1,444,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 39,300.00 | 0.00 | 39,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 516,900.00 | 516,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 1,404,700.00 | 0.00 | 1,404,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 902,050.00 | 0.00 | 902,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 902,050.00 | 0.00 | 902,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 5,492,043.00 | 2,248,900.00 | 3,243,143.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 1,150,000.00 | 0.00 | 1,150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4,342,043.00 | 2,248,900.00 | 2,093,143.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21505 | 工业和信息产业监管 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21602 | 商业流通事务 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 5,585.00 | 5,585.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 5,585.00 | 5,585.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 5,585.00 | 5,585.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 5,050,000.00 | 0.00 | 5,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22103 | 城乡社区住宅 | 5,050,000.00 | 0.00 | 5,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 5,050,000.00 | 0.00 | 5,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 600,509.89 | 230,000.00 | 370,509.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 520,509.89 | 150,000.00 | 370,509.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 520,509.89 | 150,000.00 | 370,509.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
桥镇人民政府部门:鼎城区镇德 | 金额单位:元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 16,840,173.00 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 9,798,538.00 | 9,798,538.00 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,408,400.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | 5,108.00 | 5,108.00 | 0.00 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | ||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 1,468,400.00 | 170,000.00 | 1,298,400.00 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 6,260,523.91 | 6,230,523.91 | 30,000.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 230,000.00 | 150,000.00 | 80,000.00 | ||||||||
23 | 52 | ||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 18,248,573.00 | 本年支出合计 | 53 | 18,306,169.91 | 16,897,769.91 | 1,408,400.00 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 57,596.91 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 57,596.91 | 55 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||||||||
28 | 57 | ||||||||||||
总计 | 29 | 18,306,169.91 | 总计 | 58 | 18,306,169.91 | 16,897,769.91 | 1,408,400.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||
公开05表 | |||||||||
部门:鼎城区镇德桥镇人民政府 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||
合计 | 16,897,769.91 | 10,954,373.00 | 5,943,396.91 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 9,798,538.00 | 7,263,265.00 | 2,535,273.00 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 8,857,384.00 | 6,534,484.00 | 2,322,900.00 | |||||
2010301 | 行政运行 | 6,534,484.00 | 6,534,484.00 | 0.00 | |||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 2,322,900.00 | 0.00 | 2,322,900.00 | |||||
20106 | 财政事务 | 890,481.00 | 678,781.00 | 211,700.00 | |||||
2010601 | 行政运行 | 648,781.00 | 648,781.00 | 0.00 | |||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 211,700.00 | 0.00 | 211,700.00 | |||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | |||||
20134 | 统战事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | |||||
2013499 | 其他统战事务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | |||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 673.00 | 0.00 | 673.00 | |||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 673.00 | 0.00 | 673.00 | |||||
203 | 国防支出 | 5,108.00 | 5,108.00 | 0.00 | |||||
20306 | 国防动员 | 5,108.00 | 5,108.00 | 0.00 | |||||
2030607 | 民兵 | 5,108.00 | 5,108.00 | 0.00 | |||||
204 | 公共安全支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | |||||
20402 | 公安 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | |||||
2040299 | 其他公安支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | |||||
20701 | 文化和旅游 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | |||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | |||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | |||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 120,000.00 | 70,000.00 | 50,000.00 | |||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | |||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | |||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | |||||
21007 | 计划生育事务 | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | |||||
2100716 | 计划生育机构 | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | |||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 6,230,523.91 | 3,422,400.00 | 2,808,123.91 | |||||
21301 | 农业 | 3,331,623.91 | 1,173,500.00 | 2,158,123.91 | |||||
2130101 | 行政运行 | 1,062,000.00 | 1,062,000.00 | 0.00 | |||||
2130102 | 一般行政管理事务 | 1,878,123.91 | 0.00 | 1,878,123.91 | |||||
2130103 | 机关服务 | 11,500.00 | 11,500.00 | 0.00 | |||||
2130126 | 农村公益事业 | 190,000.00 | 0.00 | 190,000.00 | |||||
2130142 | 农村道路建设 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | |||||
2130199 | 其他农业支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 2,898,900.00 | 2,248,900.00 | 650,000.00 | |||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 650,000.00 | 0.00 | 650,000.00 | |||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,248,900.00 | 2,248,900.00 | 0.00 | |||||
214 | 交通运输支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | |||||
21401 | 公路水路运输 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | |||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | |||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | |||||
21505 | 工业和信息产业监管 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | |||||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | |||||
216 | 商业服务业等支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | |||||
21602 | 商业流通事务 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | |||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | |||||
229 | 其他支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | |||||
22999 | 其他支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | |||||
2299901 | 其他支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||||||||||||
部门:鼎城区镇德桥镇人民政府 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 7,201,565.00 | 302 | 商品和服务支出 | 1,450,608.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 2,470,665.00 | 30201 | 办公费 | 122,808.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 223,300.00 | 30202 | 印刷费 | 25,000.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 294,000.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 1,853,200.00 | 30205 | 水费 | 10,000.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 393,600.00 | 30206 | 电费 | 20,000.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 134,800.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 50,000.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 4,600.00 | 30211 | 差旅费 | 90,000.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 1,765,200.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 280,000.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 62,200.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 2,302,200.00 | 30215 | 会议费 | 81,800.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 85,000.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 68,000.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||||||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 100,000.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 53,100.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 2,248,900.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 40,000.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||||||||||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 95,178.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 109,822.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 200.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 273,000.00 | |||||||||||||||||||||||
人员经费合计 | 9,503,765.00 | 公用经费合计 | 1,450,608.00 | ||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||||||
部门:鼎城区镇德桥镇人民政府 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116,622.00 | 0.00 | 109,822.00 | 0.00 | 109,822.00 | 6,800.00 | ||||||||||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||
部门:鼎城区镇德桥镇人民政府 | 金额单位:元 | |||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
合计 | 0.00 | 1,408,400.00 | 1,408,400.00 | 1,408,400.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 1,298,400.00 | 1,298,400.00 | 1,298,400.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 1,298,400.00 | 1,298,400.00 | 1,298,400.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 1,298,400.00 | 1,298,400.00 | 1,298,400.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
213 | 农林水支出 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
229 | 其他支出 | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||||||
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
鼎城区镇德桥镇人民政府2019年财政拨款收入1824.86万元,其他收入1729.48万元,全年收入合计3554.34万元,较2018年收入决算数3592.06万元减少37.72万元,主要是因为2019年没有综合服务平台和智慧党建等项目。年初结转结余95.09万元,收入总计3649.43万元;2019年鼎城区镇德桥镇人民政府支出合计3643.96万元,其中基本支出1415.88万元,项目支出2228.08万元,年末结转结余5.47万元,总支出较2018年支出决算数3825万元减少181.04万元,主要是因为2018年镇综合服务平台建设支出140万。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3554.34万元,其中:财政拨款收入1824.86万元,占51.34%;其他收入1729.48万元,占48.66%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3643.96万元,其中:基本支出1415.88万元,占38.86%;项目支出2228.08万元,占61.14%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入1824.86万元,于2018年财政拨款收入2329.48万元相比,减少504.62万元。主要是因为2018年有综合服务平台和智慧党建等项目。财政拨款支出1830.62万元,与2018年财政拨款支出2521.29万元相比,减少690.67万元。主要是2018年有综合服务平台和智慧党建等项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年财政拨款支出合计1830.62万元,占本年支出50.24%,与2018年财政拨款支出2521.29万元相比,减少690.67万元。主要是2018年有综合服务平台和智慧党建等项目。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出合计1830.62万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出979.85万元,占全年财政拨款支出53.53%;国防支出0.51万元,占0.03%;公共安全支出51万元,占0.27%;文化体育与传媒支出18万元,占0.98%;社会保障和就业支出12万元,占0.66%;卫生健康支出3.361万元,占0.18%;城乡社区支出146.84万元,占8.02%;农林水支出626.05万元,占34.2%;交通运输支出10万元,占0.55%;资源勘探信息等支出1万元,占0.05%;商业服务业等支出5万元,占0.27%;其他支出23万元,占1.26%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为896.06万元,支出决算数为1830.62万元,完成年初预算的204.30%,其中:
1、一般公共服务支出
年初预算为353.79万元,支出决算为979.85万元,完成年初预算的276.96%,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未将部分项目纳入核算。
2、国防支出
年初预算为0,支出决算为0.51万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未纳入核算。
3、公共安全支出
年初预算为0,支出决算为51万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未纳入核算。
4、文化体育与传媒支出
年初预算为0,支出决算为18万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未纳入核算。
5、社会保障和就业支出
年初预算为0,支出决算为12万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未纳入核算。
6、卫生健康支出
年初预算为0,支出决算为3.361万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未纳入核算。
7、城乡社区支出
年初预算为0,支出决算为146.84万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未纳入核算。
8、农林水支出
年初预算为542.27,支出决算为626.05万元,完成年初预算的115.45%,决算数大于年初预算数的主要原因是本年底农业生产规模较往年有所扩大。
9、交通运输支出
年初预算为0,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未纳入核算。
10、资源勘探信息等支出
年初预算为0,支出决算为1万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未纳入核算。
11、商业服务业等支出
年初预算为0,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未纳入核算。
12、其他支出
年初预算为0,支出决算为23万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未纳入核算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1095.44万元,其中:人员经费950.38万元,占基本支出的86.76%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助;公用经费145.06万元,占基本支出的13.24%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出决算为11.66万元,其中:
本单位无因公出国(境)费支出。
公务接待费支出决算为0.68万元,与上年相比减少6.32万元,减少90.29%,减少的主要原因是公务接待次数减少。
公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.98万元,与上年相比减少4.52万元,减少29.15%,减少的主要原因是公务用车次数有所减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.68万元,占5.83%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算10.98万元,占94.17%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年没有因公出国(境)费支出。
2、公务接待费支出决算为0.68万元,全年共接待来访团组9个、来宾210人次,主要是镇党建教育基地接待前来学习、参观、访问的单位、团体发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.98万元,其中:公务用车购置费0万元,本单位没有购置公务用车。公务用车运行维护费10.98万元,主要是镇消防用车加油、维修、保养与日常办公所需车辆租赁等开支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入140.84万元;年初结转和结余0万元;支出140.84万元,其中基本支出140.84万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
为增强财政支出的科学性,切实提高财政资金使用效益,我单位积极推进预算公开,深化预算管理,加强专项资金整合,盘活资金,优化资金支出结构,为促进我镇经济健康发展提供有力的财力保障。
(一)完善绩效目标管理
按照区级财政支出绩效目标管理办法,委托绩效评审专家从完整性、相关性、适应性和可行性四个方面,对镇本级申报的全部预算项目绩效目标实施审核。
(二)做好财政绩效管理工作
我镇将从完善制度、规范管理入手,召开镇德桥镇财政绩效管理工作会议,根据我镇实际情况制定了一套适用于我镇财政绩效绩效管理工作的《镇德桥镇绩效管理实施方案》,不仅对专职监管员的工作进行考核,而且将各镇属单位的绩效管理工作纳入年终考核,通过健全绩效管理制度,为规范乡镇财政绩效管理提供制度保证,用完善的制度去规范行为。
(三)开展绩效监控工作
依据区级财政支出绩效监控管理办法,对镇本级各部门所有编报绩效目标的项目支出,开展绩效跟踪管理。
(四)强化绩效评价结果应用
财政所将绩效评价结果反馈给被评价部门及单位,各部门根据评价结果科学合理的安排工作。
(五)公开绩效评价结果
在镇政府网站专栏公开财政支出重点评价和部门整体支出绩效评价结果。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本单位2019 年度机关运行经费支出145.06万元,比年初预算数增加90.64万元,增加166.56%。主要原因是:编制预算时有部分项目未纳入核算。
(二)一般性支出情况
2019年本单位开支会议费8.18万元,用于召开级集体工作会议,人数2600人次,内容为安排调度镇村两级各项工作;开支培训费8.5万元,用于开展业务培训,人数2000人次,内容为提升脱贫攻坚、农业生产、安全生产、土地确权等工作能力培训;
(三)政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(四)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分
名词解释
财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
第五部分
附件
2019年度镇德桥镇
部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
(一) 机构、人员构成
1、机构情况:镇德桥镇财政全额拨款机构4个,分别党委、政府、人大、财政所。财政补助拨款机构有6个,分别为镇文化站、镇民政和劳动保障站、镇安监站、镇水利站,镇林业站,镇农业和农村经营管理站等6个直属法人单位。镇下辖6个村民委员会和3个社区居民委员会。
2、人员情况:年初财政预算拨款开支人数57人,其中乡行政工作人员26人,乡财政工作人员6人,乡计育工作人员2人,乡站所工作人员23人,退休人员20人。
(二) 单位主要职责
在区委、区政府的领导下,贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。镇政府工作主要涉及重点工程项目建设协调、民政劳动保障、乡镇管理、社区建设、乡镇经济、村级及社区居委会管理、农业生产指导、计划生育、辖区社会治安、安全生产监督、民事纠纷调解、拥军优属、国防和兵役管理等方面,同时认真做好组织协调工作,完成区委、区政府交办的其他工作。
二、部门财务情况
(一)部门整体支出情况
2019年支出决算数为3643.96万元。其中,一般公共服务支出1080.39万元;国防支出15.51万元;公共安全支出6万元;教育支出3.5万元;科学技术支出3.76万元;文化旅游体育与传媒支出33万元;社会保障和就业支出180.61万元;卫生健康支出12.11万元;节能环保支出32万元;城乡社区支出154.16万元;农林水支出1539.31万元;交通运输支出10万元;资源勘探信息等支出1万元;商业服务业等支出7万元;自然资源海洋气象等支出0.56万元;住房保障支出505万元;其他支出60.05万元。
(二)部门预算收支决算情况
1、预、决算差异情况
项目(按功能分类) | 年初预算(单位:万元) | 决算数(单位:万元) |
一般公共服务支出 | 574.68 | 1,080.39 |
国防支出 | 0.00 | 15.51 |
公共安全支出 | 0.00 | 6.00 |
教育支出 | 0.00 | 3.50 |
科学技术支出 | 0.00 | 3.76 |
文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 33.00 |
社会保障和就业支出 | 0.00 | 180.61 |
卫生健康支出 | 0.00 | 12.11 |
节能环保支出 | 0.00 | 32.00 |
城乡社区支出 | 0.00 | 154.16 |
农林水支出 | 321.38 | 1,539.31 |
交通运输支出 | 0 | 10.00 |
资源勘探信息等支出 | 0.00 | 1.00 |
商业服务业等支出 | 0.00 | 7.00 |
自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.56 |
住房保障支出 | 0.00 | 505.00 |
其他支出 | 0.00 | 60.05 |
本年支出合计 | 896.06 | 3643.96 |
2、差异原因分析:年初预算与决算差异较大的原因在于预算情况只计算财政拨款收入,决算数据除了计算财政拨款收入,还有其他收入如:财政专户资金。
3、收入支出结构分析。
(1)、各项收入占总收入比重
总收入(单位:万元) | 3554.34 | 比重 |
财政拨款收入 | 1824.86 | 51% |
其他收入 | 1729.48 | 49% |
(2)、各项支出占总支出的比重
项目(按支出性质和经济分类) | 数值(万元) | 比重 | 备注 |
一、基本支出 | 1415.88 | 38.86% | 基本支出占支出合计比重 |
人员经费 | 1256.94 | 88.77 | 人员经费占基本支出比重 |
日常公用经费 | 158.94 | 11.23% | 日常公用经费占基本支出比重 |
二、项目支出 | 2228.08 | 61.14% | 项目支出占支出合计比重 |
基本建设类项目 | 1148.46 | 51.54% | 基建占项目支出比重 |
行政事业类项目 | 1,079.62 | 48.46% | 行政事业类占项目支出比重 |
支出合计 | 3643.96 |
(三)“三公经费”支出使用和管理情况
2019年“三公经费”预算为43万元,其中公务用车购置及运行维护费为11万元,公务接待费为32万元,会议费为10万元,培训费为8.5万元。决算数:公务用车购置及运行维护费为10.98万元比预算下降0.16%,公务接待费为0.68万元比预算下降78.75%,会议费为8.18万元比预算下降18.2%,培训费为8.5万元与预算持平。
三、部门绩效目标
(一)部门绩效总目标
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神。为增强财政支出的科学性,切实提高财政资金使用效益,根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发[2012]33号)、《常德市人民政府办公室关于进一步加强预算绩效管理的通知》(常政办发[2016]33号)等文件精神,我单位将积极推进预算公开,深化预算管理,加强专项资金整合,盘活资金,优化资金支出结构,为促进我镇经济健康发展提供有力的财力保障。
(二)2019年度部门绩效目标
预决算公开:2019年,按照上级的要求,我镇在镇政府官方网站上进行了预决算公开。
资产管理:根据财政局要求的对固定资产进行清理的要求,我单位成立了实地清点小组对我单位的固定资产特别是镇属企业进行了清点,避免了国有资产的流失。
“三公经费”控制情况:贯彻落实上级有关精神,严格控制“三公经费”支出,取得了较好效果。年度“三公经费” 11.66万元,比预算下降58.65%。其中:公务用车购置及运行维护费为10.98万元比预算下降0.16%,公务接待费为0.68万元比预算下降78.75%,无因公出国(境)费。同时,按照上级部门的要求,在鼎城区财政局的网站上对“三公”经费情况进行了公示。
内部管理制度建设情况:近年来,我镇制定、完善了《镇德桥镇财务管理制度》、《镇德桥镇政府采购制度》、《镇德桥镇预算管理制度》、《镇德桥镇内控收支管理制度》等一系列内部管理制度。
四、绩效评价工作情况
(一)加强绩效管理组织领导,确保监管有序开展
根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》,我镇成立以镇长杨蕾、镇纪委书记周方杰、镇人大主席欧明艳为组长,各班子成员、站所长、财政所成员为组员的绩效管理工作领导小组。绩效管理小组属于独立机构,只对县财政局和镇党委、政府负责。领导小组下设办公室,安排一名熟悉财政业务和审计业务的专职人员负责乡镇财政资金监管日常工作,并严格了责任考核制,确保专人、专职、专责。
(二)制订相关制度和落实监管措施,确保监管规范运行
我镇将从完善制度、规范管理入手,召开镇德桥镇财政绩效管理工作会议,根据我镇实际情况制定了一套适用于我镇绩效管理工作的《镇德桥镇绩效管理实施方案》,不仅对专职监管员的工作进行考核,而且将各镇属单位的绩效管理工作纳入年终考核,通过健全绩效管理制度,为规范乡镇财政绩效管理提供制度保证,用完善的制度去规范行为。
五、综合评价结果
基本完成了目标,执行情况较好
六、部门整体支出绩效情况
结合年初预算,对部门整体支出实行绩效评价,制定产出、效益指标,对预期达到的绩效目标进行绩效评价。综合各项指标,我镇2019年部门整体支出绩效情况较好。
七、存在的主要问题
(一)部分工作人员对绩效评价工作的熟练程度不高,缺乏系统学习整体和专项绩效评价的操作过程。
(二)部分预算指标相对复杂,需要考虑的因素较多,存在一些不确定的因素。对预算编制人员来说存在一定的困难。
八、有关建议
(一) 细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达,提高预算的合理性和准确性。
(二)加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。
(三)持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。
(四)加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。
