政府信息公开

2019年度鼎城区中河口镇人民政府部门决算公开

2020-10-13 16:39 信息来源:鼎城区财政局
字号:【

目录

第一部分中河口镇概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中河口镇概况

部门职责

(一)1、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切单位和个人的正当权益,取缔非法行动,调解和处理民事纠纷,打击犯罪,维护社会稳定;2、按计划组织本级财政收入和地方税收的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,增强财政实力;3、抓好精神文明建设,不断丰富群众文化生活;4、制定并组织实施乡村建设规划;5、完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。鼎城区中河口镇人民政府内设机构包括:行政村10个,居委会1个,基层预算单位由鼎城区中河口镇站所、镇财政、镇行政组成,是乡镇级行政单位,经费管理方式为财政全额拨款。

(二)决算单位构成。鼎城区中河口镇人民政府2019年部门决算汇总公开单位构成包括:鼎城区中河口镇人民政府本级(含镇站所、镇财政、镇行政)以及10个行政村,1个居委会。

第二部分

部门决算表


收入支出决算总表








公开01表

部门:鼎城区中河口镇人民政府





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1584.9

一、一般公共服务支出

29

1051.9

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.0

二、外交支出

30

0.0

三、上级补助收入

3

0.0

三、国防支出

31

5.7

四、事业收入

4

0.0

四、公共安全支出

32

18.0

五、经营收入

5

0.0

五、教育支出

33

6.4

六、附属单位上缴收入

6

0.0

六、科学技术支出

34

3.0

七、其他收入

7

1724.7

七、文化旅游体育与传媒支出

35

29.0


8


八、社会保障和就业支出

36

189.0


9


九、卫生健康支出

37

32.9


10


十、节能环保支出

38

22.0


11


十一、城乡社区支出

39

27.0


12


十二、农林水支出

40

1479.0


13


十三、交通运输支出

41

10.0


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.0


15


十五、商业服务业等支出

43

8.0


16


十六、金融支出

44

0.0


17


十七、援助其他地区支出

45

0.0


18


十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.0


19


十九、住房保障支出

47

610.0


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.0


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.0


22


二十二、其他支出

50

17.0


23



51


本年收入合计

24

3309.6

本年支出合计

52

3509.0

用事业基金弥补收支差额

25

0.0

结余分配

53

0.0

年初结转和结余

26

278.5

年末结转和结余

54

79.1


27



55


总计

28

3588.1

总计

56

3588.1

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。







收入决算表















公开02表

部门:鼎城区中河口镇人民政府










金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3309.6

1584.9

0.0

0.0

0.0

0.0

1724.7

201

一般公共服务支出

1030.4

953.7

0.0

0.0

0.0

0.0

76.7

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

954.3

879.6

0.0

0.0

0.0

0.0

74.7

2010301

行政运行

747.3

747.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2010302

一般行政管理事务

207.1

132.4

0.0

0.0

0.0

0.0

74.7

20106

财政事务

76.1

74.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.0

2010601

行政运行

61.9

61.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2010602

一般行政管理事务

11.2

9.2

0.0

0.0

0.0

0.0

2.0

2010699

其他财政事务支出

3.0

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

203

国防支出

5.7

0.7

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

20306

国防动员

5.7

0.7

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

2030603

人民防空

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

2030607

民兵

0.7

0.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

204

公共安全支出

20.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

20499

其他公共安全支出

20.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

2049901

其他公共安全支出

20.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

205

教育支出

6.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6.4

20599

其他教育支出

6.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6.4

2059999

其他教育支出

6.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6.4

206

科学技术支出

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.0

20601

科学技术管理事务

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.0

2060102

一般行政管理事务

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.0

207

文化旅游体育与传媒支出

24.0

8.0

0.0

0.0

0.0

0.0

16.0

20701

文化和旅游

7.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7.0

2070199

其他文化和旅游支出

7.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7.0

20799

其他文化体育与传媒支出

17.0

8.0

0.0

0.0

0.0

0.0

9.0

2079999

其他文化体育与传媒支出

17.0

8.0

0.0

0.0

0.0

0.0

9.0

208

社会保障和就业支出

158.0

4.0

0.0

0.0

0.0

0.0

154.0

20802

民政管理事务

38.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

38.8

2080201

行政运行

1.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.8

2080202

一般行政管理事务

10.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

10.0

2080299

其他民政管理事务支出

27.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

27.1

20805

行政事业单位离退休

7.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7.1

2080599

其他行政事业单位离退休支出

7.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7.1

20807

就业补助

34.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

34.2

2080701

就业创业服务补贴

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.0

2080705

公益性岗位补贴

14.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

14.6

2080799

其他就业补助支出

16.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

16.6

20809

退役安置

30.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

30.5

2080999

其他退役安置支出

30.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

30.5

20811

残疾人事业

8.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

8.7

2081105

残疾人就业和扶贫

2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.0

2081199

其他残疾人事业支出

6.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6.7

20821

特困人员救助供养

8.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

8.7

2082102

农村特困人员救助供养支出

8.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

8.7

20826

财政对基本养老保险基金的补助

1.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.4

2082699

财政对其他基本养老保险基金的补助

1.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.4

20828

退役军人管理事务

1.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.3

2082899

其他退役军人事务管理支出

1.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.3

20899

其他社会保障和就业支出

27.2

4.0

0.0

0.0

0.0

0.0

23.2

2089901

其他社会保障和就业支出

27.2

4.0

0.0

0.0

0.0

0.0

23.2

210

卫生健康支出

28.3

8.4

0.0

0.0

0.0

0.0

19.9

21001

卫生健康管理事务

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.4

2100199

其他卫生健康管理事务支出

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.4

21007

计划生育事务

14.4

8.4

0.0

0.0

0.0

0.0

6.0

2100716

计划生育机构

8.4

8.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2100799

其他计划生育事务支出

6.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6.0

21099

其他卫生健康支出

13.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

13.5

2109901

其他卫生健康支出

13.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

13.5

211

节能环保支出

22.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

22.0

21104

自然生态保护

22.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

22.0

2110402

农村环境保护

22.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

22.0

212

城乡社区支出

25.0

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

21203

城乡社区公共设施

5.0

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2120303

小城镇基础设施建设

5.0

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

20.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

2120801

征地和拆迁补偿支出

20.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

213

农林水支出

1344.2

573.2

0.0

0.0

0.0

0.0

771.1

21301

农业

572.4

273.9

0.0

0.0

0.0

0.0

298.5

2130101

行政运行

113.0

113.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2130102

一般行政管理事务

178.8

121.2

0.0

0.0

0.0

0.0

57.6

2130108

病虫害控制

40.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

40.5

2130122

农业生产支持补贴

1.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.2

2130126

农村公益事业

54.8

34.8

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

2130142

农村道路建设

142.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

142.2

2130199

其他农业支出

42.0

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

37.0

21302

林业和草原

10.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

10.6

2130205

森林培育

2.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.4

2130299

其他林业和草原支出

8.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

8.2

21303

水利

317.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

317.7

2130302

一般行政管理事务

2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.0

2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

30.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

30.3

2130399

其他水利支出

285.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

285.4

21305

扶贫

72.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

72.7

2130502

一般行政管理事务

2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.0

2130504

农村基础设施建设

35.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

35.0

2130599

其他扶贫支出

35.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

35.7

21307

农村综合改革

370.9

299.3

0.0

0.0

0.0

0.0

71.6

2130701

对村级一事一议的补助

52.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

52.0

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

318.9

299.3

0.0

0.0

0.0

0.0

19.6

214

交通运输支出

10.0

10.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21401

公路水路运输

10.0

10.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2140104

公路建设

10.0

10.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

216

商业服务业等支出

8.0

8.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21606

涉外发展服务支出

8.0

8.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2160699

其他涉外发展服务支出

8.0

8.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

221

住房保障支出

610.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

610.0

22101

保障性安居工程支出

10.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

10.0

2210106

公共租赁住房

10.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

10.0

22103

城乡社区住宅

600.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

600.0

2210399

其他城乡社区住宅支出

600.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

600.0

229

其他支出

14.6

14.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.6

22960

彩票公益金安排的支出

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.6

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.6

22999

其他支出

14.0

14.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2299901

其他支出

14.0

14.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。





支出决算表













公开03表

部门:鼎城区中河口镇人民政府









金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3509.0

1202.3

2306.7

0.0

0.0

0.0

201

一般公共服务支出

1051.9

943.7

108.2

0.0

0.0

0.0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

975.8

869.6

106.2

0.0

0.0

0.0

2010301

  行政运行

747.3

747.3

0.0

0.0

0.0

0.0

2010302

  一般行政管理事务

228.5

122.4

106.2

0.0

0.0

0.0

20106

财政事务

76.1

74.0

2.0

0.0

0.0

0.0

2010601

  行政运行

61.9

61.9

0.0

0.0

0.0

0.0

2010602

  一般行政管理事务

11.2

9.2

2.0

0.0

0.0

0.0

2010699

  其他财政事务支出

3.0

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

203

国防支出

5.7

0.7

5.0

0.0

0.0

0.0

20306

国防动员

5.7

0.7

5.0

0.0

0.0

0.0

2030603

  人民防空

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

2030607

  民兵

0.7

0.7

0.0

0.0

0.0

0.0

204

公共安全支出

18.0

0.0

18.0

0.0

0.0

0.0

20499

其他公共安全支出

18.0

0.0

18.0

0.0

0.0

0.0

2049901

  其他公共安全支出

18.0

0.0

18.0

0.0

0.0

0.0

205

教育支出

6.4

0.0

6.4

0.0

0.0

0.0

20599

其他教育支出

6.4

0.0

6.4

0.0

0.0

0.0

2059999

  其他教育支出

6.4

0.0

6.4

0.0

0.0

0.0

206

科学技术支出

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

20601

科学技术管理事务

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

2060102

  一般行政管理事务

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

207

文化旅游体育与传媒支出

29.0

0.0

29.0

0.0

0.0

0.0

20701

文化和旅游

12.0

0.0

12.0

0.0

0.0

0.0

2070199

  其他文化和旅游支出

12.0

0.0

12.0

0.0

0.0

0.0

20799

其他文化体育与传媒支出

17.0

0.0

17.0

0.0

0.0

0.0

2079999

  其他文化体育与传媒支出

17.0

0.0

17.0

0.0

0.0

0.0

208

社会保障和就业支出

189.0

40.9

148.1

0.0

0.0

0.0

20802

民政管理事务

41.0

12.7

28.3

0.0

0.0

0.0

2080201

  行政运行

0.8

0.8

0.0

0.0

0.0

0.0

2080202

  一般行政管理事务

1.3

0.0

1.3

0.0

0.0

0.0

2080299

  其他民政管理事务支出

39.0

11.9

27.1

0.0

0.0

0.0

20805

行政事业单位离退休

10.6

3.5

7.1

0.0

0.0

0.0

2080501

  归口管理的行政单位离退休

3.0

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

7.6

0.5

7.1

0.0

0.0

0.0

20807

就业补助

40.9

6.7

34.2

0.0

0.0

0.0

2080701

  就业创业服务补贴

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

2080705

  公益性岗位补贴

17.3

2.7

14.6

0.0

0.0

0.0

2080799

  其他就业补助支出

20.6

4.0

16.6

0.0

0.0

0.0

20809

退役安置

30.5

0.0

30.5

0.0

0.0

0.0

2080999

  其他退役安置支出

30.5

0.0

30.5

0.0

0.0

0.0

20811

残疾人事业

13.6

4.9

8.7

0.0

0.0

0.0

2081105

  残疾人就业和扶贫

5.9

3.9

2.0

0.0

0.0

0.0

2081199

  其他残疾人事业支出

7.7

1.0

6.7

0.0

0.0

0.0

20819

最低生活保障

1.9

0.0

1.9

0.0

0.0

0.0

2081902

  农村最低生活保障金支出

1.9

0.0

1.9

0.0

0.0

0.0

20821

特困人员救助供养

13.0

0.0

13.0

0.0

0.0

0.0

2082102

  农村特困人员救助供养支出

13.0

0.0

13.0

0.0

0.0

0.0

20826

财政对基本养老保险基金的补助

1.2

1.2

0.0

0.0

0.0

0.0

2082699

  财政对其他基本养老保险基金的补助

1.2

1.2

0.0

0.0

0.0

0.0

20828

退役军人管理事务

1.3

0.0

1.3

0.0

0.0

0.0

2082899

  其他退役军人事务管理支出

1.3

0.0

1.3

0.0

0.0

0.0

20899

其他社会保障和就业支出

35.2

12.0

23.2

0.0

0.0

0.0

2089901

  其他社会保障和就业支出

35.2

12.0

23.2

0.0

0.0

0.0

210

卫生健康支出

32.9

13.1

19.9

0.0

0.0

0.0

21001

卫生健康管理事务

0.4

0.0

0.4

0.0

0.0

0.0

2100199

  其他卫生健康管理事务支出

0.4

0.0

0.4

0.0

0.0

0.0

21007

计划生育事务

19.1

13.1

6.0

0.0

0.0

0.0

2100716

  计划生育机构

8.4

8.4

0.0

0.0

0.0

0.0

2100799

  其他计划生育事务支出

10.7

4.7

6.0

0.0

0.0

0.0

21099

其他卫生健康支出

13.5

0.0

13.5

0.0

0.0

0.0

2109901

  其他卫生健康支出

13.5

0.0

13.5

0.0

0.0

0.0

211

节能环保支出

22.0

0.0

22.0

0.0

0.0

0.0

21104

自然生态保护

22.0

0.0

22.0

0.0

0.0

0.0

2110402

  农村环境保护

22.0

0.0

22.0

0.0

0.0

0.0

212

城乡社区支出

27.0

2.0

25.0

0.0

0.0

0.0

21203

城乡社区公共设施

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

2120303

  小城镇基础设施建设

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

21205

城乡社区环境卫生

2.0

2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2120501

  城乡社区环境卫生

2.0

2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

20.0

0.0

20.0

0.0

0.0

0.0

2120801

  征地和拆迁补偿支出

20.0

0.0

20.0

0.0

0.0

0.0

213

农林水支出

1479.0

193.9

1285.1

0.0

0.0

0.0

21301

农业

678.7

167.9

510.8

0.0

0.0

0.0

2130101

  行政运行

113.0

113.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2130102

  一般行政管理事务

169.3

25.9

143.4

0.0

0.0

0.0

2130108

  病虫害控制

40.5

0.0

40.5

0.0

0.0

0.0

2130109

  农产品质量安全

3.0

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2130126

  农村公益事业

74.8

20.0

54.8

0.0

0.0

0.0

2130142

  农村道路建设

230.2

0.0

230.2

0.0

0.0

0.0

2130199

  其他农业支出

48.0

6.0

42.0

0.0

0.0

0.0

21302

林业和草原

10.5

0.0

10.4

0.0

0.0

0.0

2130205

  森林培育

2.4

0.0

2.4

0.0

0.0

0.0

2130299

  其他林业和草原支出

8.1

0.0

8.0

0.0

0.0

0.0

21303

水利

335.9

26.0

309.9

0.0

0.0

0.0

2130302

  一般行政管理事务

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

2130310

  水土保持

16.0

16.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2130321

  大中型水库移民后期扶持专项支出

35.3

5.0

30.3

0.0

0.0

0.0

2130335

  农村人畜饮水

5.0

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2130399

  其他水利支出

277.6

0.0

277.6

0.0

0.0

0.0

21305

扶贫

83.9

0.0

83.9

0.0

0.0

0.0

2130502

  一般行政管理事务

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

2130504

  农村基础设施建设

45.2

0.0

45.2

0.0

0.0

0.0

2130599

  其他扶贫支出

35.7

0.0

35.7

0.0

0.0

0.0

21307

农村综合改革

370.0

0.0

370.0

0.0

0.0

0.0

2130701

  对村级一事一议的补助

52.0

0.0

52.0

0.0

0.0

0.0

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

318.0

0.0

318.0

0.0

0.0

0.0

214

交通运输支出

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

21401

公路水路运输

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

2140104

  公路建设

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

216

商业服务业等支出

8.0

8.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21606

涉外发展服务支出

8.0

8.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2160699

  其他涉外发展服务支出

8.0

8.0

0.0

0.0

0.0

0.0

221

住房保障支出

610.0

0.0

610.0

0.0

0.0

0.0

22101

保障性安居工程支出

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

2210106

  公共租赁住房

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

22103

城乡社区住宅

600.0

0.0

600.0

0.0

0.0

0.0

2210399

  其他城乡社区住宅支出

600.0

0.0

600.0

0.0

0.0

0.0

229

其他支出

17.0

0.0

17.0

0.0

0.0

0.0

22960

彩票公益金安排的支出

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

22999

其他支出

14.0

0.0

14.0

0.0

0.0

0.0

2299901

  其他支出

14.0

0.0

14.0

0.0

0.0

0.0

注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表










公开04表

部门:鼎城区中河口镇人民政府






金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1584.9

一、一般公共服务支出

30

943.7

943.7

0.0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.0

二、外交支出

31

0.0

0.0

0.0


3


三、国防支出

32

0.7

0.7

0.0


4


四、公共安全支出

33

0.0

0.0

0.0


5


五、教育支出

34

0.0

0.0

0.0


6


六、科学技术支出

35

0.0

0.0

0.0


7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

13.0

13.0

0.0


8


八、社会保障和就业支出

37

4.0

4.0

0.0


9


九、卫生健康支出

38

8.4

8.4

0.0


10


十、节能环保支出

39

0.0

0.0

0.0


11


十一、城乡社区支出

40

5.0

5.0

0.0


12


十二、农林水支出

41

565.2

565.2

0.0


13


十三、交通运输支出

42

10.0

10.0

0.0


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.0

0.0

0.0


15


十五、商业服务业等支出

44

8.0

8.0

0.0


16


十六、金融支出

45

0.0

0.0

0.0


17


十七、援助其他地区支出

46

0.0

0.0

0.0


18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.0

0.0

0.0


19


十九、住房保障支出

48

0.0

0.0

0.0


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.0

0.0

0.0


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.0

0.0

0.0


22


二十二、其他支出

51

17.0

14.0

3.0


23



52




本年收入合计

24

1584.9

本年支出合计

53

1574.9

1571.9

3.0

年初财政拨款结转和结余

25

17.0

年末财政拨款结转和结余

54

27.0

27.0

0.0

一、一般公共预算财政拨款

26

14.0


55




二、政府性基金预算财政拨款

27

3.0


56





28



57




总计

29

1601.9

总计

58

1601.9

1598.9

3.0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。






一般公共预算财政拨款支出决算表








公开05表

部门:鼎城区中河口镇人民政府






金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1571.9

1103.7

468.3

201

一般公共服务支出

943.7

943.7

0.0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

869.6

869.6

0.0

2010301

  行政运行

747.3

747.3

0.0

2010302

  一般行政管理事务

122.4

122.4

0.0

20106

财政事务

74.0

74.0

0.0

2010601

  行政运行

61.9

61.9

0.0

2010602

  一般行政管理事务

9.2

9.2

0.0

2010699

  其他财政事务支出

3.0

3.0

0.0

203

国防支出

0.7

0.7

0.0

20306

国防动员

0.7

0.7

0.0

2030607

  民兵

0.7

0.7

0.0

207

文化旅游体育与传媒支出

13.0

0.0

13.0

20701

文化和旅游

5.0

0.0

5.0

2070199

  其他文化和旅游支出

5.0

0.0

5.0

20799

其他文化体育与传媒支出

8.0

0.0

8.0

2079999

  其他文化体育与传媒支出

8.0

0.0

8.0

208

社会保障和就业支出

4.0

4.0

0.0

20899

其他社会保障和就业支出

4.0

4.0

0.0

2089901

  其他社会保障和就业支出

4.0

4.0

0.0

210

卫生健康支出

8.4

8.4

0.0

21007

计划生育事务

8.4

8.4

0.0

2100716

  计划生育机构

8.4

8.4

0.0

212

城乡社区支出

5.0

0.0

5.0

21203

城乡社区公共设施

5.0

0.0

5.0

2120303

  小城镇基础设施建设

5.0

0.0

5.0

213

农林水支出

565.2

138.9

426.3

21301

农业

265.9

138.9

127.0

2130101

  行政运行

113.0

113.0

0.0

2130102

  一般行政管理事务

113.2

25.9

87.2

2130126

  农村公益事业

34.8

0.0

34.8

2130199

  其他农业支出

5.0

0.0

5.0

21307

农村综合改革

299.3

0.0

299.3

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

299.3

0.0

299.3

214

交通运输支出

10.0

0.0

10.0

21401

公路水路运输

10.0

0.0

10.0

2140104

  公路建设

10.0

0.0

10.0

216

商业服务业等支出

8.0

8.0

0.0

21606

涉外发展服务支出

8.0

8.0

0.0

2160699

  其他涉外发展服务支出

8.0

8.0

0.0

229

其他支出

14.0

0.0

14.0

22999

其他支出

14.0

0.0

14.0

2299901

  其他支出

14.0

0.0

14.0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表











公开06表

部门:鼎城区中河口镇人民政府







金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

849.5

302

商品和服务支出

169.2

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

292.7

30201

  办公费

42.0

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

18.1

30202

  印刷费

68.6

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

0.0

30203

  咨询费

0.0

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

18.3

30204

  手续费

0.0

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

141.4

30205

  水费

1.2

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

115.8

30206

  电费

10.7

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

8.2

30207

  邮电费

6.8

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

46.1

30208

  取暖费

0.0

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.0

30209

  物业管理费

0.0

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

7.0

30211

  差旅费

13.0

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

130.3

30212

  因公出国(境)费用

0.0

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.0

30213

  维修(护)费

0.1

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

71.6

30214

  租赁费

0.0

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

85.0

30215

  会议费

8.0

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.0

30216

  培训费

5.1

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.0

30217

  公务接待费

4.7

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

7.0

30218

  专用材料费

0.0

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

14.9

30224

  被装购置费

0.0

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

59.1

30225

  专用燃料费

0.0

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.0

30226

  劳务费

0.0

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.0

30227

  委托业务费

0.0

39906

赠与

0.00

30308

  助学金

0.0

30228

  工会经费

0.0

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.0

30229

  福利费

0.0

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.0

30231

  公务用车运行维护费

8.9

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

4.0

30239

  其他交通费用

0.0







30240

  税金及附加费用

0.0







30299

  其他商品和服务支出

0.0




人员经费合计

934.5

公用经费合计

169.2

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:                                                                                                                      公开07表

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

13.6

0

8.9

0

8.9

4.7

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。




政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












公开08表

部门:鼎城区中河口镇人民政府






金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3.0

0.0

3.0

0.0

3.0

0.0

229

其他支出

3.0

0.0

3.0

0.0

3.0

0.0

22960

彩票公益金安排的支出

3.0

0.0

3.0

0.0

3.0

0.0

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

3.0

0.0

3.0

0.0

3.0

0.0









































第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计6818.58万元。与2018年相比,减少1702.16万元,减少19.98%,主要是因为财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3309.62万元,其中:财政拨款收入1584.94万元,占47.89%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1724.67万元,占52.11%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3508.96万元,其中:基本支出1202.27万元,占34.26%;项目支出2306.68万元,占65.74%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3159.8万元,与2018年相比,减少2462.44万元,减少43.79%,主要是因为农林水等项目比上年少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1574.94万元,占本年支出合计的44.88%,与2018年相比,财政拨款支出减少1238.17万元,减少44.01%,主要是因为农林水支出减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1574.94万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出943.65万元,占59.91%;教育(类)支出0万元,占0%;农林水支出565.16万元,占35.88%.

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为991.28万元,支出决算数为1574.94万元,完成年初预算的158.88%,其中:

1、一般公共服务2010301。

年初预算为288.58万元,支出决算为747.25万元,完成年初预算的258.94%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员增长,工资福利支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1571.94万元,其中:人员经费934.49万元,占基本支出的59.44%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等;公用经费169.17万元,占基本支出的40.56%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务用车运行维护费、差旅费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为15.46万元,支出决算为13.55万元,完成预算的87.64%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是无,与上年相比减少0万元,减少0%,减少(增长)的主要原因是无。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为4.66万元,完成预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是必要的公务接待,与上年相比减少25.7万元,减少84.65%,减少的主要原因是压缩开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为8.89万元,完成预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未考虑公务车损耗,与上年相比减少3.11万元,减少25.91%,减少的主要原因是压缩开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算4.66万元,占34.39%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算8.89万元,占65.61%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:无

2、公务接待费支出决算为4.66万元,全年共接待来访团组130个、来宾1166人次,主要是上级单位工作检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.89万元,其中:公务用车购置费0万元,单位本级更新公务用车0辆公务用车运行维护费8.89万元,主要是日常维修保养加油支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余3万元;支出3万元,其中基本支出0万元,项目支出3万元;年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等(见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长0%。主要原因是:无。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费8万元,用于召开中心工作会议,人数87人,内容为中心工作;开支培训费5.11万元,用于开展中心工作培训,人数87人,内容为中心工作培训;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,主要是无。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分

名词解释

财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一) 机构、人员构成

1. 机构情况:单位由行政、财政、各站所组成。行政及财政属于全额拨款单位,各站所属于全额拨款单位。

2. 人员情况:办事处财政供养人数57人,其中:财政预算拨款开支人数31人(在职人员26人),财政补助拨款开支人数26人, (在职人员26人)。

(二) 单位主要职责

主要职能:在区委、区政府的领导下,贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。工作主要涉及民政劳动保障、街道管理、农业生产指导、计划生育、辖区社会治安、安全生产监督、民事纠纷调解、拥军优属、国防和兵役管理等方面,同时认真做好组织协调工作,完成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门财务情况

(一)部门整体支出情况

2019年度部门决算支出总额3508.96万元。从资金性质上分:一般公共预算财政拨款支出1571.94万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。

从支出内容上分:基本支出1103.66万元。其中:人员经费934.49万元,公用经费169.17万元(商品和服务支出169.17万元)。项目支出468.27万元。

(二)部门预算收支决算情况

我单位2019年度收入3309.62万元(其中公共预算财政拨款收入1584.94万元),支出3508.96万元。

(三) “三公经费”支出使用和管理情况

我单位进一步加强和规范了公务接待和公务用车管理制度,厉行节约,反对铺张浪费,严格经费审核报账程序,2019年度 “三公”经费支出总额为13.55万元

三、部门绩效目标

(一)部门绩效总目标

主要解决全镇11个村居群众最关心、最直接、最现实的利益问题,包括各项公益事业建设,改善农村人居环境,保障为居民群众办实事、做好事、解难事等支出。

(二)年度部门绩效目标

1、保障中河口镇在职人员57人、离退休人员24人的正常办公、生活秩序

2、保障全镇11个村居正常办公运转需求。

四、绩效评价工作情况

我单位接到开展绩效评价文件通知后,随即成立了专门的绩效评价工作小组,开展部门整体支出绩效评价。通过收集相关资料、检查财务会计记录,核对预、决算数据等必要的工作程序,按时完成了部门整体支出绩效评价。

五、综合评价结果

根据部门整体支出绩效评价指标表自评,我单位得分88分。扣分的主要指标是“公用经费控制率”,主要原因是年初预算公用资金较小。针对存在的问题,我单位决定提出如下改进措施:一是进一步细化年初预算,提高预算编制水平,使预算编制更加合理、精准。

六、部门整体支出绩效情况

面对各级新要求和新规定,一年来,我们根据上级工作要求,完成了区政府下达的目标考核任务。全体干部严格执行各项财经政策,维护财经纪律,支出监管成效明显,影响力日益凸显。

七、存在的主要问题

乡镇任务繁重,资金缺口较大,突发情况,突发任务较多,难以在年初预算时进行较为细致的编制,在今后的工作中,会不断的吸取以往的经验教训,学习预算编制的先进经验,将预算编制工作做到更为细致与合理。

八、有关建议

      没有建议。

附件:中河口镇人民政府部门决算公开


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