2019年度鼎城区周家店镇人民政府部门决算公开
目录
第一部分周家店镇单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
周家店镇单位概况
一、 部门职责
部门主要职责是负责全镇财务收支管理,加强乡镇财政管理和监督,促进乡镇经济社会发展,贯彻落实强农惠民政策。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。周家店镇单位内设机构包括:
(1)、行政机构4个,包括人大、政府机关、共产党机关、财政所,共有行政在岗干部职工36人。
(2)、事业机构6个,包括农业技术综合服务站,林业站,民政劳动与社会保障站,综合文化站,水利站,安监站,共有在职职工42人。
(3)、本镇共12个村,3个居民委员会,人口3.7万人。
(二)决算单位构成。周家店镇2019年部门决算汇总公开单位构成包括:镇本级以及事业站所
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
部门:鼎城区周家店镇人民政府 | 公开01表 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2795.71 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1262.03 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 64 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.73 | |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 2 | |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 4.5 | |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 7.57 | |
七、其他收入 | 7 | 2004.8 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 45.91 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 189.92 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 32.6 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 15 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 166.8 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 2136.27 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 144 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 13 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 365 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | |||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 1 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 56.05 | |||
23 | 51 | |||||
本年收入合计 | 24 | 4864.51 | 本年支出合计 | 52 | 4442.38 | |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 26 | 226.89 | 年末结转和结余 | 54 | 649.02 | |
总计 | 28 | 5091.4 | 总计 | 56 | 5091.4 | |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
收入决算表
部门:鼎城区周家店镇人民政府 公开02表 单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 4,864.51 | 2,859.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,004.80 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 1,316.38 | 1,135.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181.03 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,208.59 | 1,034.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.93 | |
2010301 | 行政运行 | 852.71 | 852.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 355.88 | 181.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.93 | |
20106 | 财政事务 | 99.79 | 92.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.10 | |
2010601 | 行政运行 | 61.36 | 61.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010602 | 一般行政管理事务 | 16.43 | 9.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.10 | |
2010699 | 其他财政事务支出 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20134 | 统战事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013499 | 其他统战事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20136 | 其他共产党事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013602 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
203 | 国防支出 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20306 | 国防动员 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2030607 | 民兵 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
204 | 公共安全支出 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | |
20408 | 强制隔离戒毒 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | |
2040802 | 一般行政管理事务 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | |
20499 | 其他公共安全支出 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
2049901 | 其他公共安全支出 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
205 | 教育支出 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | |
20599 | 其他教育支出 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | |
2059999 | 其他教育支出 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | |
206 | 科学技术支出 | 7.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.57 | |
20601 | 科学技术管理事务 | 4.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.57 | |
2060102 | 一般行政管理事务 | 4.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.57 | |
20607 | 科学技术普及 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 50.91 | 35.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.50 | |
20701 | 文化和旅游 | 7.50 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 7.50 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | |
20703 | 体育 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
2070305 | 体育竞赛 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 42.41 | 33.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 42.41 | 33.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 216.63 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.63 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20802 | 民政管理事务 | 34.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.47 | |
2080201 | 行政运行 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 32.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.72 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.16 | |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.16 | |
20807 | 就业补助 | 44.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.18 | |
2080701 | 就业创业服务补贴 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 21.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.51 | |
2080799 | 其他就业补助支出 | 18.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.67 | |
20809 | 退役安置 | 60.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.58 | |
2080999 | 其他退役安置支出 | 60.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.58 | |
20811 | 残疾人事业 | 8.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.12 | |
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.03 | |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 6.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.09 | |
20821 | 特困人员救助供养 | 9.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.47 | |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 9.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.47 | |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | |
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | |
20828 | 退役军人管理事务 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 46.07 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.07 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 46.07 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.07 | |
210 | 卫生健康支出 | 32.60 | 10.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.52 | |
21001 | 卫生健康管理事务 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | |
21007 | 计划生育事务 | 21.93 | 10.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.85 | |
2100716 | 计划生育机构 | 10.08 | 10.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 11.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.85 | |
21099 | 其他卫生健康支出 | 9.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.87 | |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 9.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.87 | |
211 | 节能环保支出 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | |
21104 | 自然生态保护 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | |
2110402 | 农村环境保护 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 270.49 | 181.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.49 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 145.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 134.00 | 119.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 125.49 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.49 | |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 74.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.49 | |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 2,375.03 | 1,276.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,098.89 | |
21301 | 农业 | 1,437.97 | 767.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 670.12 | |
2130101 | 行政运行 | 215.29 | 215.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130102 | 一般行政管理事务 | 638.34 | 485.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.78 | |
2130108 | 病虫害控制 | 5.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.49 | |
2130109 | 农产品质量安全 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | |
2130122 | 农业生产支持补贴 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.55 | |
2130126 | 农村公益事业 | 160.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.00 | |
2130142 | 农村道路建设 | 341.65 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 331.65 | |
2130199 | 其他农业支出 | 66.65 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.65 | |
21302 | 林业和草原 | 108.43 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.43 | |
2130202 | 一般行政管理事务 | 64.38 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.38 | |
2130205 | 森林培育 | 21.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.17 | |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | |
2130221 | 产业化管理 | 11.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.26 | |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 10.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.26 | |
21303 | 水利 | 270.47 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244.47 | |
2130302 | 一般行政管理事务 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | |
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 124.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.27 | |
2130399 | 其他水利支出 | 119.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.70 | |
21305 | 扶贫 | 71.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.42 | |
2130504 | 农村基础设施建设 | 53.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.36 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 18.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.06 | |
21307 | 农村综合改革 | 476.74 | 467.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.45 | |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 434.74 | 425.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.45 | |
21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
214 | 交通运输支出 | 131.00 | 131.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21401 | 公路水路运输 | 131.00 | 131.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2140104 | 公路建设 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 111.00 | 111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
216 | 商业服务业等支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21602 | 商业流通事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21606 | 涉外发展服务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 368.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 365.00 | |
22101 | 保障性安居工程支出 | 18.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | |
2210106 | 公共租赁住房 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22103 | 城乡社区住宅 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | |
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
22401 | 应急管理事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2240199 | 其他应急管理支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22406 | 自然灾害防治 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
2240601 | 地质灾害防治 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
229 | 其他支出 | 59.77 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.77 | |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 7.72 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.72 | |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.72 | |
22999 | 其他支出 | 52.05 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |
2299901 | 其他支出 | 52.05 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |
支出决算表
部门: 鼎城区周家店镇人民政府 公开03表 单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 4,442.38 | 1,164.71 | 3,277.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,262.03 | 939.34 | 322.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,156.86 | 879.18 | 277.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 879.18 | 879.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 277.68 | 0.00 | 277.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 97.17 | 60.16 | 37.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 60.16 | 60.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 12.01 | 0.00 | 12.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20134 | 统战事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013499 | 其他统战事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013602 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
203 | 国防支出 | 0.73 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20306 | 国防动员 | 0.73 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2030607 | 民兵 | 0.73 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20599 | 其他教育支出 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 7.57 | 0.00 | 7.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20601 | 科学技术管理事务 | 4.57 | 0.00 | 4.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060102 | 一般行政管理事务 | 4.57 | 0.00 | 4.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20607 | 科学技术普及 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 45.91 | 0.00 | 45.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 12.50 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 12.50 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20703 | 体育 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070305 | 体育竞赛 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 32.41 | 0.00 | 32.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 32.41 | 0.00 | 32.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 189.92 | 0.00 | 189.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 29.72 | 0.00 | 29.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 29.72 | 0.00 | 29.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 6.16 | 0.00 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 6.16 | 0.00 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 41.64 | 0.00 | 41.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080701 | 就业创业服务补贴 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 18.97 | 0.00 | 18.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 18.67 | 0.00 | 18.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20809 | 退役安置 | 50.95 | 0.00 | 50.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 50.95 | 0.00 | 50.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20811 | 残疾人事业 | 7.12 | 0.00 | 7.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 2.03 | 0.00 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 5.09 | 0.00 | 5.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20821 | 特困人员救助供养 | 6.89 | 0.00 | 6.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 6.89 | 0.00 | 6.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 0.38 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 0.38 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20828 | 退役军人管理事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 41.07 | 0.00 | 41.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 41.07 | 0.00 | 41.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 32.60 | 10.08 | 22.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 21.93 | 10.08 | 11.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 10.08 | 10.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 11.85 | 0.00 | 11.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 9.87 | 0.00 | 9.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 9.87 | 0.00 | 9.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21104 | 自然生态保护 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 166.80 | 0.00 | 166.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 95.80 | 0.00 | 95.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 95.80 | 0.00 | 95.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 71.00 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 51.00 | 0.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 2,136.27 | 215.29 | 1,920.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 1,311.93 | 215.29 | 1,096.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130101 | 行政运行 | 215.29 | 215.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130102 | 一般行政管理事务 | 568.27 | 0.00 | 568.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130108 | 病虫害控制 | 5.49 | 0.00 | 5.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130109 | 农产品质量安全 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130126 | 农村公益事业 | 181.00 | 0.00 | 181.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130142 | 农村道路建设 | 281.85 | 0.00 | 281.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 53.03 | 0.00 | 53.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 41.19 | 0.00 | 41.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130205 | 森林培育 | 21.17 | 0.00 | 21.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 1.36 | 0.00 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130221 | 产业化管理 | 11.26 | 0.00 | 11.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 7.40 | 0.00 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 256.22 | 0.00 | 256.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130301 | 行政运行 | 4.60 | 0.00 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130302 | 一般行政管理事务 | 22.33 | 0.00 | 22.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130316 | 农田水利 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 122.09 | 0.00 | 122.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 101.70 | 0.00 | 101.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 33.36 | 0.00 | 33.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 33.36 | 0.00 | 33.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 478.57 | 0.00 | 478.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 42.00 | 0.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 436.57 | 0.00 | 436.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
214 | 交通运输支出 | 144.00 | 0.00 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21401 | 公路水路运输 | 144.00 | 0.00 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140104 | 公路建设 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 111.00 | 0.00 | 111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21606 | 涉外发展服务支出 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 365.00 | 0.00 | 365.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210106 | 公共租赁住房 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22103 | 城乡社区住宅 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22401 | 应急管理事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240199 | 其他应急管理支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 56.05 | 0.00 | 56.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 52.05 | 0.00 | 52.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 52.05 | 0.00 | 52.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
部门:鼎城区周家店镇人民政府 公开04表 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2795.71 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1175.88 | 1175.88 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 64 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 30.41 | 30.41 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 16 | 16 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 10.08 | 10.08 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 146.8 | 95.8 | 51 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 1260.48 | 1250.48 | 10 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 144 | 144 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 13 | 13 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 1 | 1 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 52 | 52 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 2859.71 | 本年支出合计 | 53 | 2850.38 | 2789.38 | 61 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 226.89 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 236.21 | 233.21 | 3 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 226.89 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 3086.6 | 总计 | 58 | 3086.6 | 3022.6 | 64 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:鼎城区周家店镇人民政府 公开05表 单位:万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2789.38 | 1164.71 | 1624.67 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1175.88 | 939.34 | 236.53 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1073.81 | 879.18 | 194.62 |
2010301 | 行政运行 | 879.18 | 879.18 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 194.62 | 0.00 | 194.62 |
20106 | 财政事务 | 94.07 | 60.16 | 33.91 |
2010601 | 行政运行 | 60.16 | 60.16 | 0.00 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 8.91 | 0.00 | 8.91 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 25 | 0.00 | 25 |
20134 | 统战事务 | 5 | 0.00 | 5 |
2013499 | 其他统战事务支出 | 5 | 0.00 | 5 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 3 | 0.00 | 3 |
2013602 | 一般行政管理事务 | 3 | 0.00 | 3 |
203 | 国防支出 | 0.73 | 0.00 | 0.73 |
20306 | 国防动员 | 0.73 | 0.00 | 0.73 |
2030607 | 民兵 | 0.73 | 0.00 | 0.73 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 30.41 | 0.00 | 30.41 |
20701 | 文化和旅游 | 7 | 0.00 | 7 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 7 | 0.00 | 7 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 23.41 | 0.00 | 23.41 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 23.41 | 0.00 | 23.41 |
208 | 社会保障和就业支出 | 16 | 0.00 | 16 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5 | 0.00 | 5 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5 | 0.00 | 5 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11 | 0.00 | 11 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 11 | 0.00 | 11 |
210 | 卫生健康支出 | 10.08 | 10.08 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 10.08 | 10.08 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 10.08 | 10.08 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 95.8 | 0.00 | 95.8 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 95.8 | 0.00 | 95.8 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 95.8 | 0.00 | 95.8 |
213 | 农林水支出 | 1250.48 | 215.29 | 1035.19 |
21301 | 农业 | 743.78 | 215.29 | 528.49 |
2130101 | 行政运行 | 215.29 | 215.29 | 0.00 |
2130102 | 一般行政管理事务 | 443.49 | 0.00 | 443.49 |
2130126 | 农村公益事业 | 63 | 0.00 | 63 |
2130142 | 农村道路建设 | 7 | 0.00 | 7 |
2130199 | 其他农业支出 | 15 | 0.00 | 15 |
21303 | 水利 | 31.93 | 0.00 | 31.93 |
2130301 | 行政运行 | 4.6 | 0.00 | 4.6 |
2130302 | 一般行政管理事务 | 22.33 | 0.00 | 22.33 |
2130316 | 农田水利 | 5 | 0.00 | 5 |
21307 | 农村综合改革 | 469.77 | 0.00 | 469.77 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 42 | 0.00 | 42 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 427.77 | 0.00 | 427.77 |
21399 | 其他农林水支出 | 5 | 0.00 | 5 |
2139999 | 其他农林水支出 | 5 | 0.00 | 5 |
214 | 交通运输支出 | 1,44 | 0.00 | 1,44 |
21401 | 公路水路运输 | 1,44 | 0.00 | 1,44 |
2140104 | 公路建设 | 3.3 | 0.00 | 33 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1,11 | 0.00 | 1,11 |
216 | 商业服务业等支出 | 13 | 0.00 | 13 |
21606 | 涉外发展服务支出 | 13 | 0.00 | 13 |
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 13 | 0.00 | 13 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1 | 0.00 | 1 |
22401 | 应急管理事务 | 1 | 0.00 | 1 |
2240199 | 其他应急管理支出 | 1 | 0.00 | 1 |
229 | 其他支出 | 52 | 0.00 | 52 |
22999 | 其他支出 | 52 | 0.00 | 52 |
2299901 | 其他支出 | 52 | 0.00 | 52 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:鼎城区周家店镇人民政府 公开06表 单位:万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1097.83 | 302 | 商品和服务支出 | 0.72 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 446.44 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 2.38 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 127.67 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 197.27 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 146.91 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 8.68 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 52.29 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 9 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 81.46 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.72 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 25.72 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 66.17 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 66.17 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠予 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 1164.71 | 公用经费合计 | 0.72 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门: 公开07表
单位:万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门: 鼎城区周家店镇人民政府 公开08表
单位:万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 64 | 61 | 0.00 | 61 | 3 | |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 51 | 51 | 0.00 | 51 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 51 | 51 | 0.00 | 51 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 51 | 51 | 0.00 | 51 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 0.00 | 10 | 10 | 0.00 | 10 | 0.00 |
21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 0.00 | 10 | 10 | 0.00 | 10 | 0.00 |
2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 10 | 10 | 0.00 | 10 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(1)、收入情况
2019年我镇总收入为5091.4万元,其中财政拨款收入4864.51万元,年初结转和结余226.89万元。
(2)、支出情况
2019年我镇总支出4442.38万元,其中一般公共服务支出1262.03万元,国防支出0.73万元,公共安全支出2万元,教育支出4.5万元,科学技术支出7.57万元,文化体育与传媒支出45.91万元,社会保障和就业支出189.92万元,卫生健康支出32.6万元,节能环保支出15万元,城乡社区支出166.8万元,农林水支出2136.27万元,交通运输支出144万元,商业服务业等支出13万元,住房保障支出365万元,灾害防治及应急管理支出1万元,其他支出56.05万元,上年结转支出649.02万元 。
(3)、收、支总计与上年决算数比较及变动的主要原因说明:
2019年收入与2018年收入增加1051.59万元,其主要原因是2019年财政拨款收入较上年增加1078.18万元,系本年度引资项目力度增大,国家投入项目增多。
2019年支出与2018年支出增加了402.6万元,主要体现在本年的社会保障和就业支出较去年增加142.92万元,交通运输支出较去年增加89万元,住房保障支出较去年增加320万元,主要原因是今年加大了民生项目资金的投入,不断完善全镇基础设施建设。
二、收入决算情况说明
本年收入合计4864.51万元,其中:财政拨款收入2859.71万元,占58.79%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入2004.8万元,占41.21%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计4442.38万元,其中:基本支出1164.71万元,占26.22%;项目支出3277.66万元,占73.78%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计3086.6万元,与2018年相比,减少953.18万元,减少23.%,主要是因为厉行节约,缩减了许多非生产性开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出2789.38万元,占本年支出合计的62.79%,与2018年相比,财政拨款支出减少923.51万元,减少24.87%,主要是因为政府厉行节约,缩减了许多非生产性开支,同时在农林水支出方面减少了开支。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出2789.38万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1175.88万元,占42.16%;国防支出0.73万元,占0.03%;文化旅游体育与传媒支出30.41万元,占1.09%;社会保障和就业支出16万元,占0.57%;卫生健康支出10.08万元,占0.36%;城乡社区支出95.8万元,占3.43%;农林水支出1250.48万元,占44.83%;交通运输支出144万元,占5.16%;商业服务业等支出13万元,占0.47%;灾害防治及应急管理支出1万元,占0.04%;其他支出52万元,占1.86%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为1325.92万元,支出决算数为2789.38万元,完成年初预算的210.37%,其中:
1、一般公共服务201(类)03(款)01(项)。
年初预算为402.63万元,支出决算为1147.84万元,完成年初预算的285.09%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:2019年年初部门预算只预算我镇职工人员工资福利支出。
2、一般公共服务201(类)03(款)02(项)。
年初预算为28.04万元,支出决算为28.04万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1164.71万元,其中:人员经费1164万元,占基本支出的99.94%,主要包括基本工资446.44万元、津贴补贴2.38万元、奖金127.67万元、绩效工资197.27万元;机关事业单位基本养老保险缴费146.91万元;职业年金缴费8.68万元; 职工基本医疗保险缴费52.29万元;其他社会保障缴费9万元;住房公积金81.46万元;其他工资福利支出25.72万元;退休费66.17万元;公用经费0.72万元,占基本支出的0.06%,主要包括维修(护)费0.72万元。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算数等于年初预算数。与上年相比无变化。
公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算数等于年初预算数。与上年相比减少20万元,减少200%,减少的主要原因是政府严格把控公务接待费支出,实行零接待制度。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是政府厉行节约,减少公车出行。与上年相比持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,,因公出国(境)费支出决算0万元,占,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入64万元;年初结转和结余0万元;支出61万元,其中基本支出0万元,项目支出61万元;年末结转和结余3万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等
根据区财政局文件要求,本单位依据实际规划制定方案,完善了评价指标体系,对整体支出分析开展了绩效自评,2019年年初公共预算财政拨款1325.92万元,决算数2795.71万元,其中基本支出1139.44万元,项目支出1656.27万元,本单位按上级要求运行情况良好(按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,请作为附件公开)
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出0.72万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:严格按照预算执行
(二)一般性支出情况
2019年本部门开支会议费7.34万元,用于召开老干工作会议,人数26人,内容为机关老干工作会议;扶贫线上开培训会,人数105人,内容为扶贫知识会议宣讲;武警拉练会议,人数200人,内容为武警拉练动员会议;开支培训费1.32万元,用于开展初任公务员培训培训,人数5人,内容为公务员入职培训;宣传干事培训,人数1人,内容为常德日报公文写作培训等。(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)
(三)政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额361.11万元,其中:政府采购货物支出2.78万元、政府采购工程支出358.33万元、政府采购服务支出2.78万元。授予中小企业合同金额358.33万元,占政府采购支出总额的99.23%,其中:授予小微企业合同金额2.78万元,占政府采购支出总额的0.77%。
(四)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
第五部分
附件
2019年度常德市鼎城区周家店镇人民政府整体支出绩效报告
一、部门概况
(一)机构、人员构成
基层预算单位由乡行政、财政、各站所组成。行政及财政属于全额拨款单位,各站所属于补助拨款单位。下辖12个村民委员会,3个社区居委会。乡财政供养人口75人,其中:财政预算拨款开支人数75人(在职人员75人),其中财政所工作人员5人,财政补助拨款开支人数70人。
(二)单位主要职责
在区委、区政府的领导下,贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。乡政府工作主要涉及重点工程项目建设协调、民政劳动保障、乡镇管理、社区建设、街道经济、村级及社区居委会管理、农业生产指导、计划生育、辖区社会治安、安全生产监督、民事纠纷调解、拥军优属、国防和兵役管理等方面,同时认真做好组织协调工作,完成区委、区政府交办的其他工作。
二、部门财务情况
(一)部门整体支出情况
2019年支出决算数为4442.38万元,结余649.02万元。其中,一般公共服务支出1262.03万元;文化体育与传媒支出45.91万元;社会保障和就业支出189.92万元;城乡社区支出166.8万元;农林水支出2136.27万元;交通运输支出144万元;商业服务业等支出13万元;住房保障支出365万元;灾害防治及应急管理支出;其他支出56.05万元。
(二)部门预算收支决算情况
(1)预、决算差异情况
项目(按功能分类) | 年初预算 | 决算数 |
一、一般公共服务支出 | 430.67 | 1262.03 |
二、外交支出 | 0.00 | 0.00 |
三、国防支出 | 0.00 | 0.73.00 |
四、公共安全支出 | 0.00 | 2.00 |
五、教育支出 | 0.00 | 4.5 |
六、科学技术支出 | 0.00 | 7.57 |
七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 45.91 |
八、社会保障和就业支出 | 0.00 | 189.92 |
九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 32.60 |
十、节能环保支出 | 0.00 | 15.00 |
十一、城乡社区支出 | 895.25 | 166.8 |
十二、农林水支出 | 0.00 | 2136.27 |
十三、交通运输支出 | 0.00 | 144.00 |
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 |
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 13.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 |
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 |
十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 |
十九、住房保障支出 | 0.00 | 365.00 |
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 1 |
二十二、其他支出 | 0.00 | 56.05 |
二十三、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 |
本年支出合计 | 1325.92 | 4442.38 |
差异原因分析:
1.年初预算与决算差异较大的原因在于预算情况只有财政拨款收入,决算情况除了财政拨款收入,还有其他收入(财政专户资金)。
2.决算收入支出结构分析。
决算各项支出占总支出的比重
项目(按支出性质和经济分类) | 数值 | 比重 | 备注 |
一、基本支出 | 1164.71 | 26.22% | 基本支出占支出合计比重 |
人员经费 | 1163.99 | 99.94% | 人员经费占基本支出比重 |
日常公用经费 | 0.72 | 0.06% | 日常公用经费占基本支出比重 |
二、项目支出 | 3277.66 | 73.78% | 项目支出占支出合计比重 |
行政事业类项目 | 3277.66 | 100% | 行政事业类占项目支出比重 |
支出合计 | 4442.38 | 1 |
(三) “三公经费”支出使用和管理情况
(1)“三公”经费支出情况:
“三公”经费支出 | 数值 |
1.公务接待费(单位:元) | 0 |
2.国内公务接待批次(个) | 0 |
3.国内公务接待人次(人) | 0 |
4.公车运行维护费(元) | 0 |
(2)会议费及培训费支出情况
会议费支出7.34万元,其中(2010302)7.34万元。培训费支出1.32万元,其中(2010302)1.32万元。
三、部门绩效目标
(一)部门绩效总目标
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神。为增强财政支出的科学性,切实提高财政资金使用效益,根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发【2012】33号)、《常德市人民政府办公室关于进一步加强预算绩效管理的通知》(常政办发【2016】33号)等文件精神,我单位将积极推进预算公开,深化预算管理,加强专项资金整合,盘活资金,优化资金支出结构,为促进我镇经济健康发展提供有力的财力保障
(二)2019年度部门绩效目标
预决算公开:2019年,按照上级的要求,我镇在本镇的网站上进行了预决算公开。
资产管理:根据财政局要求的对固定资产进行清理的要求,我单位对我单位的固定资产特别是镇属企业进行了清点,避免了国有资产的流失
“三公经费”控制情况:贯彻落实上级有关精神,严格控制“三公经费”支出,取得了较好效果。年度“三公经费”0 万元,其中:公务接待费0万元,无因公出国(境)费,公务用车运行维护费0万元。同时,按按照上级的要求,在本局的网站上对“三公”经费情况进行了公示。
内部管理制度建设情况:近年来,我局制定、完善了《周家店镇财务管理制度》、《周家店镇政府采购制度》、《周家店镇预算管理制度》、《周家店镇内控收支管理制度》等一系列内部制度。
四、绩效评价工作情况
(一)加强绩效管理组织领导,确保监管有序开展
根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》,我镇成立以镇长陈玮、镇纪委书记伍志辉、镇人大主席李莉为组长,各班子成员、站所长、财政所成员为组员的绩效管理工作领导小组。绩效管理小组属于独立机构,只对县财政局和镇党委、政府负责,避免了工作中可能出现的矛盾纠纷。领导小组下设办公室,安排一名熟悉财政业务和审计业务的专职人员负责乡镇财政资金监管日常工作,并严格了责任考核制,确保专人、专职、专责。
(二)制订相关制度和落实监管措施,确保监管规范运行
我镇将从完善制度、规范管理入手,召开周家店镇财政绩效管理工作会议,根据我镇实际情况制定了一套适用于我镇绩效管理工作的《周家店镇绩效管理实施方案》,不仅对专职监管员的工作进行考核,而且将各镇属单位的绩效管理工作纳入年终考核,通过健全绩效管理制度,为规范乡镇财政绩效管理提供制度保证,用完善的制度去规范行为。
(三)狠抓工作重点,确保监管优质高效
一是强化三公经费的监管要厉行节约,严控行政成本,严格落实“三单一票”制度,对于公务接待费进行严格把控,确保每次接待餐费不超标,对于公务用车做到公车不私用。二是强化项目资金监管。项目资金监管一直是我镇财政资金监管的重点、难点之一。签订合同、审立项目、跟踪检查、考核验收、凭据拨款的每一个环节都需要人手、资金以及领导的支持和部门的配合。为了把项目资金使用风险控制到最小,要严格按程序申报、按进度拨款;严格实行报账制,规范项目资金使用管理程序;严格实行项目法人的资格审查、调动村居组织的力量对项目实施全程监理;严格实行绩效评价制,加快项目建设进度,保证资金使用安全;严格实行事前、事中和事后审计,提高资金的监控能力;严格实行项目公示制,对项目的立项批文、资金的使用情况、项目的决算情况在村务公开栏和政务公开栏中予以公示。
五、综合评价结果
基本完成了目标,执行情况较好。
六、部门整体支出绩效情况
基本完成了目标,执行情况较好。
七、存在的主要问题
年度支出列支不及时,办公费支出有所超编,预算编制的合理性有待提高。
八、有关建议
(一)细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。推行预算“二上二下”方式,提高预算的合理性和准确性。
(二) 加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。
(三)持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。
(四)加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。
部门整体支出绩效评价指标表 | ||||||
一级 | 二级 | 三级 指标 | 分值 | 指标解释 | 评分标准 | 自评 得分 |
投 入 | 目标 | 绩效目标合理性 | 5 | 部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,得1分; ②符合部门职责,得1分; ③符合部门制定的中长期实施规划,得3分。 | 5 |
绩效指标明确性 | 7 | 部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务,得1分; ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现,得2分; ③与部门年度的任务数或计划数相对应,得2分; ④与本年度部门预算资金相匹配,得2分。 | 5 | ||
预算 | 在职人员控制率 | 3 | 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。扣掉编制部门和劳动部门批复同意的临聘人员。 编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。 | 在职人员控制率≤100%,得3分; 每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。 | 1.5 | |
“三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%。 “三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | “三公经费”变动率≤0,得5分; 每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。 | 5 | ||
重点支出安排率 | 5 | 重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。 重点项目支出:部门(单位)年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。 | 重点支出安排率≥90%,得5分; 80%(含)-90%,得4分; 70%(含)-80%,得3分; 60%(含)-70%,得2分; <60%,得0分。 | 5 | ||
过 程 | 预算 | 预算完成率 | 4 | 预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加)×100%。 | 预算完成率≥95%,得4分; 每降低5%,扣1分,扣完为止。 | 4 |
预算调整率 | 2 | 预算调整率=(本年追加预算/年初预算)×100%。 本年追加预算:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 | 预算调整率≤5%,得2分; 5%-10%(含),得1.5分; 10%-15%(含),得1分; 15%-20%(含),得0.5分; >20%,得0分。 | 2 | ||
新建楼堂馆所面积控制率 | 2 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 | 楼堂馆所面积控制率≤100%,得2分; 每超出5%扣1分,扣完为止。 没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。 | 2 | ||
新建楼堂馆所投资概算控制率 | 2 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 楼堂馆所面积控制率≤100%,得2分; 每超出5%扣1分,扣完为止。 没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。 | 2 | ||
公用经费控制率 | 2 | 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。 | 公用经费控制率≤100%,得2分; 每超过5%,扣1分,扣完为止。 | 2 | ||
“三公经费”控制率 | 2 | “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。 | “三公经费”控制率≤100%,得2分; 每超过5%,扣1分,扣完为止。 | 2 | ||
政府采购执行率 | 2 | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 政府采购执行率=100%,得2分; 每超过(降低)5%,扣1分,扣完为止。 | 2 | ||
预算 | 管理制度健全性 | 2 | ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、本部门厉行节约制度等管理制度; ②相关管理制度是否合法、合规、完整; ③相关管理制度是否得到有效执行。 | 每发现一类不合规问题,扣1分,扣完为止。 | 2 | |
资金使用合规性 | 5 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估论证; ④是否符合部门预算批复的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 每发现一类不合规问题,扣1分,扣完为止。 | 5 | ||
预决算信息公开性 | 2 | ①是否按规定内容、规定时限公开预决算信息; ②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | ①按规定内容、规定时限公开预决算信息,得1分; ②基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确,得1分。 每发现一类不合规问题,扣1分,扣完为止。 | 2 | ||
资产 | 管理制度健全性 | 1 | 是否已制定或具有资产管理制度;相关资金管理制度是否合法、合规、完整;相关资产管理制度是否得到有效执行。 | ①已制定或具有资产管理制度,相关资金管理制度合法、合规、完整。得0.5分; ②相关资产管理制度得到有效执行,得0.5分。 | 1 | |
资产管理安全性 | 1 | 资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。 | ①资产保存完整、配置合理、处置规范,得0.5分; ②资产账务管理合规,帐实相符,得0.5分; | 1 | ||
固定资产利用率 | 1 | 实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。 | 固定资产利用率=100%,得1分; 每低于1%,扣0.1分,扣完为止。 | 1 | ||
产 出 | 职责 | 个性化指标 | 17 | 从实际完成率、完成及时率、质量达标率等方面设置 | 17 | |
重点工作办结率 | 5 | 部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 5 | ||
效 果 | 履职 | 经济效益 | 5 | 部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。 | 5 |
社会效益 | 5 | 部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 5 | |||
生态效益 | 5 | 部门(单位)履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 5 | |||
行政效能 | 5 | 政府对机关工作实施情况的具体评价,以年度政府考核结果为依据。 | 优秀计5分,良好计3分,合格计1分,不合格计0分。 | 3 | ||
社会公众或服务对象满意度 | 5 | 社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | ≥90%,得5分; 每降低1%,扣0.5分,扣完为止。 | 5 | ||
合计 | 100 | 94.5 | ||||
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位:
财政供养人员情况 | 编制数 | 2019年实际 在职人数 | 控制率 | |||
78 | 75 | 100% | ||||
经费控制情况 | 2018年决算数 | 2019年预算数 | 2019年决算数 | |||
三公经费 | 0 | 0 | 0 | |||
1.公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 | |||
其中:公车购置 | 0 | 0 | 0 | |||
公车运行维护 | 0 | 0 | 0 | |||
2.出国经费 | 0 | 0 | 0 | |||
3.公务接待 | 20 | 0 | 0 | |||
项目支出 | 1704.41 | 511.45 | 3277.66 | |||
1.业务工作专项 | 1249.41 | 411.29 | 3044.97 | |||
2.运行维护专项 | 455 | 100.16 | 232.69 | |||
…… | ||||||
公用经费 | 625.52 | 72.2 | 0.72 | |||
1.办公经费 | 59.84 | 27.72 | 0 | |||
2.水电费 | 24 | 56.52 | 0 | |||
3.差旅费 | 20 | 0 | 0 | |||
4.会议费 | 40 | 1 | 0 | |||
5.培训费 | 18 | 0.04 | 0 | |||
6.维修(护)费 | 172 | 1.2 | 0.72 | |||
...... | ||||||
政府采购金额 | —— | 40 | 0 | |||
部门整体支出预算调整 | —— | 0 | 0 | |||
楼堂馆所控制情况(2019年完工项目) | 批复 规模 | 实际规模(㎡) | 规模 控制率 | 预算 投资 (万元) | 实际 投资 (万元) | 投资 概算 控制率 |
4911.42 | 4721 | 96% | 266.34 | 238 | 10.64% | |
厉行节约保障措施 | 一.提高认识,增强落实厉行节约要求德责任感。规范公务用车配备使用管理,规范公务接待。二.突出工作重点,严格落实厉行节约要求。严格控制庆典,节会等活动,进一步控制差旅,会议,文件等一般性支出。三. 从严控制党政机关楼堂馆所建设,强化日常管理,切实加强监督检查 | |||||
说明:“项目支出”需要填报所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
