2019年度鼎城区灌溪镇人民政府部门决算公开
目录
第一部分 灌溪镇单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
灌溪镇单位概况
部门职责
部门职能职责:1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。3、负责全镇的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
灌溪镇下辖10个行政村,2个居委会,有财政所、水利站、农业技术综合服务站、计生办、民政劳动社会保障站、林业站、安监站等社会公益事业的综合性工作,维护社会大局稳定;积极完成上级下达的各项任务,按照乡财县管乡用的原则,加强财经纪律管理。
(二)决算单位构成。
2019年部门决算汇总公开单位构成包括:乡行政、乡财政、乡计育、乡站所。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
部门:鼎城区灌溪镇人民政府公开01表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 16,833,710.00 | 一、一般公共服务支出 | 13 | 11,779,598.85 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 80,000.00 | 二、外交支出 | 14 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 15 | 7,300.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 16 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 17 | 99,700.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 18 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 340,225,201.01 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 19 | 40,043.90 |
八、社会保障和就业支出 | 20 | 1,593,276.06 | |||
九、卫生健康支出 | 21 | 93,600.00 | |||
十、节能环保支出 | 22 | 641,274.00 | |||
十一、城乡社区支出 | 23 | 383,727,846.80 | |||
十二、农林水支出 | 24 | 16,195,913.29 | |||
十三、交通运输支出 | 25 | 18,855,576.13 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 26 | 0.00 | |||
十五、商业服务业等支出 | 27 | 0.00 | |||
十六、金融支出 | 28 | 0.00 | |||
十七、援助其他地区支出 | 29 | 0.00 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 30 | 0.00 | |||
十九、住房保障支出 | 31 | 2,080,000.00 | |||
二十、粮油物资储备支出 | 32 | 0.00 | |||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | 33 | 20,000.00 | |||
二十二、其他支出 | 34 | 288,683.90 | |||
本年收入合计 | 8 | 357,138,911.01 | 本年支出合计 | 35 | 435,422,812.93 |
用事业基金弥补收支差额 | 9 | 0.00 | 结余分配 | 36 | 0.00 |
年初结转和结余 | 10 | 87,941,718.04 | 年末结转和结余 | 37 | 9,657,816.12 |
11 | 38 | ||||
总计 | 12 | 445,080,629.05 | 总计 | 39 | 445,080,629.05 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门:鼎城区灌溪镇人民政府 公开02表
单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 357,138,911.01 | 16,913,710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340,225,201.01 | |
201 | 一般公共服务支出 | 12,022,243.99 | 10,096,244.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,925,999.45 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 11,313,022.82 | 9,457,023.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,855,999.45 |
2010301 | 行政运行 | 8,866,523.37 | 8,866,523.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 2,446,499.45 | 590,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,855,999.45 |
20106 | 财政事务 | 679,221.17 | 609,221.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
2010601 | 行政运行 | 559,221.17 | 559,221.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 90,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011308 | 招商引资 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
203 | 国防支出 | 7,300.00 | 7,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20306 | 国防动员 | 7,300.00 | 7,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2030607 | 民兵 | 7,300.00 | 7,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
20408 | 强制隔离戒毒 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
2040802 | 一般行政管理事务 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
205 | 教育支出 | 99,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,700.00 |
20599 | 其他教育支出 | 99,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,700.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 99,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,700.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,523,899.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,523,899.06 |
20802 | 民政管理事务 | 251,366.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251,366.00 |
2080201 | 行政运行 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
2080202 | 一般行政管理事务 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 186,366.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186,366.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 56,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,820.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 56,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,820.00 |
20807 | 就业补助 | 171,548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171,548.00 |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 59,670.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,670.00 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 111,878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,878.00 |
20809 | 退役安置 | 512,426.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 512,426.00 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 512,426.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 512,426.00 |
20811 | 残疾人事业 | 31,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,625.00 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 31,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,625.00 |
20821 | 特困人员救助供养 | 155,610.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155,610.06 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 155,610.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155,610.06 |
20825 | 其他生活救助 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
2082502 | 其他农村生活救助 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 13,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,200.00 |
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 13,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,200.00 |
20828 | 退役军人管理事务 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 151,304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151,304.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 151,304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151,304.00 |
210 | 卫生健康支出 | 138,100.00 | 67,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,900.00 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 44,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,500.00 |
2100102 | 一般行政管理事务 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
21007 | 计划生育事务 | 67,200.00 | 67,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 67,200.00 | 67,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 26,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,400.00 |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 26,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,400.00 |
211 | 节能环保支出 | 542,907.50 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 372,907.50 |
21103 | 污染防治 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
21104 | 自然生态保护 | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190,000.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190,000.00 |
21106 | 退耕还林 | 32,907.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,907.50 |
2110699 | 其他退耕还林支出 | 32,907.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,907.50 |
21111 | 污染减排 | 170,000.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111199 | 其他污染减排支出 | 170,000.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 304,202,954.97 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 304,152,954.97 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 85,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 304,097,954.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 304,097,954.97 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 304,097,954.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 304,097,954.97 |
213 | 农林水支出 | 16,042,362.66 | 6,452,965.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,589,397.20 |
21301 | 农业 | 11,921,198.96 | 3,297,565.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,623,633.50 |
2130101 | 行政运行 | 3,247,565.46 | 3,247,565.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130102 | 一般行政管理事务 | 4,255,213.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,255,213.50 |
2130108 | 病虫害控制 | 3,150,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150,720.00 |
2130126 | 农村公益事业 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
2130142 | 农村道路建设 | 933,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 933,400.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 294,300.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244,300.00 |
21302 | 林业和草原 | 335,586.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 335,586.70 |
2130205 | 森林培育 | 54,096.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,096.00 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 281,490.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281,490.70 |
21303 | 水利 | 476,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 476,200.00 |
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 121,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121,300.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 354,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354,900.00 |
21305 | 扶贫 | 151,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151,000.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 101,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,000.00 |
21307 | 农村综合改革 | 3,078,377.00 | 3,075,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,977.00 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3,028,377.00 | 3,025,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,977.00 |
21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
214 | 交通运输支出 | 18,912,438.13 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,862,438.13 |
21401 | 公路水路运输 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21402 | 铁路运输 | 18,862,438.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,862,438.13 |
2140204 | 铁路路网建设 | 18,712,438.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,712,438.13 |
2140299 | 其他铁路运输支出 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
221 | 住房保障支出 | 3,280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,280,000.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 3,280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,280,000.00 |
2210103 | 棚户区改造 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 2,080,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,080,000.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22401 | 应急管理事务 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240199 | 其他应急管理支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 282,004.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282,004.70 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 |
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 |
22999 | 其他支出 | 261,004.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261,004.70 |
2299901 | 其他支出 | 261,004.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261,004.70 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
部门:鼎城区灌溪镇人民政府 公开03表
单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 435,422,812.93 | 12,740,510.00 | 422,682,302.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 11,779,598.85 | 9,425,744.54 | 2,353,854.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 11,119,377.68 | 8,866,523.37 | 2,252,854.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 8,866,523.37 | 8,866,523.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 2,252,854.31 | 0.00 | 2,252,854.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 630,221.17 | 559,221.17 | 71,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 559,221.17 | 559,221.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 41,000.00 | 0.00 | 41,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011308 | 招商引资 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
203 | 国防支出 | 7,300.00 | 0.00 | 7,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20306 | 国防动员 | 7,300.00 | 0.00 | 7,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2030607 | 民兵 | 7,300.00 | 0.00 | 7,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 99,700.00 | 0.00 | 99,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20599 | 其他教育支出 | 99,700.00 | 0.00 | 99,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 99,700.00 | 0.00 | 99,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 40,043.90 | 0.00 | 40,043.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 40,043.90 | 0.00 | 40,043.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 40,043.90 | 0.00 | 40,043.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,593,276.06 | 0.00 | 1,593,276.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 152,866.00 | 0.00 | 152,866.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080201 | 行政运行 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080202 | 一般行政管理事务 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 127,866.00 | 0.00 | 127,866.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 99,720.00 | 0.00 | 99,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 99,720.00 | 0.00 | 99,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 224,462.00 | 0.00 | 224,462.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 91,284.00 | 0.00 | 91,284.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 133,178.00 | 0.00 | 133,178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20809 | 退役安置 | 512,426.00 | 0.00 | 512,426.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 512,426.00 | 0.00 | 512,426.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20811 | 残疾人事业 | 59,625.00 | 0.00 | 59,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 31,625.00 | 0.00 | 31,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20821 | 特困人员救助供养 | 161,458.06 | 0.00 | 161,458.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 161,458.06 | 0.00 | 161,458.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20825 | 其他生活救助 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082502 | 其他农村生活救助 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 14,400.00 | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 9,720.00 | 0.00 | 9,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 4,680.00 | 0.00 | 4,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20828 | 退役军人管理事务 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 188,319.00 | 0.00 | 188,319.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 188,319.00 | 0.00 | 188,319.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 93,600.00 | 67,200.00 | 26,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 67,200.00 | 67,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 67,200.00 | 67,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 26,400.00 | 0.00 | 26,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 26,400.00 | 0.00 | 26,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 641,274.00 | 0.00 | 641,274.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 150,065.00 | 0.00 | 150,065.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 65.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21104 | 自然生态保护 | 288,301.50 | 0.00 | 288,301.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 288,301.50 | 0.00 | 288,301.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21106 | 退耕还林 | 32,907.50 | 0.00 | 32,907.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110699 | 其他退耕还林支出 | 32,907.50 | 0.00 | 32,907.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21111 | 污染减排 | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111199 | 其他污染减排支出 | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 383,727,846.80 | 0.00 | 383,727,846.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 118,000.00 | 0.00 | 118,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 83,000.00 | 0.00 | 83,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 11,566.00 | 0.00 | 11,566.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 11,566.00 | 0.00 | 11,566.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 383,578,280.80 | 0.00 | 383,578,280.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 381,889,961.80 | 0.00 | 381,889,961.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120803 | 城市建设支出 | 1,675,319.00 | 0.00 | 1,675,319.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 16,195,913.29 | 3,247,565.46 | 12,948,347.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 12,053,196.72 | 3,247,565.46 | 8,805,631.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130101 | 行政运行 | 3,247,565.46 | 3,247,565.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130102 | 一般行政管理事务 | 4,267,211.26 | 0.00 | 4,267,211.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130108 | 病虫害控制 | 3,160,720.00 | 0.00 | 3,160,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130109 | 农产品质量安全 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130126 | 农村公益事业 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130142 | 农村道路建设 | 943,400.00 | 0.00 | 943,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 354,300.00 | 0.00 | 354,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 479,039.57 | 0.00 | 479,039.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 479,039.57 | 0.00 | 479,039.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130205 | 森林培育 | 54,096.00 | 0.00 | 54,096.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130221 | 产业化管理 | 201,285.00 | 0.00 | 201,285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 223,658.57 | 0.00 | 223,658.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 455,300.00 | 0.00 | 455,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 100,400.00 | 0.00 | 100,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 354,900.00 | 0.00 | 354,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 3,078,377.00 | 0.00 | 3,078,377.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3,028,377.00 | 0.00 | 3,028,377.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
214 | 交通运输支出 | 18,855,576.13 | 0.00 | 18,855,576.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21401 | 公路水路运输 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140104 | 公路建设 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21402 | 铁路运输 | 18,785,576.13 | 0.00 | 18,785,576.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140204 | 铁路路网建设 | 18,635,576.13 | 0.00 | 18,635,576.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140299 | 其他铁路运输支出 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 2,080,000.00 | 0.00 | 2,080,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 2,080,000.00 | 0.00 | 2,080,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 2,080,000.00 | 0.00 | 2,080,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22401 | 应急管理事务 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240199 | 其他应急管理支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 288,683.90 | 0.00 | 288,683.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 288,683.90 | 0.00 | 288,683.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 288,683.90 | 0.00 | 288,683.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:鼎城区灌溪镇人民政府 单位:万元
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 16,833,710.00 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 10,096,244.54 | 10,096,244.54 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 80,000.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 7,300.00 | 7,300.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 36 | 67,200.00 | 67,200.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 170,000.00 | 170,000.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 6,452,965.46 | 6,372,965.46 | 80,000.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 48 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 23 | 16,913,710.00 | 本年支出合计 | 50 | 16,913,710.00 | 16,833,710.00 | 80,000.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 24 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 53 | ||||
总计 | 27 | 16,913,710.00 | 总计 | 54 | 16,913,710.00 | 16,833,710.00 | 80,000.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:鼎城区灌溪镇人民政府 公开05表
单位:万元
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 16,833,710.00 | 12,740,510.00 | 4,093,200.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 10,096,244.54 | 9,425,744.54 | 670,500.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 9,457,023.37 | 8,866,523.37 | 590,500.00 |
2010301 | 行政运行 | 8,866,523.37 | 8,866,523.37 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 590,500.00 | 0.00 | 590,500.00 |
20106 | 财政事务 | 609,221.17 | 559,221.17 | 50,000.00 |
2010601 | 行政运行 | 559,221.17 | 559,221.17 | 0.00 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
20113 | 商贸事务 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
2011308 | 招商引资 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
203 | 国防支出 | 7,300.00 | 0.00 | 7,300.00 |
20306 | 国防动员 | 7,300.00 | 0.00 | 7,300.00 |
2030607 | 民兵 | 7,300.00 | 0.00 | 7,300.00 |
210 | 卫生健康支出 | 67,200.00 | 67,200.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 67,200.00 | 67,200.00 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 67,200.00 | 67,200.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 |
21111 | 污染减排 | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 |
2111199 | 其他污染减排支出 | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 |
212 | 城乡社区支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
213 | 农林水支出 | 6,372,965.46 | 3,247,565.46 | 3,125,400.00 |
21301 | 农业 | 3,297,565.46 | 3,247,565.46 | 50,000.00 |
2130101 | 行政运行 | 3,247,565.46 | 3,247,565.46 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
21307 | 农村综合改革 | 3,075,400.00 | 0.00 | 3,075,400.00 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3,025,400.00 | 0.00 | 3,025,400.00 |
214 | 交通运输支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
21401 | 公路水路运输 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
22401 | 应急管理事务 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
2240199 | 其他应急管理支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门: 公开06表
单位:万元
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 10,688,443.24 | 302 | 商品和服务支出 | 1,152,975.76 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 3,310,316.34 | 30201 | 办公费 | 100,313.83 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1,099,597.12 | 30202 | 印刷费 | 40,311.29 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 838,297.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 566,578.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 2,516,495.43 | 30205 | 水费 | 53,212.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 886,610.04 | 30206 | 电费 | 130,388.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 388,726.20 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 257,519.04 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 110,365.30 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 441,775.45 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 361,599.01 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 272,163.32 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 899,091.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 4,000.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 833,624.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 214,530.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠予 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 31,600.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 33,867.00 | 30239 | 其他交通费用 | 202,300.00 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 46,321.63 | ||||||
人员经费合计 | 11,587,534.24 | 公用经费合计 | 1,152,975.76 | |||||
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门: 鼎城区灌溪镇人民政府 公开07表
单位:万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,313.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,313.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门: 鼎城区灌溪镇人民政府 公开08表
单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 |
21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 |
2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收入决算数35713.89万元,2019年支出决算数43542.28万元。
2018年收入决算数29438.33万元,2018年支出决算数20649.56万元。2019年收入决算数比2018年增加6275.56万元,增长21.32%,支出决算数比2018年增加22892.72万元;主要是因为征拆项目多,其他收入和征地拆迁支出占比巨大。
二、收入决算情况说明
本年收入合计35713.89万元,其中:财政拨款收入1683.37万元,占4.72%;政府性基金预算财政拨款收入8万元,占0.02%;其他收入34022.52万元,占95.26%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计43542.28万元,其中:基本支出1274.05万元,占2.93%;项目支出42268.23万元,占97.07%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计3366.74万元,与2018年相比,减少1276.16万元,减少27.49%,主要是因为2018年部分征地拆迁项目资金错列财政拨款收入,导致2018年财政拨款收支总计额度过大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1691.37万元,占本年支出合计的4.72%,与2018年相比,财政拨款支出减少627.38万元,减少27.06%,主要是因为2018年部分征地拆迁项目资金错列财政拨款收入,导致2018年财政拨款收支总计额度过大。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1691.37万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1009.62万元,占59.69%;国防支出0.73万元;卫生健康支出6.72万元,占0.4%;节能环保支出17万,占1.01%;城乡社区支出5万元,占0.3%;农林水支出645.3万元,占38.16%;交通运输支出5万元,占0.3%;灾害防治及应急管理支出2万元,占0.12%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为1188.22万元,支出决算数为1691.37万元,完成年初预算的142.34%,其中:
1、2010301。
年初预算为319.31万元,支出决算为886.65万元,完成年初预算的277.68%,决算数大于年初预算数的主要原因是:1.2019年进行了一次工资普调,另2019年内涉及人员调离、入职及晋级,这些都未列入年初预算;2.去世人员丧葬费未列入年初预算;3.在职及退休人员的综治奖励及配套的公积金未列入年初预算;还有一些解困资金,因未列入年初预算,导致功能科目2010301的决算数据超预算尽3倍。
2、2130101
年初预算为418.69万元,支出决算为324.76万元,完成年初预算的77.57%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年初预算将乡站所的相关支出均列入了2130101科目,在实际拨付的过程中,将类款项目进行了细分,导致本科目决算数小于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1274.05万元,其中:人员经费1068.84万元,占基本支出的83.89%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……;公用经费115.3万元,占基本支出的9.05%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……;对个人和家庭的补助89.91万元,占基本支出的7.06%,主要包括生活补助及抚恤金等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2万元,支出决算为2.63万元,完成预算的131.5%,其中:
2019年度本单位无因公出国(境)费支出的预决算
公务接待费支出预算为2万元,支出决算为2.63万元,完成预算的131.5%,决算数大于年初预算数的主要原因是属正常增加,与上年相比减少4.79万元,减少64.56%,减少(的主要原因是严格控制公务接待次数。
因本单位无公务用车,所以无公务用车运行维护费用。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2.63万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:
2、公务接待费支出决算为2.63万元,全年共接待来访团组140个、来宾430人次,主要是上级部门来我镇实地考察、开现场会等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车运行维护费0万元,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入8万元;年初结转和结余0万元;支出8万元,其中基本支出8万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……(按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,请作为附件公开)
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出115.3万元,比年初预算数增加43.18万元,增长37.45%。主要原因是:……(具体增减原因由部门根据实际情况填列,机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)
(二)一般性支出情况
2019年本部门开支会议费26.53万元,用于召开镇政府布置工作会议,人数8848人,内容为镇村两级召开各种大型会议共16场、村干部集中开会53次;开支培训费0.66万元,用于开展村会计业务培训,人数224人,内容为培训村干部会计业务知识。(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)
(三)政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额595.64万元,其中:政府采购货物支出4.15万元、政府采购工程支出564.29万元、政府采购服务支出27.2万元。授予中小企业合同金额564.29万元,占政府采购支出总额的94.74%,其中:授予小微企业合同金额31.35万元,占政府采购支出总额的5.26%。
(四)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分
名词解释
财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
第五部分
附件
2019年度常德市鼎城区灌溪镇人民政府
整体支出绩效评价报告
为加强财政支出绩效管理,提高财政资金使用效益,根据《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩【2020】7号)、常德市鼎城区财政局(以下简称区财政局)《关于印发2020年绩效管理任务的通知》(常鼎财发【2020】5号)等文件精神,湖南九澧咨询服务有限公司受区财政局委托,对常德市鼎城区灌溪镇人民政府2019年度整体支出进行了绩效评价,现将评价情况报告如下:
一.部门基本情况
(一)机构、人员构成
常德市鼎城区灌溪镇人民政府(以下简称灌溪镇政府)为鼎城区财政一级预算全额拨款行政单位,统一社会信用代码11430703006410537Y,单位负责人杨建初。设置了党政综合办公室、平安建设与应急管理办公室等6个内设机构,综合行政执法队1个执法机构,民政和社会保障站等6个事业站所。
2019年初编制人员76人,2019年10月30日三定方案编制人数64人,其中行政编制29人、事业编制34人;实有在职人数74人,其中行政人员28人、站所人员46人。另有临聘人员10人、退休人员39人。
灌溪镇辖区总面积64平方公里,总人口3.56万人。有10个行政村,2个居委会,198个村(居)小组。
(二)单位主要职责
1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹全镇和村(居)区域化党建工作。
2.统筹区域发展。参与拟定关于辖区发展的重大决策和建设规划并统筹落实。
3.组织公共服务。组织实施与村(居)民生活密切相关的各项公共服务事项,落实相关法规政策。
4.实施公共管理。组织实施公共服务事项,落实相关法规政策。负责辖区内环保、城管、控违拆违、征地拆迁、综治、应急管理等工作,辖区内群众信访接待,化解矛盾纠纷。
5.监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调,组织开展群众监督和社会监督。
6.保障村(居)自治。指导村(居)民委员会建设,健全村(居)民自治平台。
(三)部门财务管理情况
1.资产负债情况
截至2019年12月31日,资产总额6371.49万元,其中流动资产4,879.26万元、固定资产1,492.23万元。负债总额2,240.15万元,全部为流动负债。净资产4,131.34万元。
公车改革后,2018年6月公车平台配备了公务车一台,车牌号湘JV2282。
2.收支结余情况
2019年,年初部门预算收入1,188.22万元,预算追加34,525.67万元,调整后预算收入35,713.89万元。其中一般公共预算收入1,691.37万元、其他收入34,022.52万元(财政专户拨款)。上年结转结余8,794.17万元。
2019年,年初部门预算支出1,188.22万元。其中基本支出777.62万元、项目支出410.60万元。调整后预算支出43,542.28万元。其中基本支出1,274.05万元、项目支出42,268.23万元。预算执行率97.83%。。结转结余965.78万元。
部门财务情况详见附表1:2019年灌溪镇人民政府部门整体支出绩效评价基础数据表、附表2:2019年灌溪镇人民政府部门整体预算收支执行情况表
3、财务管理情况
灌溪镇制定了预算管理内部控制流程图,按照“量入为出、收支平衡”的原则编制年度部门预算。预算编制过程中遵循“两上两下”流程,经区财政审核、区人大审批后形成最终部门预算。
制定了《灌溪镇财务管理制度》、《政府采购制度》、《专项资金管理制度》等。在支出管理上,2000元以内开支由经办人签字、部门负责人证明,财政所长审核,分管领导核实、镇长审批;2000元以上支出,镇党委书记审批。在实际执行中存在项目资金未按规定用途使用、资金使用不规范等问题。
(四)部门绩效目标
1.部门绩效总目标
贯全面贯彻党的十九大精神,严格落实区委、区政府的重大决策和部署,围绕“做强高新园区、发展城市新区、建设宜居小区”目标,加快建成工业强镇,全面实现灌溪镇经济和社会各项事业协调、持续、快速发展,为民办实事,不断提升辖区内3.56万居民的获得感、安全感、幸福感。
2.2019年度部门绩效目标
抓好全镇干部职工的党风廉政教育。每季度至少进行一次党风廉政建设教育。每季度开展一次村(社)班子成员学习;确保年内85%以上党支部达到五化建设标准;对全镇12个村(社)班子进行目标管理考核。全年无干部职工及村级班子成员党风廉政建设方面违纪问题发生。
三大攻坚战
精准脱贫。开展贫困人口实用技术培训1次;教育扶贫雨露计划补助29人;扶贫公路建设3330米;全面完成4类重点对象危房改造任务。扶助精准率达100%。完成全镇71户157名贫困人口脱贫。
污染防治。完成改厕任务1198户,建设验收合格率达100%;两个一千米畜禽退养完成111户;加大农村环境整治力度,抓好“三面五清”,生态环境工作考核良好等次以上;秸杆禁烧。提高全镇农民对秸杆禁烧和综合利用工作的认知程度、禁止露天焚烧秸杆,群众政策知晓率达100%,对禁烧情况进行不间断督查、并定期发出情况通报,争取被评为“全市秸杆禁烧十佳”乡镇。
债务风险化解。全年债务无增长,债务增长率为“0”。
(3)中心工作
综治维稳。雪亮工程公共部位安装监控探头120个;积极开展安全隐患排查工作,矛盾纠纷排查率100%;及时化解矛盾纠纷,化解率97%以上;推进安全生产“网格化”管理,抓好安全生产隐患排查治理标准化、数字化管理“两化”工作;开展“打非治违”专项行动,抓好安全生产基础工作,争取被评为平安创建先进单位。无越级访、无集体访、无极端访,信访积案办结率100%、重点对象稳控率100%。
农林生产。全年培训160人次,参训率达100%;推广优质稻面积6000亩,同时配套推广水稻降镉技术应用面积3000亩;独立完成《病虫情报》编印6期;农产品质量安全监管全年检测1500个样品,合格率达100%;完成白马岗村村部及七组高铁路附近植树600株;组织两次火险安全隐患大排查,争取全年无一起森林大火灾、涉林企业安全事故发生;完成油茶新造、低改面积2300亩,并通过验收;完成水库清基扫障5座、村组渠道清淤27千米;对排渍泵站进行维护,泵站设备完好率95%以上,确保泵站稳定运行,保持地区排渍能力,防范地区内涝发生,保护群众生命财产安全。
养殖防疫。畜禽群体常年免疫密度达到90%,应免疫畜禽免疫密度达100%,免疫抗体合格率70%以上,确保不因防控措施不到位而发生区域性重大动物疫情,瘦肉精抽出率为“0”,抽检率达到5%。
基础建设。对灌溪镇政府街、半边街、友谊街等两侧房屋进行结构性、功能性改造,改造户数205户,建筑面积约3万平方米;完成灌溪镇新区一巷、二巷、三巷及中心小学道路的基础设施建设,完成强、弱电改造工程,工程验收合格率达100%。
园区项目建设。完成征拆项目10个;征拆房屋333户,交地1606亩,征拆项目完成率100%,征拆资金发放合规率100%。
为民办实事。对特困人员、失独人员按220元/人的标准全额资助。社会保障兜底脱贫对象、城乡低保对象个人缴费部分,按110元/人的标准资助;完成义务教育学生补助219人;救助困难学生67人;公益性岗位每年滚动安排25-50名失业人员就业;改善残疾人参与社会生活的环境条件,帮助残疾人平等参与社会生活。完成城乡居民养老保险征缴5096人,城乡居民医保参保28400人;全镇城乡居民基本医疗保险政策知晓率达100%,城乡居民医保参保率达100%,供养、帮扶精准率100%;工程验收合格率100%;失地农民参保率100%。
(4)经济发展
招商引资。根据《2019年度鼎城区招商引资工作方案》,年内招商引资3个以上产业项目或引资总额1亿元以上。
(5)综合考评。区政府绩效考评争创优秀等级。
(6)满意度。辖区内征拆户满意度80%以上;居民综合满意度90%以上。相关部门满意度90%以上。
二.一般公共预算支出情况
(一)基本支出情况
1.收支结余情况
2019年,年初预算777.62万元,本年调整496.43元,可用指标1274.05万元。年末决算1274.05万元,年底无结转结余。具体明细如下表:
2019年基本支出收支结余情况
单位:万元
项目 | 上年结转 | 2019年预算 | 决算 金额 | 执行差异(预算-决算) | ||
年初预算 | 本年调整 | 可用指标 | ||||
工资福利支出 | 700.38 | 368.46 | 1,068.84 | 1,068.84 | 0 | |
72.12 | 43.18 | 115.3 | 115.3 | 0 | ||
对个人和家庭的补助 | 5.12 | 84.79 | 89.91 | 89.91 | 0 | |
合计 | 777.62 | 496.43 | 1,274.05 | 1,274.05 | 0 | |
2.预决算对比情况
基本支出预决算对比表
单位:万元 | |||
项目 | 2018年决算 | 2019年预算 | 2019年决算 |
工资福利支出 | 936.28 | 700.38 | 1,068.84 |
商品和服务支出 | 549.79 | 72.12 | 115.30 |
对个人和家庭的补助 | 0.40 | 5.12 | 89.91 |
合计 | 1,486.47 | 777.62 | 1,274.05 |
2019年基本支出
较年初预算增加496.43万元,增幅63.84%,增加的项目及原因如下:
工资福利支出较年初预算增加368.46万元,增幅52.61%,主要原因是绩效奖励等人员经费未纳入年初预算。
商品和服务支出
较年初预算增加43.18万元,增幅59.87%,
主要原因是维修(护)费超预算,公车运行维护费、劳务费年初未预算。
对家庭和个人补助支出较年初预算增加84.79万元,增幅1656.04%。主要原因是离退休人员各种补助补贴、村级各种补助奖励资金、个人农业生产补贴等未纳入年初预算。
3.“三公”经费情况
(1)“三公”经费支出情况
单位:万元
2018年 | 2019年 | 2019年较2018年决算增减 | |||
决算 | 预算 | 决算 | 增减 | ||
公务接待费 | 3.71 | 2 | -2 | -3.71 | |
公车运行维护费 | 9.41 | 0 | 8.59 | 8.59 | -0.82 |
因公出国出境费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 13.12 | 2 | 8.59 | 6.59 | -4.53 |
2019年“三公”经费未超预算,较上年减少4.53万元。但是预算及账务处理均存在核算不准确的问题。公务接待费预算2万元,决算2.63万元全部为项目支出中的加班餐费,实际账上公务接待费科目无发生额,不合逻辑。公务运行维护费,因公务车已在公车平台预算,年初未预算。
(2)“三公”经费管理情况
为了规范三公经费管理,灌溪镇制定了《灌溪镇财务管理制度》、《灌溪镇财政所实施行政事业单位内部控制规范工作实施方案》《灌溪镇机关内务管理制度》等制度。
但三公经费管理欠规范。公务接待费支出不合逻辑。公务用车预算脱离实际。未制定公车运行维护、管理制度,车辆维修及保养服务、加油服务未完全执行政府采购。
3.公用经费支出情况
2019年,公用经费预算72.12万元,人均0.95万元;决算115.30万元,人均1.52万元,较预算增加43.18万元,较预算增幅59.87%。增加的主要原因:维修(护)费超预算22.48万元,公车运行维护费、劳务费年初未预算。
(二)项目支出情况
2019年,纳入预算的专项7个,预算金额410.60万元。上年结转结余专项8,794.17万元,涉及项目95个。年末结转结余专项
965.78万元,涉及项目48个。项目资金实际支出42,268.23万元,涉及项目101个。主要项目使用情况如下:
项目名称 | 上年结转 | 年初预算 | 本年到位 | 实际使用 | 指标结转 | 挪用情况 |
排渍电费 | 54.66 | 54.66 | 57.69 | 0 | -3.03 | |
两个一千米畜禽退养 | 9.83 | 324.85 | 328.73 | 0 | 5.95 | |
道路建设 | 19.03 | 82.34 | 68.94 | 13.00 | 19.43 | |
棚改改扩翻建 | 280 | 429.70 | 120.00 | -269.7 | ||
村级组织(社区)运转保障经费 | 300.54 | 305.54 | 305.54 | 0 | 0 | |
兴发小区物管 | 142.49 | 182.49 | 0 | -40.00 | ||
征拆项目 | 8,664.23 | 32,585.05 | 40517.97 | 731.31 | ||
其他项目 | 101.08 | 55.40 | 664.91 | 377.17 | 101.47 | 287.35 |
合计 | 8,794.17 | 410.60 | 34439.84 | 42268.23 | 965.78 | 0 |
(三)结转结余情况
2019年年初结余结转8,794.17万元,全部为财政专户结转的项目资金。
2019年末结转结余965.78万元,其中:非税收入拨款3万元;财政专户962.78元,主要为未完成的征拆项目资金731.31万元、棚改改扩翻建资金结转120万元,应拨付到村级的项目资金63.7万元。
三.
政府性基金预算支出情况
(一)
政府性基金预算情况
2019年,无政府性基金预算。
(二)
政府性基金决算情况
2019年,政府性基金决算收入
8万元,为大中型水库库区基金;决算支出8万元,全部用于基础设施建设。无结余。
四、部门整体支出绩效情况
(一)产出分析
1.党风党建。每季度开展一次党风廉政建设教育和村(社)班子成员学习;所有党支部达到五化建设标准;对全镇12个村(社)班子进行目标管理考核,完成绩效目标;李小华、杨万兴同志因违纪受到严重警告处分,未完成绩效目标。
2.三大攻坚战
(1)精准脱贫。
对50人次贫困人口完成实用技术培训;春秋两季雨露计划职业教育补助共计29人;完成3330米扶贫公路建设,受益对象88户;实现全镇71户、157人脱贫;完成危房改造14户。目标完成率100%。
,完成绩效目标。经抽查,改厕任务有4户未完成安装,实际完成1194户;现场调查农村环境整治情况,房前屋后有垃圾、水面漂浮物共14处,未完成绩效目标。
(3)债务风险化解。2019年年初债务合计13,030.99万元,因会计制度改革,村级往来调出136.96万元、拆迁项目往来10,626.86万元,实际负债2267.17万元。年底债务合计2,240.15万元,本年度减少债务27.02万元。完成目标。
3.中心工作
(1)综治维稳。推进“雪亮工程”安装监控探头125个,全镇网络平台建设全部完成;矛盾纠纷化解率97%;民调成绩全市排名由第80名上升至第22名;无重大群体性事件发生;安全隐患整改率98%;2019年全镇平安志愿者注册人数517人;组建平安类社会服务组织2个,平安创建被评为优秀单位;无越级访、集体访、极端访发生;信访案件处理办结率100%,目标完成率100%。
(2)农林生产。
开展了2次新型农业生产主体技术培训,培训160人次;推广优质稻面积0.91万亩,降镉技术应用面积0.45万亩,编印《病虫情报》6期;对1653批次农产品进行质量安全监督检测,开展2次农业生产整治行动;完成白马岗村绿化2公里,植树936株,合格率100%;春节、清明节期间进行火险安全隐患大排查,全年无森林大火灾发生;镇泵机器设备完好率95%,无内涝发生。完成水库大坝清基扫障6座,完成绩效目标。完成并验收通过油茶低改面积1896亩、新造面积298亩,合计2194亩;村组渠道清淤27千米,但抽查发现富贵坪村小渠道有一处堵塞200米,未完成绩效目标。
(3)养殖防疫。全年召开畜禽动物重大疫病控防控培训、畜禽水产品质量安全会议共6次;生猪口蹄疫免疫头数632头,禽流感免疫3.2万羽,羊小反刍兽疫、口蹄疫免疫80只,全镇禽畜群体常年免疫密度100%,重大疫病免疫密度100%;共抽检禽畜268头,抽检率9.76%,瘦肉精检出率为0。
目标完成率100%。
(4)基础建设。完成灌溪镇政府街、半边街、友谊街等两侧房屋的结构性、功能性改造,改造户数205户,建筑面积约3万平方米;完成灌溪镇新区一巷、二巷、三巷及中心小学道路的“白改黑”、下水管网及相关附属设施建设;完成强、弱电改造工程。
目标完成率100%。
(5)园区项目建设。共完成征拆项目10个,包括:兴隆二期项目、高丰220KW项目、恒茂金属项目等;共征拆房屋333户,交地1606亩。目标完成率100%。
(6)为民办实事。
完成困难学生救助69人,义务教育学生补助219人;为77名残疾人发放辅助器材,为50名精神残疾人申请免费精神治疗药物,为12名残疾人申请免费康复训练,为32名有机动车的残疾人申请燃油补贴;为全镇802户在役及退役军人家庭上门悬挂“光荣之家”光荣牌。完成476户失地农民养老保险参保,为失业人员提供473个就业岗位;镇武装部完成民兵整组1282人,组织开展应急演练和处突活动25次,兵役登记完成率100%;土地确权工作通过省级检查验收,完成绩效目标。完成城乡居民养老保险征缴4565人,完成率89.58%,城乡居民医保参保26083人,完成率91.84%,未完成绩效目标。
4.经济发展
(1)招商引资,2019年1月29日引进常德市荣程机械有限公司投资引进装备制造配套产业园项目1亿元。完成绩效目标;
(2)全镇完成工农业总产值361.55亿元,较上年增长185.7%;上交国家税金7.5亿元,较上年增长105.5%;农民人均纯收入19681元,较上年增长1458元。目标完成率100%。
5.综合考评。灌溪镇2019年政府绩效综合考核优秀乡镇。
6.满意度。
发放相关部门调查问卷21份,收回问卷21份,相关部门满意度99.05%,完成绩效目标。发放辖区居民调查问卷107份,收回107份,居民满意度74.86%;发放征拆户调查问卷60份,收回60份,征拆户满意度49.33%,未完成绩效目标。
(二)效益分析
灌溪镇在区委区政府领导下,紧紧围绕“做强高新园区、发展城市新区、建设宜居小区”的总体目标,以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机,不断改进工作方式、创新工作办法、狠抓工作落实,推动各项工作高质量开展,全镇经济社会发展取得了较好的成绩,2019年政府绩效评估考核结果为优秀单位。
1.项目建设有成果。坚持一个项目一个骨干,全年共完成征拆项目10个,征拆房屋333户,交地1606亩。居民拆迁安置落实到位。共安置拆迁户333户,并解决了部分历史遗留问题;安置小区三期聘请专业物业管理公司对小区实行规范化管理,及时落实重点人员和弱势群体利益诉求,化解相关矛盾,确保了安置小区的安全和谐稳定。
2.城镇建设有力度。2019年投入400多万元完成了政府街、友谊街房屋立面改造;投入500多万元完成多条街道白改黑、美化亮化、地下管网铺设,更换损坏人行道路270多平方米,路沿石220米,维修下水道3700余米、下水道井盖28个、流泥井6处,整修路牌13块。对镇基础设施全面维护。加快了灌溪镇城镇化建设进度。
3.综治维稳有改善。全力推进“雪亮工程”,全镇网络平台建设已全部完成,共安装公共区域监控探头125个,重点区域监控探头235个;化解矛盾纠纷160余起,接待来访177批次,交办处理各类信访案件23件;开展特危行业专项整治,取缔5家无证经营、2家不符合经营条件的企业,关闭2家镀锌厂,3家洗砂厂,1家非法加油站,1家汽车美容中心。2019年民调工作全市排名由第80名上升至第22名。广大群众安全感、幸福感显著提升。
4.农业农村有发展。2019年推广中、晚稻优质稻新品种9,100亩,新增土地流转面积750亩;完成油茶新造、低改2,194亩,富贵坪村被评为“全区油茶产业发展先进村”,镇林业站被评为“全区林业工作先进单位”;完成耕地地力保护补贴申报面积12,962.55亩,落实政策性农业保险8,000余亩;农机购置补贴5台,补贴金额8.58万元;完成水库大坝清基扫障6座,村组渠道疏通清淤27千米;完成渠道两侧、主要道路杂草、垃圾清理,渍堤铺装2500米等。每季度对各村居环境卫生情况开展交叉检查,环境优化宣传活动常态化。土地确权工作顺利通过省级检查验收,评为优秀等级,全国第三次农业普查工作获评全市先进单位。
5.脱贫攻坚有成效。按照上级要求,对精准扶贫对象进行全面清理整顿。发展产业扶贫、实施就脱贫,全年开展多次技能培训和就业信息服务,累计参与人次400余人。截至2019年底,已有344户1061人实现稳定脱贫。为2020年实现全部脱贫的目标打下基础。
6.民生事业有保障。2019年,完成了4个项目共476户失地农民养老保险参保手续,为235名因难群众发放临时救助19.5万元;为473名失业人员提供了就业岗位,完成新农保征缴4565人,城乡居民医保参保26083人。进一步加强了对弱势群体的关心。为77名残疾人发放了辅助器材,为50名精神残疾人申请免费精神治疗药物,为12名残疾人申请了免费康复训练,为32名有机动车的残疾人申请了燃油补贴,救助困难学生69人。投入120万元对敬老院进行标准化改造。确保全镇居民保障政策落实到位,民生事业有新发展。
五、评价结论和等次
灌溪镇对2019年部门整体支出进行了绩效自评,自评得分94分,绩效自评等级为“优”。
评价组根据现场评价情况,经综合评价,该部门整体支出绩效评价得分80.2分,评价等级为“良”。
表 :灌溪镇政府部门整体支出绩效评价得分情况
评价维度 | 分值 | 评价得分 | 得分率 |
投入 | 15 | 13 | 86.66% |
过程 | 25 | 15.3 | 61.2% |
产出 | 28 | 26.9 | 96.07% |
效果 | 32 | 25 | 78.13% |
综合绩效 | 100 | 80.2 | 80.2% |
详见附件6:2019年灌溪镇政府部门整体支出绩效评分表
六.存在的问题及原因
(一)预算编制欠精准、绩效目标不科学
2019年,部门收入超年初预算34,525.67万元,增幅2,905.66%。部门支出超年初预算42,354.06万元,增幅3,564.50%。年初预算不完整,追加较大,部门预算欠精准,预算管理水平有待提高。
2019年申报的整体绩效目标,仅设置2个具体的指标,不够细化、量化。未能完全与部门年度的任务数或计划数相对应,目标与部门预算匹配不充分。
(二)制度建设欠完善、制度执行不到位
1.政府采购欠规范。打印机采购、2019年12月前车辆维修保养服务、2019年11月前加油服务未按要求实施政府采购。如3月20#公务车加油0.7万元和4月17#车辆维修1.42万元未实施公务用车定点加油和维修。
2.公务用车管理不规范。未制定公务用车使用管理制度。也未制定专门的公务用车审批单,未建立用车台账,无公车行驶里程记录表。另公务租车未向区机关公务用车服务管理中心提出申请,安全生产检查租车、老干租车等无派车申请审核单,为报销人自制的用车明细,且无审核签字。2019年在公车运行维护费中列支4笔吊孝租车费0.13万元。
3.“三重一大”执行不到位。部分大额资金支出未经集体决议。如2019年4月支付富贵坪征拆补偿款85万元,未见集体决议。
4.决算公示不及时。根据规定,决算批复后20天内公开,但截至现场评价日,2019年决算报表未按规定进行公示。
5.公务员卡超范围使用。1月36#购城管大队空调一台0.28万元使用公务员卡结算,超出公务员卡结算范围。
(三)财务管理不严谨、支付依据不充分
1.非洲猪瘟专项经费列支不实。
(1)生活费重复列支。3月8#支非洲猪瘟值班生活费1.88万元,附件中在同一防控点有7天重复列支2次中餐和2次晚餐,有1天重复列支2次中餐和3次晚餐,有2天重复列支2次中餐,且就餐人员中均有多名值班人员多次重复。如1月13日2次中餐中有8人2次重复就餐和3次晚餐有3人3次重复就餐;1月20日2次中餐中有4人重复就餐和2次晚餐中有7人重复就餐等,重复列支生活费0.77万元。经核查高速路口哨卡值班表,就餐人员均超过值班人员,且大部分与值班人员不符。
(2)防疫工资列支不实。1月39#付非洲猪瘟防控工作50个防疫员工资16.55万元。经核查2018年10月24日至12月20日期间高速路口哨卡值班表,丁敦胜25天白晚班,但报账天数为46天,支付标准250元/天;唐建卫25天白晚班,另加一个白班,但报账天数为47天,支付标准250元/天。3月8#付2018年12月20日至2019年2月17日期间非洲猪瘟防控工资2.74万元,值班表登记丁敦胜30天白晚班,另9个白班或晚班,但报账天数为55天,支付标准250元/天;值班表登记唐建卫4天白晚班,另加一个白班,但报账天数为27天。另丁敦胜有6天值防控白晚班,按250元/天发放防疫工资,同时按150元/天发放无害化处理工资960元。共涉及不实工资发放2.12万元。
(3)值班工资无审核。15份非洲猪瘟防疫工资表均未列明防控点,其中一份8人工资表值班期间、值班天数均未填写,还有一份未填写值班天数,且工资表均未审核签字。防控工资或劳务费发票存在一人代开多人发票情况,工资未分开打款到个人,全部支付到开票人个人账户。
2.计生经费列支无标准、依据不充分。1月39#按500元至3661.42元不同标准分别给15人发放计生手术费及困难家庭帮扶经费2.08万元,其中宋丹丹流产手术0.11万元,经查宋丹丹性别为男性,未附相关证明;12月49#按500元至2450元不同标准给6人分别发放了计生手术费及营养费0.87万元。陈鑫琳两次发放引产、流产手术费及营养费0.57万元,孙云熙两次发放引产、流产及上环手术费0.57万元。附件中既无实施手术医院证明也无医疗发票。
3.会议费附件不严谨。12月61#付9月2日至12月16日工作会议餐费6.8万元,96份签到表中有93份会议签到表均为同一笔迹,其中有3次会议分别在11月17日(星期日)、11月30日(星期六)和12月15日(星期日)召开,列支0.30万元会议费,且无对应的会议记录。
4.超额发放全年一次性奖金。12月32#对2019年5月已亡故谭某、休半年以上病假盛某无年终考核按全额发放第13个月工资0.47万元和0.50万元;2019年4月已退休工作人员李某按在职人员标准全额发放奖金0.62万元。另超额发放车补。2019年给盛某按500元/月的标准发放车补0.6万元。
5.合同补偿额度确定无依据。2019年4月解除与梁建斌2015年8月签定的镇食品站24年租赁合同,全额返还一次性交纳的租金102.5万元,同时支付提前解除合同补偿58万元。合同补偿58万元确定无依据。现场调查,梁建斌承租后一直闲置,也未按合同约定对房屋进行维修加固。
6.涉军解困资金发放不规范。春节涉军解困支出未定标准,1月28#发放春节涉军解困资金标准从500元至36264元不等。发放对象不规范。对百家坪村的一人发放了两次,分别为0.2万元和0.3万元。4人合计1万元未打卡发放到本人账户。实际收到涉军补贴的14人为不属于涉军人员,实为维稳对象,发放金额合计3.95万元。附件为19张自制发放表和到账记录明细表列支,均无签字审核。
7.同一企业重复补偿扶持资金。2019年6月对常德市穗丰优质稻农民专业合作社植保无人机购置扶持10万元,根据专业合作社提供的合同及转账记录,购置一台无人机,金额10.08万元,无人机购置基本上由灌溪镇政府补贴,同时专业合作社可以享受农机补贴政策;另12月再次对穗丰优质稻农民专业合作社秸杆禁烧巡查无人机购置全额补偿7.86万元。附件为穗丰优质稻农民专业合作社的购机发票复印件。
8.工会经费列支程序不到位。1月9#和12月21#列支工会经费合计35.2万元,未附预算报告,工会经费行政补助的报告只有鼎城区总工会审批,未报政部门审批同意,其中17.6万元无单位审批意见。
9.发票不合规。报账发票抬头错误。如1月41#中有5张打印费发票抬头","。12月31#中有5张打印费发票抬头为“单位”,3张发票抬头为“,”;存在由第三人代开发票情况。比如1月14#付2018年贫困劳动力信息采集9.12万元、18#付就业服务费2万元,其中3人由第三人代开票;1月38#付2018年城乡居民养老保险代征费1.55万元,其中有2人由第三人代开发票。
10.附件及审批不规范。1月36#水利站打印费1.19万元附件明细表经办人大部分未签名;12月21#劳保站打印费0.99万元附件内容登记表经办人均未签名;12月31#付政府打印费3.02万元明细表有2张经手人未签名。部分报账发票未审核签字,附件清单明细未审核签字。1月43#综治办值班餐费1.25万元,有45份接待清单负责人均未审签,其中有两份经办人和负责人均未签字。抽查支出凭证中有9份报销审批单单位审核栏空白,审批程序不到位。
11.资金支付不规范。10月9#发放2017-2018年入伍士兵优待及奖励金40.34万元,发放明细表共23人,打卡发放有22名收款人不是本人,且无收款人关系证明;部分劳务费支出支付至一人账户。
12.会计基础工作欠规范。
(1)基本支出与项目支出混淆,单位收入支出未按资金内容明细核算,收支对应关系模糊。如7月16#兴隆二期项目拆迁款74.77万元、10月5#岗中东路倒房奖40.96万元等,在基本支出中核算;临聘人员1至9月的工资核算在项目支出,10至12月核算在基本支出。
(2)预算会计核算不规范。未按资金性质、具体用途设置明细科目进行预算收支核算。
(3)固定资产核算不正确。未分开确认固定资产。7月18#机关院内新建浴室7.1万元、公厕改造工程6.66万元,13.76未分开入账,合并列入“机关院内浴室”。固定资产费用列支。4月5#党建办购打印机三台在办公费列支。
(4)公务接待费核算不正确。2019年公务接待费预算数2万元,决算数2.63万元全部为项目支出中的加班餐费,实际账上公务接待费科目无发生额,不合逻辑。
(四)项目管理不到位、具体实施不规范
1.明细表计算错误,多发放补偿。12月16#根据附件中联恒通项目青苗设施明细表计算补偿韩德荣应为7.86万元,实际补偿9万元,多计算并发放1.13万元。
2.超标准补偿青苗费。2018年拆迁补偿标准适用常政发【2015】2号,根据文件规定,树径10-20厘米花卉苗木,按1.58万元/亩的标准补偿,五里坟墓基地项目中唐中清樟树树径10-15厘米,面积0.994亩,实际以3.8万元/亩的标准补偿,超标准补偿2.21万元;胡进成桂花树规格15厘米,面积13.5亩,以1.88万元/亩的标准补偿,超标准补偿4.05万元。2019年拆迁补偿标准适用常政发【2019】5号,根据文件规定,树径10-20厘米按0.036万元/株的标准补偿,周和平、唐五日规格为15-19厘米的桂花树,以0.04万元/株的标准予以补偿,超标准补偿1.18万元。
3.倒房挖机租赁费支出不合规。征拆项目中挖机租赁费支出不规范,发票由村干部个人名义开具。如12月40#岗中中路和岗中西路挖机倒房租赁费二笔合计13.61万元,分别由村干部开具发票,附件工程清单无证明或验收人签字,也无合同。
4.拆迁补偿未填列补偿具体明细或补偿计算标准。如1月20#污水处理厂项目征拆补偿周长清鱼塘补偿3.88万元、高兰鱼塘补偿5.77万元,1月20#支付周正军1.89万元,8月4#兴隆二期项目青苗设施补偿支付梅锋桂花树补偿1.82万元。
5.预算评审滞后。11月26#付灌溪杨河桥清淤工程款36.76万元,附件中合同签定日期10月20日,验收日10月29日,但高新区财政局预算评审时间11月5日。签订合同及工程验收在前,预算评审在后。
6.调剂使用征拆资金。2019年污水管网项目、富贵名苑项目、高新大道项目在未收到征拆补偿款时,提前支付征拆补偿资金。其中富高名苑项目,在未批复的情况下,调剂其他征拆资金支付富贵坪村土地款85万元。高新大道在未收到征拆资金的情况下,调剂了其他征拆资金4096.17万元。
7.超合同约定付款。玻璃钢化粪池工程项目合同约定工程施工进场支付30%,应支付预付款72.6万元,实际支付95万元,超合同支付预付款22.4万元。
8.工程验收不规范。4月13#狗头岗机埠维修工程8.62万元,7月16#富贵大道绿化工程23.32万元、7月18#机关院内新建浴室、公厕改造工程13.76万元、10月9#创文广告牌制作21.79万元、4月10#政府采购30L垃圾桶27.1万元均无验收记录。
(五)资产管理不规范、往来清理不及时
1.固定资产均未建立固定资产卡片。
2.固定资产账实不符。评价组现场抽盘,台式电脑实有41台,核算15台;空调实有43台,核算18台;打印机实有23台,核算7台等。政府机关院内一处水塔、机关食堂的1个消毒柜和1个冰柜均未入账,未确认固定资产。
3.其他应收款长期未清理。截至2019年12月其他应收款余额4879.26万元中有42笔挂账单位已破产往来1674.84万元;3笔债务人不明确往来1.22万元;1笔代付前镇办企业借款利息1218.08万元;2笔个人借款3.2万元,借款人已亡故;4笔工作人员未及时报账往来15.87万元;1笔记账错误个人往来18万元等。其他应收款未及时清理,导致资产价值不真实。
4.其他应付款账龄较长,长期未清理。截至2019年12月31日其他应付款余额2274.08万元中有14笔债权人已破产的往来201.98万元;1笔镇办企业借款1350万元,信用社改制时已处理,未做核销处理;10笔债权人不明往来29.87万元;1笔市信托公司往来3万元,市信托投资公司已不存在;前水利局排渍电费挂账12.59万元;1笔五里溪水库往来9.66万元,为收提留的时候应交的水费。上述往来时间长,账务处理不及时,影响灌溪镇财务数据的准确性。
(六)临时用工不规范、群众满意度偏低
灌溪镇从2008年起聘用临时人员10人,无临时用工上级审批文件。临时人员薪酬发放无具体依据。另2019年富贵、溪沿、岗市安置小区由灌溪镇政府聘用管理、环卫人员11人,均未签订用工合同,也未缴纳社保。存在用工劳务纠纷隐患。
现场调查,辖区居民满意度不达标,发放调查问卷107份,居民满意度为74.86%,未达到90%的满意度目标;征拆户满意度较低,发放调查问卷60份,满意度仅49.33%,与80%的满意度目标相差甚远。
(七)村级账务不规范、资金支付较随意
抽查兴发垸村等4个村级账,发现村级资金使用不规范。
大量使用现金支出。迁坟款、遗留问题支出等均支付至村级报账员或经办人个人账户后由其代发,且存在大量代领现象,代领无委托书,无法确认款项是否及时足额发放到位。
附件不符合规定。大量支出采用领款单、工资表列支,部分工程项目未附工程合同、验收报告、用工未签订劳务合同。
补偿费用支付不规范。望和啤酒项目部分青苗补偿款由镇拨付至村账户发放,附件仅为报销审批单和领款单,无补偿明细及计算标准。
生活费列支不实。2019年铁山村支中联恒通征拆工作组生活费9万元。1月7#以50元/人/天的标准报销20人2018年7-10月餐费6.89万元,6月3#又报销相同时段餐费2.11万元,其中有20天就餐日期重复,有24天均存在一日内用餐三次,2天存在一日内用餐四次,且无用餐人员名单。
工程未预算评审。铁山村新建水塔工程32.7万元,未进行预算评审程序,且无验收程序。
原因分析:
一是不重视预算、绩效管理。预算编制不完整、不细化,绩效意识薄弱。绩效目标未根据年度工作量化、细化。
二是内控制度执行不到位。内控制度未及时根据实际情况时进行完善。工作过程中重结果,轻管理,制度执行不严格。
三是财务审核不到位。镇政府财务审核流程本末倒置,镇财政所未能发挥对财务支出审核把关的作用,支出审核流于形式。
七、下一步改进措施
(一)完善预算编制,加强绩效管理
1.完善预算编制。单位各项收入支出全面纳入预算管理,统筹安排。根据人员编制和相关标准编制基本支出预算;将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务;通过清晰、可衡量的指标值予以体现,与部门年度的任务数或计划数相对应;与本年度部门预算资金相匹配;形成科学完整的部门总预算。
2.加强绩效管理。提高绩效认识,重视绩效目标。细化部门工作计划,根据工作计划合理设置绩效目标。专项资金应根据专项资金申报资金用途,细化量化绩效目标。
3.按照严格年度目标或计划实际情况编制资产采购预算,严格按照资产采购预算进行资产或工程项目采购。
(二)优化制度建设,落实制度执行
1.优化制度建设。全面清理单位现行管理制度,查漏补缺,整章建制,完善制度体系;对于现行制度中部分条款欠缺、过时、不适用的问题,应参照上级规定及业务工作要求修订、完善,让各项工作有章可循,提高部门管理水平。
2.加强制度执行。认真履行审批程序,2000元以上支出应报经党委书记审批,10000元以上经集体审批。进一步明确一定金额以上的大额支出报经党组会议或政府办公会集体研究决策,认真落实“三重一大”管理要求,确保各项支出合理合规。
3.规范劳动用工。改变劳动用工模式,建议对小区管理、环卫人员11人临时用工采取劳务派遣的方式,减少劳动纠纷,防范用工风险。对以前年度临时用工,积极取得劳动部门用工审批文件,规范用工流程。
(三)强化财务管理,规范使用资金
1.规范资金使用。对违规使用的资金按原渠道返还。特别是列支不实的非洲猪瘟专项资金、计生专项资金、超额发放的奖金和车补、其他补贴资金应清理收回;对铁山村报销工作组生活费的9万元,进一步核查,对虚报部分应予以收回,对违纪行为及时移交。
2.强化财务管理。一是组织财务业务培训,提高单位财务人员业务水平;二是建立岗位考核机制,将日常财务核算工作的差错率、及时率、规范率作为重点考核内容,考评结果作为年终评优、评先的重要依据,并与绩效工资相挂钩,切实提高工作责任心;三是规范财务核算,严格按照《政府会计制度》要求进行账务处理,及时、完整、准确反映部门资产状况和收支情况,专项资金专账核算(或建立专项资金台账)。针对前述反映的财务核算混乱问题,灌溪财政所应尽快对单位账目进行全面清理,保证核算完整、准确。
3.加强财务监督。加强财务审核力度,强化财政所审核职能,对不完整、不合规的原始凭证不予受理,并要求及时更正;及时落实部门预决算公开工作要求,确保公开的部门预算、决算真实、准确与完整。前述报销票据不合规、凭证附件不齐全、决算未公开等问题,限期1个月内整改落实。
(四)加强项目管理,提升绩效产出效果
1.加强项目管理。对于征拆补偿项目,须严格按照规定,有征地审批文件,有征拆预算批复,有到位征拆补偿资金,严格按照规定的项目和标准进行补偿,严禁超标准进行补偿,对超标准补偿资金的,应进一步核实情况,如存在个人违纪违规问题的应严肃处理。建立项目台账和项目合同台账。认真审核合同签订、合同履行及项目验收程序,对已完工的工程项目进行验收,及时组织竣工决算,发现问题及时整改,确保工程质量符合技术要求,保证项目质量。
2.提升绩效产出效果。加强时间节点管理,明确实施过程关键节点;开展绩效运行监控,可在6月、10月等关键节点监控各绩效目标完成程度。对于完成情况不达标的,应向相关经办部门或站所下发预警通知,督查催工,确保项目产出。
3.提升群众满意度。相关部门要多下村组了解群众需求,听取群众心声,及时解决群众困难。现场调查过程中群众反映问题,建议灌溪相应的对口部门(站所)加以核实后,拿出具体解决方案,多为老百姓办实事、办好事,全面提升群众综合满意度。
(五)加强村级财务监管、提高村级财务业务水平
加强村级财务的日常监管,全年组织1至2次村支书、村会计业务培训,提高村级财务人员业务素质。组织开展对村级财务内审工作。
(六)完善资产管理,确保资产账实相符
对固定资产及时进行全面清理,并实施固定资产卡片管理。做到账、卡、物相符。对有账无物的按照规定程序核销,对有物无账的及时清理入账。
及时清理往来。在2020年12月31日前对往来进行全面清理,确定收不回来往来,及时向资产管理部门申请核销。如不需支付的往来,取得相关证据后应及时调账处理。个人往来原则上年底清偿到位,不能完成清偿的要制定清偿清单。并将清理情况及时上报。
八、其他事项说明
本着鼓励积极整改、边评价边整改的原则,本次绩效评价中灌溪镇政府已整改到位的问题,酌情考虑扣分。
表:截至2020年8月10日已整改情况
问题 | 整改措施 |
非洲猪瘟生活费重复列支 | 2020.8.6已收回0.34万元缴存国库专户 |
防疫工资列支不实 | 2020.8.10退回防疫工资2.12万元 |
超额发放全年一次性奖金 | 2020.8.10收回奖金车补1.49万元,因谭某亡故,未收回。 |
同一企业重复补偿扶持资金 | 12月份无人机购置已开具灌溪镇政府发票,入固定资产 |
发票不合规 | 由第三人代开发票的已重新补开发票 |
附件及审批不规范 | 已清理,并补充了相关审批手续 |
固定资产核算不正确 | 已账务分开核算 |
其他应收款中个人往来记账错误 | 已会计差错更正 |
工程验收不规范 | 已补充了相关验收记录 |
铁山村生活费列支不实 | 2020.8.6已收回0.57万元至村账代理专户 |
改厕任务有4户未安装完成;农村环境整治“三面五清”未完成,现场调查房前屋后有垃圾、水面漂浮物共14处;200米小渠道堵塞 | 灌溪镇政府组织力量对未到位改厕进行安装;对水面漂浮物及垃圾进行清理。对渠道进行疏通。 |
附件1:2019年灌溪镇部门整体支出基础数据表
附件2:2019年灌溪镇部门整体预算收支执行情况表
附件3:2019年整体支出绩效自评表
附件4:2019年项目支出绩效自评表
附件5:2019年灌溪镇部门整体支出目标完成情况表
附件6:2019年灌溪镇整体支出绩效评价评分表
附件7:调查问卷汇总表-社会公众
附件8:调查问卷汇总表-征拆户
附件9:调查问卷汇部表-相关部门
湖南九澧咨询服务有限公司
2020年8月10日
