2019年度鼎城区十美堂镇人民政府部门决算公开

2019年度

十美堂镇部门决算

目录

第一部分:十美堂镇概况

一、部门职责  

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

十美堂镇概况

一、 部门职责

  1、宣传贯彻落实法律法规和党的各项方针政策，加强基层党组织和政权建设。

2、促进经济发展，增加居民收入。

3、强化公共服务，着力改善民生。

4、加强社会管理，维护社会稳定。

5、推动基层民主，促进社会和谐。

6、加强生态环境建设和保护，做好湿地公园保护工作。

7、负责完成上级交办的其它工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。十美堂镇内设机构为：财政全额拨款机构4个，分别党委、政府、人大、财政所。财政补助拨款机构有6个，分别为镇文化站、镇民政和劳动保障站、镇安监站、镇水利站，镇林业站，镇农业和农村经营管理站等6个直属法人单位。镇内设党政办公室、经济发展办公室、环境整治办公室、社会治安综合治理办公室等4个办事机构。行财人员在岗年初人数39人，其中行政34人，财政5人。事业站所年终人数71人，共110人。另有财政预算拨款临时人员1人。行财退休人员28人，站所退休人员33人，共61人。

（二）决算单位构成。十美堂镇2019年部门决算汇总公开单位构成包括：十美堂镇本级以及财政所、事业站所。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：十美堂镇人民政府                                                                                                            公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 十美堂镇人民政府                                                                                                    公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：  十美堂镇人民政府                                                                                                          公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：十美堂镇人民政府   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：十美堂镇人民政府                                                                                                       公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 十美堂镇人民政府                                                                                                              公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：十美堂镇人民政府                                                                                                              公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        部门：十美堂镇人民政府                                                                                                                     公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计为6746.34万元，支出总计6797.21万元。与2018年相比，收入减少1054.09万元，减少13.51%，支出减少1392.23万元，减少17%。主要是因为决算口径发生变化，有些惠农补贴资金项目没有列入决算收支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6746.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3133.21万元，占46.44%；政府性基金收入5万元，占0.07%，其他收入3608.12万元，占54.38%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6797.21万元，其中：基本支出2326.01万元，占34.22%；项目支出4471.19万元，占65.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收入总计3138.21万元，支出总计3189.08万元，财政拨款总收入与2018年相比，减少2228.70万元,减少41.53%，财政拨款总支出与2018年相比，减少2316.57万元，减少42.08%，主要是因为决算口径发生变化。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出3189.08万元，占本年支出合计的46.92%，与2018年相比，财政拨款支出减少2316.57万元，减少42.08%，主要是因为决算口径发生变化。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3189.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1423.70万元，占44.64%；国防支出0.73万元，占0.02%,文化旅游体育与传媒支出71万元，占2.23%，社会保障和就业支出71.89万元，占2.45%，卫生健康支出98.7万元，占3.09%，节能环保支出34万元，占1.07%，城乡社区支出50万元，占1.57%，农林水支出1391.76元，占43.64%，金融支出10万元，占0.31%,灾害防治及应急管理支出2万元，占0.06%，其他支出29万元，占0.91%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1859.25万元，支出决算数为3189.08万元，完成年初预算的171.53%，其中：

1、一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行（2010301）。

年初预算为292.93万元，支出决算为975.12万元，完成年初预算的332.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政人员年终一次性奖金18000元/人等，列入决算。

2、一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务——一般行政管理事务（2010302）。

年初预算为125.36万元，支出决算为334.12万元，完成年初预算的266.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2310.53万元，其中：人员经费1288.88万元，占基本支出的55.78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费121.96万元，占基本支出的5.28，主要包括办公费、印刷费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.6万元，支出决算为54.2万元，完成预算的3387.50%，其中：

公务接待费支出预算为1.6万元，支出决算为53.1万元，完成预算的3318.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是十美堂镇油菜花节招待开支金额较大，与上年相比减少17.34万元，减少24.62%,，减少的主要的原因是控制非生产性开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为1.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是十美堂镇账面没有公车，但实际有公用车7台，与上年相比减少9.9万元，减少90%,减少的主要原因控制开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算53.1万元，占97.97%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.1万元，占2.03%。其中：

1、公务接待费支出决算为53.1万元，全年共接待来访团组1500个、来宾17800人次，主要是第六届油菜花节召开发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.1万元，其中：公务用车运行维护费1.1万元，油费和维修支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入5万元；年初结转和结余0万元；支出5万元，其中基本支出0万元，项目支出5万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

见附件。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出121.96万元，比年初预算数增加25.84万元，增长26.88%。主要原因是：办公费用占比较大。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费7.5万元，用于召开人大会议，党员会议、政府经济工作会议等，人数1200多人，内容为选举镇政府副科级以上领导干部、党员春训和政府年度经济工作会议等；开支培训费10.93万元，用于开展干部和群众业务培训，人数3500人，内容为镇干部业务培训、村干部相关业务培训、农村群众农业生产知识培训、贫困户劳动技能培训等；举办了2019年中秋节和2020迎新晚会，开支4万元，举办了登山活动和迎新健康跑活动，开支6万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额382万元，其中：政府采购工程支出382万元、占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。