2019年度鼎城许家桥回维乡人民政府部门决算公开
目录
第一部分许家桥回维乡单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
许家桥回维乡概况
一、 部门职责
一、部门职责
许家桥回维乡由原丁家港乡和许家桥回维乡合并成立,负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切单位和个人的正当权益,取缔非法洗动,调解和处理民事纠纷,打击犯罪,维护社会稳定。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。许家桥回维乡内设机构包括:党政办公室、经济发展办公室、环境整治办公室、社会综合治理办公室四个办公室和文化站、林业站、水利站、民政和劳动保障站、安监站、农业技术综合服务站、财政所七个站所。按计划组织本级财政收入和地方税收的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,增强财政实力;抓好精神文明建设,不断丰富群众文化生活;制定并组织实施乡村建设规划;完成上级政府交办的其他事项。
(二)决算单位构成。许家桥回维乡2019年部门决算汇总公开单位构成包括:许家桥回维乡本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
部门:鼎城区许家桥乡人民政府 公开01表
单位:元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 23,312,854.00 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 15,660,238.23 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 650,000.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 71,167.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 130,000.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 23,129,762.98 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 205,000.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 2,969,285.26 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 388,250.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 230,400.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 7,363,815.68 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 18,298,535.95 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 360,000.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 1,915,700.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 1,226,028.29 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 47,092,616.98 | 本年支出合计 | 52 | 48,818,420.41 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 8,641,354.26 | 年末结转和结余 | 54 | 6,915,550.83 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 55,733,971.24 | 总计 | 56 | 55,733,971.24 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门:鼎城区许家桥乡人民政府 公开02表
单位:元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 47,092,616.98 | 23,962,854.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,129,762.98 | |
201 | 一般公共服务支出 | 16,182,818.24 | 13,826,187.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,356,631.24 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 14,223,280.24 | 12,048,049.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,175,231.24 |
2010301 | 行政运行 | 11,404,447.00 | 11,404,447.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 2,818,833.24 | 643,602.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,175,231.24 |
20106 | 财政事务 | 1,106,538.00 | 1,068,138.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,400.00 |
2010601 | 行政运行 | 727,638.00 | 727,638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 58,900.00 | 20,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,400.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 320,000.00 | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20123 | 民族事务 | 823,000.00 | 680,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143,000.00 |
2012304 | 民族工作专项 | 680,000.00 | 680,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012399 | 其他民族事务支出 | 143,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143,000.00 |
20134 | 统战事务 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013499 | 其他统战事务支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
203 | 国防支出 | 21,167.00 | 21,167.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20306 | 国防动员 | 21,167.00 | 21,167.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2030607 | 民兵 | 21,167.00 | 21,167.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
2050901 | 农村中小学校舍建设 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
20599 | 其他教育支出 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 210,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
20701 | 文化和旅游 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 170,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 170,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 2,546,486.28 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,516,486.28 |
20802 | 民政管理事务 | 467,321.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 467,321.00 |
2080201 | 行政运行 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
2080202 | 一般行政管理事务 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 347,321.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347,321.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 121,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121,860.00 |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 91,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,860.00 |
20807 | 就业补助 | 340,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340,780.00 |
2080701 | 就业创业服务补贴 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 171,228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171,228.00 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 139,552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139,552.00 |
20809 | 退役安置 | 488,166.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 488,166.00 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 488,166.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 488,166.00 |
20811 | 残疾人事业 | 111,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,000.00 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 111,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,000.00 |
20819 | 最低生活保障 | 27,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,100.00 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 27,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,100.00 |
20821 | 特困人员救助供养 | 205,603.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205,603.28 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 205,603.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205,603.28 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 |
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 |
20828 | 退役军人管理事务 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 755,056.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 725,056.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 755,056.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 725,056.00 |
210 | 卫生健康支出 | 378,250.00 | 151,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227,050.00 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 11,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,250.00 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 11,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,250.00 |
21004 | 公共卫生 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
21007 | 计划生育事务 | 201,200.00 | 151,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 151,200.00 | 151,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 145,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145,800.00 |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 145,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145,800.00 |
211 | 节能环保支出 | 230,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230,400.00 |
21104 | 自然生态保护 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
21106 | 退耕还林 | 30,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,400.00 |
2110699 | 其他退耕还林支出 | 30,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,400.00 |
212 | 城乡社区支出 | 3,433,546.00 | 418,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,015,546.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 98,000.00 | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 98,000.00 | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 3,015,546.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,015,546.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,299,546.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,299,546.00 |
2120805 | 补助被征地农民支出 | 1,716,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,716,000.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 320,000.00 | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129901 | 2129901 | 320,000.00 | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 18,633,907.17 | 8,386,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,247,607.17 |
21301 | 农业 | 5,744,969.20 | 2,357,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,387,069.20 |
2130101 | 行政运行 | 1,392,900.00 | 1,392,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130102 | 一般行政管理事务 | 1,288,850.20 | 475,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 813,850.20 |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
2130108 | 病虫害控制 | 136,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136,250.00 |
2130126 | 农村公益事业 | 705,000.00 | 430,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275,000.00 |
2130142 | 农村道路建设 | 1,597,609.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,567,609.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 524,360.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 494,360.00 |
21302 | 林业和草原 | 3,424,258.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,424,258.35 |
2130202 | 一般行政管理事务 | 3,158,418.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,158,418.65 |
2130205 | 森林培育 | 107,526.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,526.00 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 158,313.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158,313.70 |
21303 | 水利 | 2,791,500.00 | 1,126,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,665,000.00 |
2130301 | 行政运行 | 1,126,500.00 | 1,126,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 1,268,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,268,400.00 |
2130335 | 农村人畜饮水 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 393,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 393,600.00 |
21305 | 扶贫 | 1,479,073.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,479,073.62 |
2130502 | 一般行政管理事务 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 580,394.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580,394.45 |
2130505 | 生产发展 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 278,679.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278,679.17 |
21306 | 农业综合开发 | 14,100.00 | 14,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130601 | 机构运行 | 14,100.00 | 14,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 5,180,006.00 | 4,887,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292,206.00 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 990,000.00 | 840,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4,190,006.00 | 4,047,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142,206.00 |
214 | 交通运输支出 | 410,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210,000.00 |
21401 | 公路水路运输 | 310,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 |
2140104 | 公路建设 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 |
21402 | 铁路运输 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
2140204 | 铁路路网建设 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
221 | 住房保障支出 | 3,150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150,000.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 |
22103 | 城乡社区住宅 | 2,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900,000.00 |
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 2,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900,000.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 9,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,200.00 |
22406 | 自然灾害防治 | 9,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,200.00 |
2240601 | 地质灾害防治 | 9,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,200.00 |
229 | 其他支出 | 1,756,842.29 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 956,842.29 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 657,800.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 |
22999 | 其他支出 | 1,099,042.29 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 949,042.29 |
2299901 | 其他支出 | 1,099,042.29 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 949,042.29 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
公开03表
部门: 鼎城区许家桥乡人民政府 单位:元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 48,818,420.41 | 17,841,427.74 | 30,976,992.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 15,660,238.23 | 13,026,187.00 | 2,634,051.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 14,012,254.23 | 11,948,049.00 | 2,064,205.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 11,404,447.00 | 11,404,447.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 2,607,807.23 | 543,602.00 | 2,064,205.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 1,138,984.00 | 1,078,138.00 | 60,846.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 727,638.00 | 727,638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 81,346.00 | 20,500.00 | 60,846.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 330,000.00 | 330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20123 | 民族事务 | 479,000.00 | 0.00 | 479,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012304 | 民族工作专项 | 386,000.00 | 0.00 | 386,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012399 | 其他民族事务支出 | 93,000.00 | 0.00 | 93,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20134 | 统战事务 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013499 | 其他统战事务支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
203 | 国防支出 | 71,167.00 | 71,167.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20306 | 国防动员 | 71,167.00 | 71,167.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2030603 | 人民防空 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2030607 | 民兵 | 21,167.00 | 21,167.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050901 | 农村中小学校舍建设 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20599 | 其他教育支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 205,000.00 | 125,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 165,000.00 | 125,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 165,000.00 | 125,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 2,969,285.26 | 398,601.98 | 2,570,683.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 461,735.98 | 88,297.98 | 373,438.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080201 | 行政运行 | 26,117.00 | 15,000.00 | 11,117.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080202 | 一般行政管理事务 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 420,618.98 | 73,297.98 | 347,321.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 146,580.00 | 24,720.00 | 121,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 116,580.00 | 24,720.00 | 91,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 329,854.00 | 9,574.00 | 320,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080701 | 就业创业服务补贴 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 177,228.00 | 6,000.00 | 171,228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 122,626.00 | 3,574.00 | 119,052.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20809 | 退役安置 | 485,094.00 | 0.00 | 485,094.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 485,094.00 | 0.00 | 485,094.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20811 | 残疾人事业 | 128,870.00 | 17,870.00 | 111,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 17,870.00 | 17,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 111,000.00 | 0.00 | 111,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20819 | 最低生活保障 | 75,850.00 | 48,750.00 | 27,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 75,850.00 | 48,750.00 | 27,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20821 | 特困人员救助供养 | 365,015.28 | 0.00 | 365,015.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 365,015.28 | 0.00 | 365,015.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 30,000.00 | 8,160.00 | 21,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 12,240.00 | 0.00 | 12,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 17,760.00 | 8,160.00 | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20828 | 退役军人管理事务 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 918,286.00 | 193,230.00 | 725,056.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 918,286.00 | 193,230.00 | 725,056.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 388,250.00 | 161,200.00 | 227,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 11,250.00 | 0.00 | 11,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 11,250.00 | 0.00 | 11,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 211,200.00 | 161,200.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 151,200.00 | 151,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 60,000.00 | 10,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 145,800.00 | 0.00 | 145,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 145,800.00 | 0.00 | 145,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 230,400.00 | 0.00 | 230,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21104 | 自然生态保护 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21106 | 退耕还林 | 30,400.00 | 0.00 | 30,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110699 | 其他退耕还林支出 | 30,400.00 | 0.00 | 30,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 7,363,815.68 | 813,282.01 | 6,550,533.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 98,000.00 | 0.00 | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 98,000.00 | 0.00 | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 6,875,815.68 | 743,282.01 | 6,132,533.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 2,312,594.67 | 0.00 | 2,312,594.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120803 | 城市建设支出 | 1,963,939.00 | 0.00 | 1,963,939.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120805 | 补助被征地农民支出 | 1,716,000.00 | 0.00 | 1,716,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120810 | 棚户区改造支出 | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 743,282.01 | 743,282.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 320,000.00 | 0.00 | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129901 | 2129901 | 320,000.00 | 0.00 | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 18,298,535.95 | 3,215,989.75 | 15,082,546.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 8,903,935.06 | 2,010,695.00 | 6,893,240.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130101 | 行政运行 | 1,442,900.00 | 1,442,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130102 | 一般行政管理事务 | 3,039,465.20 | 475,000.00 | 2,564,465.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130108 | 病虫害控制 | 155,545.00 | 19,295.00 | 136,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130109 | 农产品质量安全 | 60,500.00 | 60,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130126 | 农村公益事业 | 835,000.00 | 0.00 | 835,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130142 | 农村道路建设 | 2,843,724.86 | 0.00 | 2,843,724.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 426,800.00 | 13,000.00 | 413,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 151,820.75 | 44,294.75 | 107,526.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130205 | 森林培育 | 107,526.00 | 0.00 | 107,526.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 24,294.75 | 24,294.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 2,791,900.00 | 1,146,900.00 | 1,645,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130301 | 行政运行 | 1,126,500.00 | 1,126,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 1,268,800.00 | 20,400.00 | 1,248,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130335 | 农村人畜饮水 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 393,600.00 | 0.00 | 393,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 1,269,073.62 | 0.00 | 1,269,073.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130502 | 一般行政管理事务 | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 610,394.45 | 0.00 | 610,394.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130505 | 生产发展 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 278,679.17 | 0.00 | 278,679.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21306 | 农业综合开发 | 14,100.00 | 14,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130601 | 机构运行 | 14,100.00 | 14,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 5,167,706.52 | 0.00 | 5,167,706.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 990,000.00 | 0.00 | 990,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4,177,706.52 | 0.00 | 4,177,706.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
214 | 交通运输支出 | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21401 | 公路水路运输 | 310,000.00 | 0.00 | 310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140104 | 公路建设 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21402 | 铁路运输 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140204 | 铁路路网建设 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 1,915,700.00 | 0.00 | 1,915,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22103 | 城乡社区住宅 | 1,665,700.00 | 0.00 | 1,665,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 1,665,700.00 | 0.00 | 1,665,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 1,226,028.29 | 30,000.00 | 1,196,028.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 1,176,028.29 | 30,000.00 | 1,146,028.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 1,176,028.29 | 30,000.00 | 1,146,028.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:鼎城区许家桥乡人民政府 单位:元
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 23,312,854.00 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 13,442,187.00 | 13,442,187.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 650,000.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 21,167.00 | 21,167.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 125,000.00 | 125,000.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 151,200.00 | 151,200.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 418,000.00 | 418,000.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 8,436,300.00 | 8,436,300.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 650,000.00 | 600,000.00 | 50,000.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 23,962,854.00 | 本年支出合计 | 53 | 23,473,854.00 | 23,423,854.00 | 50,000.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 550,000.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 1,039,000.00 | 439,000.00 | 600,000.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 550,000.00 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 24,512,854.00 | 总计 | 58 | 24,512,854.00 | 23,862,854.00 | 650,000.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:鼎城区许家桥乡人民政府 公开05表
单位:元
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 23,423,854.00 | 16,412,054.00 | 7,011,800.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 13,442,187.00 | 13,026,187.00 | 416,000.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 11,948,049.00 | 11,948,049.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 11,404,447.00 | 11,404,447.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 543,602.00 | 543,602.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 1,078,138.00 | 1,078,138.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 727,638.00 | 727,638.00 | 0.00 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 20,500.00 | 20,500.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 330,000.00 | 330,000.00 | 0.00 |
20123 | 民族事务 | 386,000.00 | 0.00 | 386,000.00 |
2012304 | 民族工作专项 | 386,000.00 | 0.00 | 386,000.00 |
20134 | 统战事务 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
2013499 | 其他统战事务支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
203 | 国防支出 | 21,167.00 | 21,167.00 | 0.00 |
20306 | 国防动员 | 21,167.00 | 21,167.00 | 0.00 |
2030607 | 民兵 | 21,167.00 | 21,167.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 125,000.00 | 125,000.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 125,000.00 | 125,000.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 125,000.00 | 125,000.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 151,200.00 | 151,200.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 151,200.00 | 151,200.00 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 151,200.00 | 151,200.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 418,000.00 | 0.00 | 418,000.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 98,000.00 | 0.00 | 98,000.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 98,000.00 | 0.00 | 98,000.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 320,000.00 | 0.00 | 320,000.00 |
2129901 | 2129901 | 320,000.00 | 0.00 | 320,000.00 |
213 | 农林水支出 | 8,436,300.00 | 3,058,500.00 | 5,377,800.00 |
21301 | 农业 | 2,407,900.00 | 1,917,900.00 | 490,000.00 |
2130101 | 行政运行 | 1,442,900.00 | 1,442,900.00 | 0.00 |
2130102 | 一般行政管理事务 | 475,000.00 | 475,000.00 | 0.00 |
2130126 | 农村公益事业 | 430,000.00 | 0.00 | 430,000.00 |
2130142 | 农村道路建设 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
21303 | 水利 | 1,126,500.00 | 1,126,500.00 | 0.00 |
2130301 | 行政运行 | 1,126,500.00 | 1,126,500.00 | 0.00 |
21306 | 农业综合开发 | 14,100.00 | 14,100.00 | 0.00 |
2130601 | 机构运行 | 14,100.00 | 14,100.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 4,887,800.00 | 0.00 | 4,887,800.00 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 840,000.00 | 0.00 | 840,000.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4,047,800.00 | 0.00 | 4,047,800.00 |
214 | 交通运输支出 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
21401 | 公路水路运输 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
2140104 | 公路建设 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
229 | 其他支出 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 |
22999 | 其他支出 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 |
2299901 | 其他支出 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:鼎城区许家桥乡人民政府 公开06表
单位:元
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 12645275.96 | 302 | 商品和服务支出 | 1,658,018.52 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 5,408,714.42 | 30201 | 办公费 | 194,985.50 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 265,626.90 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 1,301,319.07 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 26,776.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 1,361,320.00 | 30205 | 水费 | 13,866.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 1,487,666.80 | 30206 | 电费 | 64,771.05 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 234,356.10 | 30207 | 邮电费 | 15,957.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 559,325.64 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1,088.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 122,737.27 | 30211 | 差旅费 | 63,500.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 1,944,248.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 122,962.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 197,724.66 | 30214 | 租赁费 | 39,620.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2,108,759.52 | 30215 | 会议费 | 100,177.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2,400.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 189,601.50 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 400.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 635,613.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 479,232.02 | 30225 | 专用燃料费 | 3,310.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 451,884.45 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 28,115.55 | 30227 | 委托业务费 | 6,400.00 | 39906 | 赠予 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 154,906.57 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 10,458.70 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 252,869.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 106,335.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 250,586.80 | 30239 | 其他交通费用 | 313,200.00 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 14,754,035.48 | 公用经费合计 | 1,658,018.52 | |||||
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:鼎城区许家桥乡人民政府 公开07表
单位:元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295,936.50 | 0.00 | 106,335.00 | 0.00 | 106,335.00 | 189,601.50 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:鼎城区许家桥乡人民政府 单位:元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 650,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 600,000.00 | |
229 | 其他支出 | 0.00 | 650,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 600,000.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 650,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 600,000.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。
第三部分
2019年度部门决算情况
说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入总计5573.40万元、支出总计5573.40万元支。2018年度收入总计7556.77万元,2019年与2018年相比,2019年收入总计减少1983.37万元,减少26.22%,主要是因为2018年有桃源迎宾大道建设资金。
二、收入决算情况说明
本年收入合计4709.26万元,其中:财政拨款收入2396.28万元,占50.88%;其他收入2312.98万元,占49.12%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计4881.84万元,其中:基本支出1784.14万元,占36.55%;项目支出3097.70万元,占63.45%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计2451.29万元、支出总计2451.29万元,2018年度财政拨款收入总计3219.53万元,2019年与2018年相比,减少768.24万元,减少23.86%,主要是因为一般公共预算拨款减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出2347.39万元,占本年支出合计的48.08%,2018年度财政拨款支出3164.53万元,2019年与2018年相比,财政拨款支出减少817.14万元,减少25.82%,主要是因为一般公共预算拨款减少。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出2347.39万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1344.22万元,占57.27%;国防类支出2.12万元,占0.09%;文化旅游体育与传媒支出类支出12.5万元,占0.53%;社会保障和就业支出类支出3万元,占0.13%;卫生健康支出15.12万元,占0.64%;城乡社区支出41.8万元,占1.78%;农林水支出843.63万元,占35.94%;交通运输支出20万元,占0.85%;其他支出65万元,占2.77%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为1452.54万元,支出决算数为2347.38万元,完成年初预算的161.61%,其中:
1、一般公共服务(类)2010301。
年初预算为495.75万元,支出决算为1140.44万元,完成年初预算的230.04%,决算数大于年初预算数的主要原因是:行政人员支出增加。
2、一般公共服务(类)2010601。
年初预算为48.92万元,支出决算为72.76万元,完成年初预算的148.73%,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政人员支出增加。
3、一般公共服务(类)2130101。
年初预算为42.29万元,支出决算为144.29万元,完成年初预算的341.19%,决算数大于年初预算数的主要原因是:农业开支增加。
4、一般公共服务(类)2130103。
年初预算为82.62万元,支出决算数并入其他类款项。
5、一般公共服务(类)2130301。
年初预算为439.39万元,支出决算为112.65万元,完成年初预算的25.64%,决算数小于年初预算数的主要原因是:站所人员开支在其他类款项之间调整。
6、一般公共服务(类)2130601。
年初预算为2.41万元,支出决算为1.41万元,完成年初预算的58.51%,决算数小于年初预算数的主要原因是:站所开支在其他类款项之间调整。
7、一般公共服务(类)2130705。
年初预算为341.16万元,支出决算为404.78万元,完成年初预算的118.65%,决算数大于小于年初预算数的主要原因是:村级转移支付标准提高。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1641.20万元,其中:人员经费1475.4万元,占基本支出的89.90%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费165.80万元,占基本支出的10.1%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为7万元,支出决算为29.59万元,完成预算的422.71%,其中:“三公”经费实际开支增加。
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。
公务接待费支出预算为1万元,支出决算为18.96万元,完成预算的1896%,决算数大于年初预算数的主要原因是公务接待实际开支增加,2018年公务接待费19万元,2019与上年相比增加0.04万元,减少0.21%,减少的主要原因是压缩公务接待开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元,支出决算为10.63万元,完成预算的177.17%,决算数大于年初预算数的主要原因是公车实际开支增加,2018年公车运行维护费13万元,2019年与上年相比减少2.37万元,减少18.23%,减少的主要原因是压缩公车运行费开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算18.96万元,占64.08%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算10.63万元,占35.92%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元。
2、公务接待费支出决算为18.96万元,主要是维稳接访及加班餐费发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.63万元,其中:公务用车运行维护费10.63万元,主要是公务车加油维修支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入65万元;年初结转和结余0万元;支出5万元,其中基本支出0万元,项目支出5万元;年末结转和结余60万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
一是完善绩效目标管理。按照区级财政支出绩效目标管理办法,委托绩效评审专家从完整性、相关性、适应性和可行性四个方面,对乡本级申报的全部预算项目绩效目标实施审核。二是做好财政支出绩效评价工作。三是开展绩效监控工作。依据区级财政支出绩效监控管理办法,对乡本级各部门所有编报绩效目标的项目支出,开展绩效跟踪管理。四是强化绩效评价结果应用。财政所将绩效评价结果反馈给被评价部门及单位。五是公开绩效评价结果。在乡政府网站专栏公开财政支出重点评价和部门整体支出绩效评价结果。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出165.8万元,年初101.69万元,比年初预算数增加64.11万元,增长63.04%。主要原因是:机关运行实际开支增加。
(二)一般性支出情况
2019年本部门开支会议费10.02万元,用于召开村(居)会计、妇女主任会议等;开支培训费0.24万元,用于开展新任公务员培训,人数6人。
(三)政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0.98万元,其中:政府采购货物支出0.98万元。
(四)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
第五部分
附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
(一) 机构、人员构成
1. 机构情况:单位由乡行政、财政、各站所组成。行政及财政属于全额拨款单位,各站所属于全额拨款单位。
2. 人员情况:办事处财政供养人数93人,其中:财政预算拨款开支人数44人(在职人员44人),财政补助拨款开支人数49人, (在职人员49人)。
(二) 单位主要职责
主要职能:在区委、区政府的领导下,贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。乡工作主要涉及重点工程项目建设协调、民政劳动保障、乡镇管理、村(居)建设、农业生产指导、计划生育、辖区社会治安、安全生产监督、民事纠纷调解、拥军优属、国防和兵役管理等方面,同时认真做好组织协调工作,完成区委、区政府交办的其他工作。
二、部门财务情况
(一)部门整体支出情况
2019年度部门决算支出总额4881.84万元。从资金性质上分:一般公共预算财政拨款支出2386.29万元,政府性基金预算财政拨款支出65万元。
从支出内容上分:基本支出1784.14万元。其中:人员经费1598.36万元(工资福利支出1264.53万元,对个人和家庭的补助支出333.83万元),公用经费185.78万元(商品和服务支出185.78万元)。项目支出3097.70万元。
(二)部门预算收支决算情况
我单位2019年度年初结转和结余金额为864.14万元,本年收入4709.26万元(其中一般公共预算财政拨款收入2331.3万元;政府性基金预算财政拨款65万元),本年支出4881.84万元。
(三) “三公经费”支出使用和管理情况
我单位进一步加强和规范了公务接待和公务用车管理制度,厉行节约,反对铺张浪费,严格经费审核报账程序,2019年度 “三公”经费支出总额为29.59万元,比上年减少2.41万元,下降率为7.5%。其中公务接待费减少0.04万元,下降0.2%;公车运行维护费减少2.37万元,下降18.23%。
三、部门绩效目标
(一)部门绩效总目标
主要解决全乡16个村(居)居民最关心、最直接、最现实的利益问题,包括村(居)各项公益事业建设,改善农村人居环境,保障为村(居)群众办实事、做好事、解难事等支出。
(二)年度部门绩效目标
1、保障许家桥乡在职人员93人、离退休人员53人、职工遗属14人的正常办公、生活秩序。
2、保障全乡16个村(居)正常办公运转需求。
四、绩效评价工作情况
我单位接到开展绩效评价文件通知后,随即成立了专门的绩效评价工作小组,开展部门整体支出绩效评价。通过收集相关资料、检查财务会计记录,核对预、决算数据等必要的工作程序,按时完成了部门整体支出绩效评价。
五、综合评价结果
根据部门整体支出绩效评价指标表自评,我单位得分92分。扣分的主要指标是“预算控制率”及“预算调整率”,主要原因是年初预算公用资金较小。针对存在的问题,我单位决定提出如下改进措施:一是进一步细化年初预算,提高预算编制水平,使预算编制更加合理、精准。
六、部门整体支出绩效情况
面对各级新要求和新规定,一年来,我们根据上级工作要求,完成了区政府下达的目标考核任务。全体干部严格执行各项财经政策,维护财经纪律,支出监管成效明显,影响力日益凸显。
七、存在的主要问题
人员分工苦乐不均,职责不明,工作积极性不高,吃大锅饭现象严重,资金使用高效率不高。人员公用支出开支吃大锅饭,各部门、各站所单位预算没有细化,内部控制受到限制。资产管理不严,意识不强。
八、有关建议
针对上述存在的问题及我乡整体支出管理工作需要,拟实施改进措施如下:
一是对各项常规性和突发性工作进行量化,以此作为人员经费和公用经费使用的基础,提高资金使用效率。对公用经费预算尽量细化,做到心中有数,强化内部控制。加强资产管理,及时对应收款项进行清理,减少资金占用。
二是进一步强化绩效理念,将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程,加大资金整合力度,强化专项资金管理,把有限的资金用在刀刃上,提高财政资金使用效益。同时,抓好内控制度建设,进一步降低行政成本,确保资金安全,进一步推进廉洁高效政府建设。
