2019年度鼎城区残疾人联合会部门决算公开
目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
常德市鼎城区残疾人联合会
概 况
一、 部门职责
根据有关法律法规和上级主管部门的部署，制定和组织实施本地区残疾人事业的发展规划。发挥基层残联“代表、服务、管理”的职能作用，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会都来理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（1）、贯彻执行党和国家关于残疾人事业方面的方针、政策、法律、法规。
（2）、密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（3）、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（4）、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（5）、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（6）、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规章、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。
（7）、会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。
（8）、承担鼎城区残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
（9）、承办上级部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置： 我会为全额拨款行政事业单位，目前残联共设有办公室、 财务股、康复股、 组联股、教就股（就业服务中心）、维权股（法律救助站、综治办）、志愿者联络站7个职能股室。
（二）决算单位构成。本单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：鼎城区残疾人联合会本级以及残疾人就业保障金专户的专项资金的年度决算。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
部门：常德市鼎城区残疾人联合会 公开01表 单位：元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 11,335,835.22 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,964,500.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 1,884,415.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 13,004,117.93 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 1,234,613.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 15,184,750.22 | 本年支出合计 | 52 | 14,238,730.93 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 53 | ||
年初结转和结余 | 26 | 1,137,627.71 | 年末结转和结余 | 54 | 2083647 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 16322377.93 | 总计 | 56 | 16322377.93 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门：常德市鼎城区残疾人联合会 公开02表
单位：元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 15,184,750.22 | 13,300,335.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,884,415.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 13,220,250.22 | 11,335,835.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,884,415.00 |
20807 | 就业补助 | 5,472.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,472.00 |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 5,472.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,472.00 |
20811 | 残疾人事业 | 13,214,778.22 | 11,335,835.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,878,943.00 |
2081101 | 行政运行 | 2,637,649.00 | 2,637,649.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081102 | 一般行政管理事务 | 550,962.00 | 519,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,062.00 |
2081104 | 残疾人康复 | 701,000.00 | 701,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 892,000.00 | 804,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,000.00 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 8,433,167.22 | 6,673,286.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,759,881.00 |
229 | 其他支出 | 1,964,500.00 | 1,964,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,964,500.00 | 1,964,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 362,000.00 | 362,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 322,000.00 | 322,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 760,500.00 | 760,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 520,000.00 | 520,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
部门：常德市鼎城区残疾人联合会 公开03表 单位：元支出决算表
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 14,238,730.93 | 3,622,857.00 | 10,615,873.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 13,004,117.93 | 3,622,857.00 | 9,381,260.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20811 | 残疾人事业 | 13,004,117.93 | 3,622,857.00 | 9,381,260.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081101 | 行政运行 | 2,637,649.00 | 2,637,649.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081102 | 一般行政管理事务 | 985,208.00 | 985,208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081104 | 残疾人康复 | 709,014.00 | 0.00 | 709,014.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 882,000.00 | 0.00 | 882,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 7,790,246.93 | 0.00 | 7,790,246.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 1,234,613.00 | 0.00 | 1,234,613.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,234,613.00 | 0.00 | 1,234,613.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 82,113.00 | 0.00 | 82,113.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 634,372.00 | 0.00 | 634,372.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 518,128.00 | 0.00 | 518,128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：常德市鼎城区残疾人联合会 单位：元
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 11,335,835.22 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,964,500.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 11,206,812.93 | 11,206,812.93 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 1,234,613.00 | 0.00 | 1,234,613.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 13,300,335.22 | 本年支出合计 | 53 | 12,441,425.93 | 11,206,812.93 | 1,234,613.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1,137,627.71 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 1,996,537.00 | 1,266,650.00 | 729,887.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 1,137,627.71 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 14,437,962.93 | 总计 | 58 | 14,437,962.93 | 12,473,462.93 | 1,964,500.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门常德市鼎城区残疾人联合会 公开05表
单位：元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 11,206,812.93 | 3,603,433.00 | 7,603,379.93 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 11,206,812.93 | 3,603,433.00 | 7,603,379.93 |
20811 | 残疾人事业 | 11,206,812.93 | 3,603,433.00 | 7,603,379.93 |
2081101 | 行政运行 | 2,637,649.00 | 2,637,649.00 | 0.00 |
2081102 | 一般行政管理事务 | 965,784.00 | 965,784.00 | 0.00 |
2081104 | 残疾人康复 | 709,014.00 | 0.00 | 709,014.00 |
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 794,000.00 | 0.00 | 794,000.00 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 6,100,365.93 | 0.00 | 6,100,365.93 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门： 公开06表
单位：元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,637,649.00 | 302 | 商品和服务支出 | 846,684.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 800,346.00 | 30201 | 办公费 | 34,770.24 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 254,500.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 98,800.00 |
30106 | 伙食补助费 | 49,812.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 892,299.00 | 30205 | 水费 | 2,873.64 | 31002 | 办公设备购置 | 98,800.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 255,992.60 | 30206 | 电费 | 4,230.21 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 5,210.94 | 30207 | 邮电费 | 4,744.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 86,668.67 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2,486.05 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 5,890.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 210,878.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 9,872.74 | 30213 | 维修（护）费 | 14,000.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 69,583.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 20,300.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 65,311.91 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 539,710.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 19,300.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠予 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 40,322.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1,000.00 | 30239 | 其他交通费用 | 64,600.00 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 70,232.00 | ||||||
人员经费合计 | 2,657,949.00 | 公用经费合计 | 945,484.00 | |||||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门： 常德市鼎城区残疾人联合会 公开07表单位：元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门： 常德市鼎城区残疾人联合会 公开08表
单位：元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 1,964,500.00 | 1,234,613.00 | 0.00 | 1,234,613.00 | 729,887.00 | |
229 | 其他支出 | 0.00 | 1,964,500.00 | 1,234,613.00 | 0.00 | 1,234,613.00 | 729,887.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 1,964,500.00 | 1,234,613.00 | 0.00 | 1,234,613.00 | 729,887.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 362,000.00 | 82,113.00 | 0.00 | 82,113.00 | 279,887.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 322,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322,000.00 |
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 760,500.00 | 634,372.00 | 0.00 | 634,372.00 | 126,128.00 |
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 520,000.00 | 518,128.00 | 0.00 | 518,128.00 | 1,872.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
第三部分
2019年度部门决算情况
说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入总计1518.47万元，与2018年收入1348.1万元相比，增加170.37万元，增长12.63%；2019年支出总计1423.87万元，与2018年1371.03元相比，增加52.84万元，增长3.85%，主要是因为政府性基金残疾儿童公益性保障拨款增加，主要用于儿童的康复救助，重度残疾人的医疗保险，社会养老保险救助。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计1518.47万元，其中：财政拨款收入1330.03万元，占87.59%；上级补助收0万元，事业收入为0，经营收入为0，附属单位上缴收入为0，其他收入188.44万元，占12.41%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1423.87万元，其中：基本支出360.34万元，占25.3%；项目支出1063.53万元，占74.7%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019 年度财政拨款收入总计1330.03万元，与2018年收入1279.36万元相比，增加50.67万元，2019年财政拨款支出1244.14万元，与2018年1235.53万元相比，增加8.61万元，主要原因是由于一般预算财政在职工作人员工资及津贴及机关运行支出增加，三代智能残疾证的推广办公费用增加，
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1244.14万元，占本年支出合计的87.37%，与2018年1235.53万元相比，财政拨款支出减少8.61万元，增加了0.69%，主要原因是由于三代智能残疾证的推广办公费用增加，
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1244.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1120.68万元，占84.25%。其中，残疾人事业基本行政支运行支出：261.82万元，一般行政管理事务支出：98.52万元；项目支出：883.8万元。其中：残疾人就业与扶贫支出388.72万元，残疾人康复269.95万元，其他残疾人事业支出225.13万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为596.8万元，支出决算数为1244.14万元，完成年初预算的208.46%，其中：
1、残疾人就业与扶贫
年初预算为154.4万元，具体明细是居家购买服务50.6万元，阳光增收计划79万元；支出决算为388.72万元，完成年初预算的251.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了残疾人居家购买服务30.57万元，日间照料增加了46.56万元，寄宿制托养：20.1万元，托养机构补贴20万元，重度残疾人养老保险32.5万元，重度残疾人医疗保险44.96万元，运动员生活补贴及奖励35.63万元，残疾人招聘会及就业奖励4万元。
2、残疾人康复
年初预算为153万元，具体明细是精神病送药68万元，辅具适配85万元；支出决算为269.95万元，完成年初预算的176.43%，决算数大于年初预算数116.95万元的主要原因是：增加了儿童康复训练61.85万元，社区康复服务站及补助30万元，残疾人功能训练19.7万元，精神病住院补贴3万元，低视力配镜和助听器2.4万元。
3、其他残疾人事业支出
年初预算为102.76万元，具体明细是燃油补贴22.26万元，无障碍改造80.5万元；支出决算为225.13万元，完成年初预算的252.81%，决算数大于预算数增加的主要原因是：增加了无障碍改造10.6万元，上解市基金会10万元，动态更新37.59万元，困难残疾人救助70.28万元。办证服务费1.09万元，残疾人就业年审、证件邮寄等6.52万元。
4、一般公共事业基本支出
年初预算为186.64万元，支出决算为360.3万元，完成年初预算的193%，主要原因是：
①人员经费支出263.76万元，其中基本工资80.03万元，津补贴25.42万元，伙食费4.98万元，绩效工资89.23万元，社会保障缴费57.11万元，其他工资福利支出6.96万元，
②商品和服务支出84.66万元，其中办公费3.47万元，水电及邮电费1.18万元，，差旅费0.59万元，，维修费1.4万元，公务接待费6.53万元，专用材料费53.97万元，工会经费4.03万元，其他交通费：6.46万元，其他商品服务支出7.02万元等。
③对个人和家庭补助支出2.03万元，以及资本性支出9.88万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出360.33万元，其中：人员经费263.76万元，占基本支出的73.2%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、其他工资福利支出等；公用经费96.54万元，占基本支出的26.8%，主要包括办公费、印刷费、水电邮费，公务接待费，后勤维修，专用材料费，工会费，资本性支出，其他交通费，其他商品服务支出等.
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.3万元，支出决算为6.53万元，完成预算的502.3%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0，公务接待费支出预算为1.3万元，支出决算为6.53万元，完成预算的502.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是由于第三代残疾证的换发和推广示范工作，鼎城区残疾人联合会做为全省的示范试点单位，第三代智能残疾证的换发过程中，承接了省里的业务培训和同行的参观学习考察工作，增加了三公经费的支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0，支出决算为0元，
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.53万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0元，0,公务用车购置费及运行维护费支出决算0。
1、因公出国（境）费支出决算为0，全年安排因公出国（境）团组0，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为6.53万元，全年共接待来访团组35个、来宾259人次，主要是，第三代智能残疾证的换发过程中，承接了省里的业务培训和同行的参观学习考察工作，发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元，其中：公务用车购置费0，
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入196.45万元；年初结转和结余0元；支出123.46万元，其中基本支出0，项目支出123.6万元；年末结转和结余72.99万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等作为附件公开。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出94.54万元，年初预算经费18.69万元，比年初预算数增加75.85万元，增长405%。主要原因是：第三代智能残疾证换发购买专用材材料费53.97万元，购买制做第三代智能残疾证专用设备9.88万元。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费1.19万元，用于召开残疾人就业保障金征收税务业务工作人员培训会议，人数60人，内容为残保金征收业务培训；开支培训费1.19万元.培场地租金0.4万元，课题制作0.1万元，生活费0.79万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额326.48万元，其中：政府采购货物支出132.61万元、政府采购工程支出99.62万元、政府采购服务支出94.25万元。授予中小企业合同金额282.5万元，占政府采购支出总额的86.52%，其中：授予小微企业合同金额86.01万元，占政府采购支出总额的26.34%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0.
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
第五部分
附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
为加强政府预算绩效管理，强化预算支出责任和效率，提高财政资金使用效益，根据《常德市鼎城区财政局关于印发2019年年绩效管理任务的通知》（常鼎财发〔2019〕4号）文件精神，鼎城区残疾人联合会（以下简称我会）组织相关人员，对我会2019年度部门整体支出绩效进行了自评，现将自评结果报告如下：
一、部门概况
（一）机构、人员构成
我会为全额拨款行政事业单位，目前残联共设有办公室、 财务股、康复股、 组联股、教就股（就业服务中心）、维权股（法律救助站、综治办）、志愿者联络站7个职能股室。2019年我会编制数13个，年末实有公共预算财政拨款（补助）开支在职人数共20人，退休人员11人。
（二）单位主要职责
1、贯彻执行党和国家关于残疾人事业方面的方针、政策、法律、法规。
2、密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
3、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
4、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
5、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 6、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规章、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。
7、会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。
8、承担鼎城区残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
9、承办上级部门交办的其他事项。
二、单位财务情况
（一）整体支出情况
我会2019年度决算总支出1423.87万元，。其中工资福利支出265.79万元，商品和服务支出94.54万元，对个人和家庭的补助支出1053.66万元，其他资本性支出9.88万元。
（二）收支预决算情况
2019年部门决算编报范围包括收入、支出及专项经费安排情况。
1、2019年收入支出预算情况：
收入预算：2019年年初预算数596.8万元，其中一般公共预算拨款596.8万元（其中经费拨款186.64万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款410.16万元）。
支出预算：2019年年初预算数596.8万元，其中一般公共服务596.8万元。
与上年对比，预算增加18.24万元，变动的主要原因经费增加，残疾人就业和扶贫、康复等投入加大。
2、2019年度收支决算情况：
收入决算：2019年实际收入1518.47万元，其中财政拨款收入1330.03万元（含政府性基金拨款196.45万元），其他收入188.44万元。对比2018年决算收入1348.1万元，2019年度收入决算数增加170.37万元。主要是中央、省级等上级财政预算资金对残疾人事业投入力度加大，本级财政征收残保金力度加强。
支出决算：2019年全年总支出1423.87万元，，其中：基本支出360.34万元，项目支出1063.53万元。按支出经济分类其中，工资福利支出265.79万元，商品服务支出94.54万元，对个人和家庭补助支出1053.66万元，资本性支出9.88万元。
全年比上年支出1371.03万元增加52.84万元，主要原因是上级财政对残疾人事业投入力度加大，本级财政收残保金力度加强，人员经费增加。
3、2019年度“三公”经费决算情况。
“三公经费”年初预算数公务接待费1.3万元，公务车运行费0，总计1.3万元。2019年决算公务接待费6.53万元，本年没有增减公务车辆。主要原因：区残联做为全省“第三代”智能残疾证置换的示范试点单位，增加了推广换证业务与横向单位的工作联系，各区县市的残联工作人员多批次地来本单位进行“第三代”智能残疾证制证、发证、宣传等业务工作的观摩和学习。
4、年末结转和结余情况
2019年结余208.36万元：预算内结余199.65万元，（其中，年末政府性基金指标跨年度兑现结余79.99万元，预算内结余134.83万元是政府采购专项资金延迟结算的应付未付的项目工程预算款。）；预算外财政专户结余8.71万元是正常工作经费在年末上的指标，
三、部门绩效目标
（一）绩效总目标
维护残疾人合法权益，为残疾人服务，履行法律赋予的职责，加强残疾人就业保障金的征缴力度，确保残疾人就业和扶贫、康复等扶残助残项目的实施，全面完成年度工作任务，各项政策按时启动按点落实，管理更加规范，资金确保安全。
（二）2019年度具体绩效目标
年度部门绩效目标：残疾人就业保障金征缴到位950.26万元以上，超额完成年初确定的目标任务；各项政策按时启动按点落实，管理更加规范；资金确保安全，更好服务民生，强化扶残助残，优化残疾人服务工作，化解社会矛盾；保证2019年残疾人就业扶贫全方位工作的支出。
四、部门绩效评价工作情况
根据区财政局关于开展部门整体支出绩效评价自评工作的相关要求，我会成立了绩效评价工作领导小组，统筹负责部门整体支出绩效评价工作，由分管财务的领导任组长，班子成员及财审股长任副组长，各相关单位及股室负责人为成员。领导小组下设办公室，由财审股长兼任办公室主任，负责部门整体绩效评价的日常工作。
在实施部门整体绩效评价过程中，我们采取了座谈、发放调查问卷以及现场核实等方式，听取有关情况，检查有关账目，收集整理相关资料，最终形成我局2019年部门整体支出绩效评价自评报告。
五、综合评价结果
2019年我会在区委、区政府的坚强领导和上级业务主管部门的大力支持下，认真贯彻中央和省、市、区关于残疾人基本生活，用政策做好事。解决残疾人的特殊需求和特殊困难，保障残疾人基本生活。根据《部门整体支出绩效评价表》评分标准，我会自评得分82分。主要原因是由于在岗人员20人，编制数13人，超编运行扣5分；由于我会2019年承办了省市关于“第三代智能”残疾人证制证换证的试点示范单位，来我单位参观学习的各区县市的残联系统工作人员批次增加，导致“三公经费”超预算执行，全面预算“三公经费”1.3万元，实际“三公经费”支出6.53万元，扣8分；全年决算支出1423.87万，全年预算支出596.8万元，超预算执行238%，扣5分，主要原因是残疾人事项目增加，涉及各项支出超预算执行。
六、部门整体支出绩效情况
1、强化生活保障 配合民政部门，根据“本人申请、乡镇申报、残联审核、民政审定”的程序确定补贴对象，按照“动态管理、按月发放”的原则，按时定额发放全区6646名重度残疾人护理补贴和2855名困难残疾人生活补贴，让符合政策的建档立卡残疾人全部享受了两项补贴。为5365名重度和建档非重度未脱贫残疾人养老保险进行了代缴，其中建档立卡1764人（重度1492人、建档未脱贫272人），做到了“不漏一人，全部代缴”。
2、强化医疗保障 充分发挥职能作用，多方协调，积极配合推进全区城乡居民基本医疗保险制度。对2049人持证重度建档立卡残疾人进行资助，资助总额为22.539万元，并对2019年新增贫困户中的5名重度残疾人进行了返补。
3、强化教育保障认真贯彻《残疾人教育条例》，联合教育部门采取随班就读、送教上门、康复托养等措施让273名义务教育阶段残疾儿童顺利就学，使全区“三残”（智力、听力、视力）儿童入学率达到98.9%。为确保有就学意愿的残疾学生全部入学，落实各项教育资助政策，对92名残疾高中学生（含残疾人家庭高中生）、41名应届特困残疾大学生（含残疾人家庭大学生）资助学费30.1万元。
4、加大就业扶持 推行按比例安排残疾人就业工作，对全区208家用人单位残疾人就业情况进行年审核实，城乡新增就业100人。残疾人保障金征收取得新的突破，共征收337个单位1000余万元。联合税务部门开展残疾人保障金征收与管理业务培训会，发放政策宣传手册1000份。在全区范围内开展“两走三见”（走进用人单位、走访残疾职工，见人、见事、见需求，促进按比例安排残疾人就业）专项服务活动，走访农业局等12家用人单位，通过集中座谈、个别访谈等方式，宣传残疾人就业政策，实地查看残疾人的实际在岗情况和劳动权益保障状况。新建区级残疾人就业扶贫基地1个，给予扶持资金3万元。为残疾人搭建就业平台，全年举办残疾人就业援助活动2场，引导残疾人多渠道、多形式就业，让在就业年龄段有就业能力和就业需求的残疾人实现了就业。
5、加大创业扶持 实施农村残疾人阳光增收计划，在周家店、韩公渡、中河口、蔡家岗、草坪等5个乡镇，为220名农村残疾人开展实用技术培训，其中建档立卡贫困残疾人147人，参加培训的建档贫困疾人家庭占任务数66.8%。加大残疾人自主创业扶持力度，全年发放创业扶持资金28.1万元，对有场地经营、有市场前景、有扶持需求的49名残疾人自主创业给予扶持。
6、加大托养扶持 继续扶持区残疾人托养服务中心，对30名重度肢体、智力、精神残疾人实行寄宿托养服务。加强南城“阳光家园”规范化管理，对35名智力、精神残疾学员进行日间照料托养。为城区180名精神、智力和重度肢体残疾人开展居家购买服务，通过入户检查、听取意见、查看服务记录卡等方式，强化管理提升服务质量。
7、提升组织建设水平 为实现残疾人动态管理，确保动态更新数据科学、准确、及时，全年举办残疾人动态更新培训班2场，培训340人次，完成17140名持证残疾人数据更新，调查完成率达100%。明确责任，严格把关，开展下乡上门办证活动，全年共开展上门评残工作19次，集中办（换）证204人，入户上门办（换）证198人，共计服务402人（其中：156名为建档立卡贫困户、62名为农村低保户、31名为特困供养人员）。为表彰和树立一批残疾人群体中自强不息的先进典型，充分发挥典型带动作用，举办鼎城区首届十佳“美好残疾家庭”评选活动，评选了10户十佳“美好残疾家庭”，并在助残期期间进行了隆重表彰和慰问。搞好扶贫点村结对帮扶和“联千村帮万户”活动，对36户建档立卡贫困残疾人进行“一帮一”扶贫助残，让残疾人从各方面得到帮扶脱贫。充分发挥区残联网站作用，及时更新门户网站数据，全年在省、市残联，区政府网站、常德日报等媒体上稿75篇。在全国第十届残疾人运动会暨第七届特奥会和世界残疾人射击锦标赛上，我区运动员杨超不畏强手，顽强拼搏，全运会获得5金1铜、世锦赛获得2金3银，战绩骄人，为鼎城区赢得了荣誉！
8、提升康复服务水平 以残疾人辅助器具服务工作为重点，在全国助残日期间，为残疾人免费发放各类辅助器具2155件。其中轮椅331件，腋拐440件，座便椅186个，低视力配镜119人，助听器167个（西门子助听器5个），站立架1人，盲杖9根，盲人收音机856个。为212名肢体、视力残疾人进行功能康复训练，让他们得到了不同程度的康复。为1035名精神残疾人免费送药,其中建档立卡贫困户完成比例达86%。对15名精神残疾人（含建档立卡贫困户家庭残疾人）住院治疗进行资助，每人资助金额2000元。开展残疾预防进校园，为239名学生进行低、弱视力筛查，并为筛查出的116名的低、弱视力学生免费适配了眼镜。开展残疾儿童筛查及早期抢救性康复工作，为80名残疾儿童开展康复训练，其中脑瘫儿童19名，自闭症儿童32名、智力儿童21名，听力儿童5名。在0－6岁残疾儿童康复训练中，适龄儿童康复服务率达100%。为3名听力残疾儿童适配人工耳蜗。联合卫计部门，筹措资金20万元，在全区36个卫生院进行社区康复站挂牌工作和残疾人家庭医生签约服务工作，全年共为3925人建档立卡贫困残疾人开展签约服务，其他残疾人签约服务率达到60%。利用流动服务车到花岩溪、黄土店、尧天坪等乡镇开展假肢维修与装配、助视器验配与维修、矫形器取型等服务，全年共完成矫型器安装2例，为44名肢残人免费装配假肢。
9、提升维权工作水平 进一步健全残疾人法律网络和法律救助制度，常年聘请律师为残疾人维护合法权益，提供法律咨询22人次，使残疾人群体达到全面稳定，未出现越级上访、集访和群体事件。设立维权热线，全年共接待各类残疾人来信、来访75例，临时救助残疾人20人，切实解决残疾人信访问题和实际困难，确保残疾人群体稳定。认真做好肢残人机动轮椅车燃油补贴的摸底、申报，为760名残疾人打卡发放机动轮椅车燃油补贴，做到专款专用，补贴到人。抓好乡镇贫困残疾人家庭无障碍改造和无障碍社区创建，投入资金101.5万元，对蔡家岗、石板滩、韩公渡3个乡镇145户残疾人家庭实施高规格、个性化需求的无障碍改造，真正为急需无障碍设施的残疾人家庭做好事、办实事，切实消除残疾人日常生活环境中存在的障碍。
六、存在的主要问题
因部门支出的使用额度存在一定的不确定性，预算控制率和公用经费控制率未达到标准，预算执行有偏差。
七、改进措施
1、与编委等相关部门沟通衔接，严格控制进入，使在职人员控制率达到标准。
2、结合上年度的基础数据认真编制好当年部门预算，尤其将存在偏差的方面认真分析据实预算，财政预算下达后，严格按预算执行。
附件1： | |||||||||||||||
残疾人联合会2019年度部门整体支出绩效评价指标表 | |||||||||||||||
一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 | |||||||
投入 | 13 | 预算配置 | 13 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 | 0 | |||||||
编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | |||||||||||||||
“三公经费”变动率 | 8 | “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 8 | |||||||||||
过 程 | 20 | 预算执行 | 20 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 5 | |||||||
预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 0 | |||||||||||
新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 | 5 | |||||||||||
该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | |||||||||||||||
新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 | 5 | |||||||||||
该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | |||||||||||||||
过 程 | 41 | 预算管理 | 41 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 | 8 | |||||||
公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | |||||||||||||||
“三公经费”控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 0 | |||||||||||
政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 6 | |||||||||||
预算管理 | 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； | 8 | |||||||||||
②有本部门厉行节约制度,2分； | |||||||||||||||
③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 | |||||||||||||||
资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | 6 | ||||||||||||
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | |||||||||||||||
预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 | |||||||||||
产出及效率 | 26 | 职责履行 | 8 | 重点工作办结率 | 8 | 部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。重点工作办结率＝（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100% 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | ①重点工作办结率等于100%的，得满分 ②重点工作办结率小于85%的，得0分 | 8 | |||||||
③重点工作办结率在85%-100%之间的，在0分和满分之间计算确定； | |||||||||||||||
履职效益 | 6 | 经济效益 | 6 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 6 | ||||||||||
社会效益 | |||||||||||||||
12 | 机关工作整体满意度 | 6 | 政府对于机关工作实施情况的具体评价。以年度政府考核结果为依据 | 优秀得6分，良好得3分，合格得1分，不合格不得分。 | 6 | ||||||||||
社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分； | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 6 | |||||||||||
80%（含）-90%，计4分； | |||||||||||||||
70%（含）-80%，计2分； | |||||||||||||||
低于70%计0分。 | |||||||||||||||
合计 | 100 | 100 | 100 | 82 | |||||||||||
说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。 | |||||||||||||||
残联部门整体支出绩效评价基础数据表 | |||||||||||||||
财政供养人员情况 | 编制数 | 2019年实际在职人数 | 控制率 | ||||||||||||
13 | 20 | ||||||||||||||
经费控制情况 | 2018年决算数 | 2019年预算数 | 2019年决算数 | ||||||||||||
三公经费 | 24200 | 22000 | 65300 | ||||||||||||
1、公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | |||||||||||||
其中：公车购置 | 0 | 0 | |||||||||||||
公车运行维护 | 0 | 0 | |||||||||||||
2、出国经费 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3、公务接待 | 24200 | 22000 | 65300 | ||||||||||||
项目支出： | |||||||||||||||
1、业务工作专项 | |||||||||||||||
2、运行维护专项 | |||||||||||||||
…… | |||||||||||||||
公用经费 | 1995635 | 195000 | 184620 | ||||||||||||
其中：办公经费 | 159945 | 45000 | 34770 | ||||||||||||
水费、电费、差旅费 | 43953 | 16000 | 12993 | ||||||||||||
会议费、培训费 | 47406 | 50000 | 41190 | ||||||||||||
政府采购金额 | —— | 3602250 | 3602250 | ||||||||||||
部门整体支出预算调整 | —— | 5968000 | 14036700 | ||||||||||||
楼堂馆所控制情况 （2019年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 | |||||||||
厉行节约保障措施 | |||||||||||||||
