常德市第二中医院2019年部门决算公开

目录

第一部分  常德市第二中医医院单位概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 常德市第二中医医院2019年度部门决算表(见附表1)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常德市第二中医医院2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

常德市第二中医医院概况

部门职责

(一)常德市第二中医医院是常德市公立医院,为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规,执行中医药政策;拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划;指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。确保全区人民中西医疗健康需求,建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

(二)常德市第二中医医院内设机构包括办公室、医务科、护理部、人事科、宣传科、医保科、财务科7个行政职能股室，内科、外科、肝病科、康复科、治未病专科5个临床科室及化验室、B超室、放射科3个医技科室。

 二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

本单位为差额拨款事业单位。

(二)决算单位构成。常德市第二中医医院2019年部门决算汇总公开单位构成包括:常德市第二中医医院本级

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门:常德市第二中医医院                                                                                                            公开01表

单位:万元

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门: 常德市第二中医医院                                                                                                    公开02表

单位:万元

支出决算表

部门:  常德市第二中医医院                                                                                                         公开03表

单位:万元

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:常德市第二中医医院  单位:万元

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

  部门:常德市第二中医医院                                                                                                                 公开05表

                                                                                                                                  单位:万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:常德市第二中医医院                                                                                                                                  公开06表

单位:万元

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:  常德市第二中医医院                                                                                                                             公开07表

单位:万元

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:常德市第二中医医院                                                                                                        公开08表

单位:万元

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:常德市第二中医医院单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。

第三部分

常德市第二中医医院 

2019年度部门决算情况说明

一、常德市第二中医医院收入支出决算总体情况说明

2019 年度本单位预算总收入2164.43万元,本年支出2151.62万元,结转下年12.81万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2164.43万元,其中:财政拨款收入293.87万元,占13%;上级补助收入188.4万元,占9%;事业收入1682.16万元,占78%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2151.62万元,其中:基本支出1949.62万元,占91%;项目支出202万元,占9%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收入293.87万元,与2018年相比,增加2.62万元,增长0.9%,支出总计281.06万元,与2018年相比增长129万元,增长85%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出281.06万元,占本年支出合计的13%,与2018年相比,财政拨款支出增加129万元,增长85%,主要是因为人员经费支出的增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出281.06万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出281.06万元,占100%;教育(类)支出0万元,占0%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为293.87万元,支出决算数为281.06万元,完成年初预算的96%,其中:

1、一般公共服务(类)210(款)0202(项)。

年初预算为293.87万元,支出决算为281.06万元,完成年初预算的96%,决算数小于年初预算数的主要原因是:中药普查项目未结束,因此资金尚未用完。

2、一般公共服务(类)0(款)0(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:无

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出79.06万元,其中:人员经费79.06万元,占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助经费;公用经费0万元,占基本支出的0%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:无

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,0(单位本级或某二级机构)更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理的要求,我单位已按规定开展了绩效管理,并按预期完成了绩效管理目标,并获得了预期绩效评价指标。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元;人数0人,开支培训费0万元,用于开展培训,人数0人,内容为无;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,主要是无。(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额1万元,其中:政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分

名词解释

财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附件

2019年常德市第二中医医院度部门整体支出绩效评价报告

一、单位情况

(一)基本情况。

1、部门职责

为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规,执行中医药政策;拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划;指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。确保全区人民中西医疗健康需求,建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

2、机构情况

内设机构设置。常德市第二中医医院内设机构包括7个行政职能股室,5个临床科室及3个医技科室。

3、人员情况

   2019年度全院在职职工141人,编制床位110张,医院现有高级职称12人,中级职称48人。

(二)当年取得的主要事业成效。

为全市人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规,执行中医药政策;拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划;指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。确保全区人民中西医疗健康需求,建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。全年共取得业务收入1635万元,共诊疗门诊14086人,住院2608人次。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

2019年完成全院总收入293.87万元,基本完成年初的预算,与去年同期无变化。

(三)收入支出预算执行情况。

2019年全年总支出281.06万元,基本保持收支平衡。

1.收入支出与预算对比分析。

2019年收入支出预算收支无差异。

2.收入支出结构分析。

业务收入情况

预算收入全年293.87万元,

3.支出按经济分类科目分析。

全年业务支出281.06万元,结余12.81万元,主要是因项目未结束。

2019年我单位无财政拨款列支三公经、会议费、培训费等情况。

(2)会议费支出情况:本年无会议费列支

(3)培训费支出情况:本年无培训费列支

(4)其他对单位影响较大的支出情况。

无

(5)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无

4. 财政拨款收入、支出分析。

2019年度本单位财政拨款总收入293.87万元,总支出281.06万元,其中基本支出79.06万元,项目支出202万元。

(三)、年末结转和结余情况。

本单位2019年年末结余12.81万元,主要是因项目尚

未完成。

(四)与预算支出相关的其他指标分析。

1. 资产负债指标分析

全年资产总额789万元,于去年同期相比,减少资产201万元。

全年负债总额1521万元,与去年同期相比,增加债务302万元。

资产负债率193%,与去年同期相比增加69%。

(五)绩效目标完成情况。

本单位已完成2019年绩效目标

(六)当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

无问题

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

1、开展特色专科门诊,增加门诊量。

2、扩大医院在社区的影响力,在医疗方面多宣传、策划、

在开展农村合作医疗同时,要把城镇居民医疗这一市场进行积极的开发。用良好的服务态度,优质的的服务品牌,吸引各城区、农村的病人,打造出四医的诚信品牌。

3、加强医院的内部管理工作,在提高和扩大业务收入的基础上,有效控制门诊药品处方的流失。采取有效措施,利用医院在城区的地理优势,相信医院在经济效益和社会效益上会取得更好的成绩。

4、加强财务管理,严格控制支出额,实行年初有计划,厉行节约的原则,特别是购置大型设备,首先有论证、策划,而后执行的方案,后勤维修全年要总体规划,做到无计划不办事的原则。

(一)本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

   本单位已按要求进行财务管理、绩效管理、

(二)本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

本单位2019年严格按照决算及绩效考核的相关要求按时开展信息公开工作。

(六)对单位决算管理及报表设计的意见建议。

本单位无建议

(七)对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

  本单位无建议

附件：常德市第二中医医院部门决算公开