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2019年度鼎城区妇幼部门决算公开

2020-10-13 15:32 信息来源：鼎城区妇幼

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第一部分鼎城妇幼单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

鼎城妇幼单位概况

一、部门职责

鼎城区妇幼保健院是一所集临床医疗与妇幼保健于一体的公益一类事业单位。医院以群体保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务，在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。鼎城区妇幼保健院内设机构包括：妇女保健部、孕产保健部、儿童保健与计划生育服务部四大业务部门, 内设办公室、人事科、医护科、财务科等7个职能科室，主要有妇科、产科、儿科、儿童保健科与检验、B超等临床保健及相关医技科室。

（二）决算单位构成。鼎城区妇幼保健院2019年部门决算汇总公开单位构成包括：鼎城区妇幼保健院本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：鼎城妇幼公开01表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1385.05	一、一般公共服务支出	14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16
四、事业收入	4	5447.07	四、公共安全支出	17
五、经营收入	5		五、教育支出	18
六、附属单位上缴收入	6		六、社会保障和就业支出	19	5
七、其他收入	7		七、卫生健康支出	20	6827.12
	8			21
本年收入合计	9	6832.12	本年支出合计	22	6832.12
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24
	12			25
总计	13	6832.12	总计	26	6832.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：鼎城妇幼公开02表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6832.12	1385.05	0	5447.07	0	0	0
208	社会保障和就业支出	5.00	5.00	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	6827.12	1380.05	0	5447.07	0	0	0
21002	公立医院	25.76	25.76	0	0	0	0	0
2100299	其他公立医院支出	25.76	25.76	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	6777.96	1330.89	0	5447.07	0	0	0
2100403	妇幼保健机构	6564.24	1117.17	0	5447.07	0	0	0
2100409	重大公共卫生专项	140.00	140.00	0	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	73.72	73.72	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	23.40	23.40	0	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	23.40	23.40	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：鼎城区妇幼保健院公开03表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6832.12	6832.12
208	社会保障和就业支出	5.00	5.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00
210	卫生健康支出	6827.12	6827.12
21002	公立医院	25.76	25.76
2100299	其他公立医院支出	25.76	25.76
21004	公共卫生	6777.96	6777.96
2100403	妇幼保健机构	6564.24	6564.24
2100409	重大公共卫生专项	140.00	140.00
2100499	其他公共卫生支出	73.72	73.72
21007	计划生育事务	23.40	23.40
2100717	计划生育服务	23.40	23.40

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：鼎城区妇幼保健院单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1385.05	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、社会保障和就业支出	20	5.00	5.00
	7		七、卫生健康支出	21	1380.05	1380.05
	8			22
本年收入合计	9	1385.05	本年支出合计	23	1385.05	1385.05
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24
一、一般公共预算财政拨款	11			25
二、政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
总计	14	1385.05	总计	28	1385.05	1385.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鼎城区妇幼保健院公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1385.05	1385.05	0
208	社会保障和就业支出	5.00	5.00	0
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0
2089901	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0
210	卫生健康支出	1380.05	1380.05	0
21002	公立医院	25.76	25.76	0
2100299	其他公立医院支出	25.76	25.76	0
21004	公共卫生	1330.89	1330.89	0
2100403	妇幼保健机构	1117.19	1117.19	0
2100409	重大公共卫生专项	140.00	140.00	0
2100499	其他公共卫生支出	73.70	73.70	0
21007	计划生育事务	23.40	23.40	0
2100717	计划生育事务	23.40	23.40	0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：鼎城区妇幼保健院								金额单位元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,277.88	302	商品和服务支出	107.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	350.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	140.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	40.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	622.88	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	50.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	107.17	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		1,277.88	公用经费合计					107.17
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：鼎城妇幼公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：鼎城妇幼公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计13664.24万元。与2018年相比，增加473.89万元，增长4%，主要是因为人员工资的增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6832.12万元，其中：财政拨款收入1385.05万元，占20%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入5447.07万元，占80%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6832.12万元，其中：基本支出6832.12万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1385.05万元，与2018年相比，增加232.95万元,增长20%，主要是因为人员工资的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1385.05万元，占本年支出合计的20%，与2018年相比，财政拨款支出增加232.95万元，增长20%，主要是因为人员工资的增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1385.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1385.05万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1385.05万元，支出决算数为1385.05万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）208（款）9901（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无。

2、一般公共服务（类）210（款）0299（项）。

年初预算为25.76万元，支出决算为25.76万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无。

3、一般公共服务（类）210（款）0403（项）。

年初预算为1117.17万元，支出决算为1117.17万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无。

4、一般公共服务（类）210（款）0717（项）。

年初预算为23.40万元，支出决算为23.40万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无。

5、一般公共服务（类）210（款）0409（项）。

年初预算为140万元，支出决算为140万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无。

6、一般公共服务（类）210（款）0499（项）。

年初预算为73.72万元，支出决算为73.72万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1385.05万元，其中：人员经费1277.88万元，占基本支出的92%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费107.17万元，占基本支出的8%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：支出0万元，主要用于无。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，鼎城区妇幼保健院更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告均已按要求完成。

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是无。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，用于召开会议，人数0人，内容为无；开支培训费0万元，用于开展培训，人数0人，内容为无；举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额41.30万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出41.30万元。授予中小企业合同金额41.30万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

常德市鼎城区妇幼保健院是一所集临床医疗与妇幼保健于一体的公益一类事业单位，开设有妇女保健、孕产保健、儿童保健与计划生育技术服务部四大业务部门，内设办公室、人事科、医护科、保健科、财务科、总务科等13个职能科室。中心现有业务用房16000多平方米，开设病床150张，事业差额编制110个，工作人员103人，退休人员33人。

（二）单位主要职责

贯彻执行“一法两纲”，以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健和临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主的妇幼卫生工作方针。承担全区妇女保健与儿童保健工作，开展托幼机构儿童保健管理与监测工作；落实出生缺陷综合防控工作；承担《出生医学证明》的管理与发放；承担全区妇幼保健技术人员的进修与培训，建立健全妇幼卫生保健网络；切实履行卫生健康公共服务职能。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2019年共发生支出6832.12万元，其中基本支出6832.12，基本支出中工资福利支出3187.91万元，商品和服务支出3644.21万元。

（二）部门预算收支决算情况

2019年年初无结转结余，预算总收入5830.25万元，收入决算数6832.12万元；预算总支出5830.85万元，支出决算数6832.12万元。决算总支出中基本支出6832.12万元，年末基本支出结转和结余无。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

“三公”经费中公务接待费2.91万元，接待60余批次，600余人次，与上年1.72万元相比增加了1.19万元。会议费支出情况：会议费支出1.29万元，与上年5.35万元相比减少了4.06万元，主要是控制了业务学术年会。培训费支出15.47万元，与上年10.6万元相比增加了4.87万元。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

三年中期财政规划业务收入争达6000万元左右，配合卫生行政主管部门长期开展《中华人民共和国母婴保健法》专项技术执法、监督检查和执行工作，开展农村适龄妇女免费“两癌”检查，该项目连续实施3-5年，落实出生缺陷综合防控，做好叶酸免费发放、免费产前筛查、免费婚前医学检查、免费孕前优生健康检查等工作，做好计划生育手术并发症及病残儿医学鉴定等工作。

（二）年度部门绩效目标

2019年计划完成业务收入5500万元，收治门急诊病人110000人次,出院病人7000人次，完成农村适龄妇女“两癌”免费检查10000人次，免费婚前医学检查4000对，免费孕前优生健康检查5800对，免费产前筛查3000人次，免费叶酸发放18000瓶，免费进行艾滋病、梅毒、乙肝检测1000人次。

四、绩效评价工作情况

对照绩效管理任务的通知要求与年度部门绩效目标，本年度基本完成了相关工作，实际完成业务收入5802.57万元，共收治门急诊病人134375人次,出院病人6399人次，完成农村适龄妇女“两癌”免费检查10683人次，免费婚前医学检查3741对，免费孕前优生健康检查5450对，免费产前筛查2756人次，免费叶酸发放17616瓶，免费办理《出生医学证明》2607份，免费进行艾滋病、梅毒、乙肝检测1033人次。并按照部门整体支出绩效评价指标体系进行了自评，形成评价结论。

五、综合评价结果

本年度绩效目标基本实现，特别在公共卫生工作方面，加强了政策宣传与健康教育，提升了人民群众“两癌”、产筛、婚检、孕优等防治知识知晓率，通过早发现、早诊断、早治疗，节省群众医疗费用开支，降低出生缺陷发生风险，提高人口素质，缓解了群众因病致贫、因病返贫，提高群众幸福感、获得感。

六、部门整体支出绩效情况

2019年部门整体支出资金使用，符合国家的财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的相关规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，财务管理较为规范，资金使用无截留、挤占、挪用，虚列支出等情况，基础数据信息和会计信息资料真实、完整，并按要求进行网上公开，根据《部门整体支出绩效评价指标表》评分，得分90分。

七、存在的主要问题

一是由于核定的编制人数为110人，在编职工仅有103人，加上公共卫生服务职能不断加强，用人单位只能采取临时聘用的方式，工作任务与人员比例严重失调，人员经费、公用经费预决算差异大。二是执行的会计制度有差异，目前我们医院执行的是《医院会计制度》，而报表的填列是按行政事业单位会计填报，导致实际的财务报表与决年报表数据差异大。三是人员经费差额拨款预算，医疗收入纳入国库集中支付，以及一系列免费公共卫生服务工作等导致预决算执行差异率大。

八、有关建议

考虑到医院的公益性、非盈利性，建议按政策要求在年初将经费预算到位，同时将经常性项目支出纳入年度预算；完善管理制度，加强固定资产的管理，确保账账、账卡、账实相符；为了确保决算数据真实准确，进一步规范账务处理，提高财务信息质量，做到决算数据按会计报表据实填报。

2020年9月26日

部门整体支出绩效评价指标表
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	自评得分
投入	目标设定	绩效目标合理性	5	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，得1分； ②符合部门职责，得1分； ③符合部门制定的中长期实施规划，得3分。	5
	目标设定	绩效指标明确性	7	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，得1分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得2分； ③与部门年度的任务数或计划数相对应，得2分； ④与本年度部门预算资金相匹配，得2分。	7
	预算配置	在职人员控制率	3	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。扣掉编制部门和劳动部门批复同意的临聘人员。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	在职人员控制率≤100%，得3分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	3
		“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	“三公经费”变动率≤0，得5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	5
		重点支出安排率	5	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	重点支出安排率≥90%，得5分； 80%（含）-90%，得4分； 70%（含）-80%，得3分； 60%（含）-70%，得2分；＜60%，得0分。	4
过程	预算执行	预算完成率	4	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加）×100%。	预算完成率≥95%，得4分；每降低5%，扣1分，扣完为止。	3
		预算调整率	2	预算调整率=（本年追加预算/年初预算）×100%。本年追加预算：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	预算调整率≤5%，得2分； 5%-10%（含），得1.5分； 10%-15%（含），得1分； 15%-20%（含），得0.5分；＞20%，得0分。	2
		新建楼堂馆所面积控制率	2	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。该指标以20××年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	楼堂馆所面积控制率≤100%，得2分；每超出5%扣1分，扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。	2
		新建楼堂馆所投资概算控制率	2	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	楼堂馆所面积控制率≤100%，得2分；每超出5%扣1分，扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。	2
		公用经费控制率	2	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	公用经费控制率≤100%，得2分；每超过5%，扣1分，扣完为止。	2
		“三公经费”控制率	2	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	“三公经费”控制率≤100%，得2分；每超过5%，扣1分，扣完为止。	2
		政府采购执行率	2	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	政府采购执行率=100%，得2分；每超过（降低）5%，扣1分，扣完为止。	2
	预算管理	管理制度健全性	2	①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、本部门厉行节约制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。	每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。	2
		资金使用合规性	5	①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。	4
		预决算信息公开性	2	①是否按规定内容、规定时限公开预决算信息； ②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	①按规定内容、规定时限公开预决算信息，得1分； ②基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，得1分。每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。	2
	资产管理	管理制度健全性	1	是否已制定或具有资产管理制度；相关资金管理制度是否合法、合规、完整；相关资产管理制度是否得到有效执行。	①已制定或具有资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整。得0.5分； ②相关资产管理制度得到有效执行，得0.5分。	1
		资产管理安全性	1	资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。	①资产保存完整、配置合理、处置规范，得0.5分； ②资产账务管理合规，账实相符，得0.5分；	1
		固定资产利用率	1	实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	固定资产利用率=100%，得1分；每低于1%，扣0.1分，扣完为止。	1
产出	职责履行	个性化指标	17	从实际完成率、完成及时率、质量达标率等方面设置		15
产出	职责履行	重点工作办结率	5	部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	4
效果	履职效益	经济效益	5	部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	4
		社会效益	5	部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		4
		生态效益	5	部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		4
		行政效能	5	政府对机关工作实施情况的具体评价，以年度政府考核结果为依据。	优秀计5分，良好计3分，合格计1分，不合格计0分。	4
		社会公众或服务对象满意度	5	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。	≥90%，得5分；每降低1%，扣0.5分，扣完为止。	5
合计			1100			90

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：常德市鼎城区妇幼保健院

财政供养人员情况	编制数		2019年实际在职人数		控制率
	110		103		94%
经费控制情况	2018年决算数		2019年预算数		2019年决算数
三公经费	1.72		17		16.51
1.公务用车购置和维护经费	/		12		13.6
其中：公车购置
公车运行维护			12		13.6
2.出国经费
3.公务接待	1.72		5		2.91
项目支出
1.业务工作专项
2.运行维护专项
……
公用经费	3733.26		3112.04		3644.21
1.办公经费	1.52		2		2.44
2.水电费	168.54		175		162.28
3.差旅费	3.12		5		4.66
4.会议费	5.35		5		1.29
5.培训费	10.6		10		15.47
......
政府采购金额	——		817.74		41.3
部门整体支出预算调整	——		5830.35		6832.12
楼堂馆所控制情况（2019年完工项目）	批复规模 (㎡)	实际规模(㎡)	规模控制率	预算投资(万元)	实际投资(万元)	投资概算控制率

厉行节约保障措施	完善管理制度，加强固定资产的管理，确保账账、账卡、账实相符；为了确保决算数据真实准确，进一步规范账务处理，提高财务信息质量，做到决算数据按会计报表据实填报。

说明：“项目支出”需要填报所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件：鼎城区妇幼部门决算公开

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