2019年度鼎城区工伤保险处部门决算公开

目录

第一部分  鼎城区工伤保险处单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  鼎城区工伤保险处2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  鼎城区工伤保险处2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

鼎城区工伤保险处单位概况

一、 部门职责

我区工伤保险处为具有行政职能的副科级事业单位,职责是依法征收规定范围用人单位工伤保险费,本单位主要职责:保障遭受事故伤害或患职业病的职工获得医疗救治和经济补偿。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。区工伤保险处内设机构包括:综合股、基金管理股、征缴稽核股、事故调查与待遇股四个股室。

(二)决算单位构成。区工伤保险处2019年部门决算汇总公开单位构成包括:工伤保险处单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门:常德市鼎城区工伤保险服务中心                                                                                           公开01表

单位:万元

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门:常德市鼎城区工伤保险服务中心                                                                                      公开02表

单位:万元

支出决算表

部门:  常德市鼎城区工伤保险服务中心                                                                                            公开03表

单位:万元

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:常德市鼎城区工伤保险服务中心 单位:万元

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门: 常德市鼎城区工伤保险服务中心                                                                                        公开05表

                                                                                                                                  单位:万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:常德市鼎城区工伤保险服务中心                                                                                                       公开06表

单位:万元

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:                                                                                                                               公开07表

单位:万元

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:                                                                                                                       公开08表

单位:万元

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计281.24万元,与2018年相比,收入增加10.52万元,增长3.88%,主要原因是人员经费增加。

2019 年度支出总计274.90万元。与2018年相比,支出增加3.42万元,增长1.26 %,主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计281.24万元,其中:财政拨款收入281.24万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计274.90万元,其中:基本支出162.90万元,占59.26%;项目支出112万元,占40.74%。上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元. 占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计281.24万元,与2018年相比,收入增加10.52万元,增长3.88%,主要原因是人员经费增加。

2019 年度支出总计274.90万元,与2018年相比,支出增加3.42万元,增长1.26%,主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出274.90万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加3.42万元,增长1.3%,主要是因为人员经费增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出274.90万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出274.9万元,占100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为195.96万元,支出决算数为274.90万元,完成年初预算的140.28%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为83.96万元,支出决算为51.44万元,完成年初预算的61.27%,决算数小于年初预算数的主要原因是:科目调整。

2、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。

年初预算为0万元,支出决算为111.46万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:科目调整以及基金征缴管理工作经费列入财政预留经费。

3、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为112万元,支出决算为112万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出162.90万元,其中:人员经费128.34万元,占基本支出的78.79%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险费、其他社会保障费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退职(役)费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费34.56万元,占基本支出的21.21%,主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7万元,支出决算为0.35万元,完成预算的5%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是无出国出境情况。与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是无出国出境情况。

公务接待费支出预算为7万元,支出决算为0.35万元,完成预算的5%,决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支。与上年相比减少5.15万元,减少93.64%,减少的主要原因是压缩开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是取消了公务用车,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是取消了公务用车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.35万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累0人次。

2、公务接待费支出决算为0.35万元,全年共接待来访团组5个、来宾48人次,主要是公务接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,主要是取消了公务用车。截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

工伤保险基金年初预算3410万元,2019年度工伤保险费收入为3674万元 , 财政补贴收入112万元, 2019年度基金总收入为3786万元。项目实施加强了财政资金监管工作,专项资金绩效目标112万元,包括改制企业老工伤费用57万元,粮食系统老工伤费用55万元,老工伤按国家政策纳入工伤保险统筹管理,区财政预算改制企业老工伤费用57万元,粮食系统老工伤55万元,用于解决改制企业老工伤和粮食系统老工伤医疗待遇,用于补充工伤保险基金,使老工伤人员待遇有所保障,伤有所医,残有所养,确保社会群体的和谐稳定。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出34.56万元,比年初预算数增加24.35万元,增长238.49%。主要原因是:基金征缴管理工作经费列入财政预留经费。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元,人数0人;开支培训费0万元,人数0人;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是取消了公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附件

2019年度鼎城区工伤保险处

部门整体支出绩效报告

一、部门概况

(一)机构、人员构成

我单位独立编制机构数1个,独立核算机构数1个;现有编制数9个,其中参照公务员管理编制9个,年末实有公共预算财政拨款(补助)开支在职人数共9人,退休1人。

(二)单位主要职责

鼎城区工伤保险处主要职责如下:

1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障方针政策和法律法规,拟订并组织实施全区工伤保险事业发展规划、年度工作计划,对全区工伤保险工作进行综合管理、监督指导、协调服务;

2、拟订并组织实施全区工伤保险流动政策,负责全区工伤保险工作

完善并实施工伤保险及其补充保险政策和标准。会同有关部门拟订工伤保险及其补充保险基金管理和监督管理制度并实施监督,编制工伤保险保险基金预决算草案;负责全区工伤保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持工伤保险基金总体收支平衡;

3、保障全区遭受事故伤害或患职业病的职工获得医疗救治和补偿;

4、承办区委、区人民政府交办的其它事项。

二、部门财务情况

2019年部门决算编报范围包括局机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入包括一般公共预算财政拨款

1、收入支出预算情况:

2019年本处年初预算总收入1959600元,年初预算总支出1959600元。与上年对比增加了1278400元,原因人员经费、日常公用经费增加。

2、年度收支决算情况:

收入决算:2019年收入决算数2812376元,对比2018年度,2019年度收入决算数增加105148元,主要是人员经费增加。

支出决算:2019年一般公共预算财政拨款支出决算数为2748940.76元,其中:基本支出1628940.76元(人员经费1,283,397.3元,日常公用经费345543.46元),项目支出1120000元(用于对老工伤医疗费补助),其中:工资福利支出1228313.3元,商品和服务支出345543.46元,对个人和家庭补助支出55084元。对比2018年度,总支出增加34123.76元,主要是人员经费增加。政府采购严格按年初预算和政府采购办公执行。无政府基金预算支出。

(三) “三公经费”支出使用和管理情况

“三公”经费本年支出总额为3488元,均为国内接待费,没有发生因公出国(境)费用,没有车辆,也未发生公务用车购置及运行费。

三、部门绩效目标

1、部门绩效总目标:推动工伤保险,全面完成年度工作任务;加强工伤保险基金征缴力度,确保待遇按时足额发放;各项政策按时启动按点落实,管理更加规范,基金确保安全。

2、年度部门绩效目标:工伤保险征缴基金3674万元,超额完成年初确定的目标任务;各项政策按时启动按点落实,管理更加规范;基金确保安全,更好服务民生,强化社会保障,优化人事服务,化解社会矛盾;保证2019年工伤医疗待遇的支出,保障覆盖面达到90%以上,保障及时率99%,受益对象满意度90%以上。

四、绩效评价工作情况

按照绩效评价目标要求,2019年我单位在如实进行进行目标申报的基础上,按照绩效目标开展各项工作并按工作进度和相关规定合理地使用资金,全年工作结束后再对照绩效目标认真进行绩效评价。

五、综合评价结果

2019年度我单位整体支出基本上完成了绩效目标,资金管理规范,使用达到了预期效果,按部门整体支出绩效评价指标自评得分为99分(详见附件3)。

六、部门整体支出绩效情况

2019年我单位绩效目标合理,绩效指标明确,管理制度健全,资金使用合规安全,预算决算情况按照要求在单位门户网站上及时公开,在职人员控制率、三公经费变动率、重点支出安排率、预算完成率、重点工作办结率等指标符合要求,更好服务民生,让全区群众享有了更高层次、更加完善的社会保障,切实解决了人民群众保障的问题,获得社会认可,群众满意。

七、存在的主要问题

1、因部门支出的使用额度存在一定的不确定性,预算控制率和公用经费控制率未达到标准,预算执行有偏差。

    2、公用经费控制率:因基金征缴工作经费为预留专项,其中的公用经费部分相应未纳入年初预算,公用经费控制率无法控制在100%以内。

3、“三公经费”控制率:因基金征缴工作经费为预留专项,其中的三公经费部分相应未纳入年初预算,三公经费控制率无法控制在100%以内。

八、改进措施

 建议把预算内预留专项全部纳入部门年初预算。

常德市鼎城区工伤保险服务中心

2020年9月26日

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:鼎城区工伤保险处      

说明:“项目支出”需要填报所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件：鼎城区工伤保险处部门决算公开