2019年度鼎城区红十字会部门决算公开
目 录
第一部分 鼎城区红十字会单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 鼎城区红十字会2019年度部门决算表(见附表1)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 鼎城区红十字会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
鼎城区红十字会
单位概况
一、 部门职责
鼎城区红十字会的主要职责是:贯彻执行党的工作的方针、政策和法律法规;负责红十字会事业发展规划和规范性文件并组织实施;是从事人道主义工作的社会救助团体,是中华人民共和国统一的红十字组织,以弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神,保护人的生命和健康,促进人类和平进步事业为宗旨;开展救灾的准备工作,普及卫生救护和防病知识,推动无偿献血,参加国际人道主义救援工作,依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成人民政府委托事宜。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
鼎城区红十字会设办公室及业务股室
(二)决算单位构成。
鼎城区红十字会2019年部门决算汇总公开单位构成包括:鼎城区红十字会本级
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
部门:鼎城区红十字会 公开01表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 33.1159 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 15 | 0 |
三、上级补助收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 16 | 0 |
四、事业收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 17 | 0 |
五、经营收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 18 | 0 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 19 | 0 |
七、其他收入 | 7 | 0 | 七、…… | 20 | 0 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 24.11396 | ||
本年收入合计 | 9 | 33.1159 | 本年支出合计 | 22 | 24.11396 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 0 | 结余分配 | 23 | 0 |
年初结转和结余 | 11 | 0 | 年末结转和结余 | 24 | 9.00194 |
12 | 25 | ||||
总计 | 13 | 33.1159 | 总计 | 26 | 33.1159 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门: XX单位 公开02表
单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 33.1159 | 33.1159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 33.1159 | 33.1159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20816 | 红十字会事业 | 33.1159 | 33.1159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2081601 | 行政运行 | 28.1159 | 28.1159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2081602 | 一般行政管理事务 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
部门: 鼎城区红十字会 公开03表
单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 24.11396 | 24.11396 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 24.11396 | 24.11396 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20816 | 红十字会事业 | 24.11396 | 24.11396 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2081601 | 行政运行 | 23.8861 | 23.8861 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2081602 | 一般行政管理事务 | 0.22786 | 0.22786 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:XX单位 单位:万元
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 33.1159 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 0 | 0 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 16 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 三、国防支出 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 四、公共安全支出 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 五、教育支出 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 六、科学技术支出 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 七、… | 21 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 24.11396 | 24.11396 | 0 | |
本年收入合计 | 9 | 33.1159 | 本年支出合计 | 23 | 24.11396 | 24.11396 | 0 |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 9.00194 | 9.00194 | 0 |
一、一般公共预算财政拨款 | 11 | 0 | 25 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0 | 26 | ||||
13 | 27 | ||||||
总计 | 14 | 33.1159 | 总计 | 28 | 33.1159 | 33.1159 | 0 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:XX单位 公开05表
单位:万元
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 24.11396 | 24.11396 | 0 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 24.11396 | 24.11396 | 0 |
20816 | 红十字会事业 | 24.11396 | 24.11396 | 0 |
2081601 | 行政运行 | 23.8861 | 23.8861 | 0 |
2081602 | 一般行政管理事务 | 0.22786 | 0.22786 | 0 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门: 公开06表
单位:万元
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 14.943 | 302 | 商品和服务支出 | 9.17096 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
30101 | 基本工资 | 4.1 | 30201 | 办公费 | 1.709 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 1.8 | 30202 | 印刷费 | 1.676061.67606 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
30103 | 奖金 | 0 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0 |
30106 | 伙食补助费 | 0.5 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 4.2 | 30205 | 水费 | 0 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 1.616 | 30206 | 电费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.808 | 30207 | 邮电费 | 0.45 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.707 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0 | 30211 | 差旅费 | 0.68 | 31008 | 物资储备 | 0 |
30113 | 住房公积金 | 1.212 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修(护)费 | 0.2 | 31010 | 安置补助 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0 | 30215 | 会议费 | 0.5659 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 1.2 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
30302 | 退休费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 0.52 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
30303 | 退职(役)费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
30305 | 生活补助 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0.46 | 399 | 其他支出 | 0 |
30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 39906 | 赠予 | 0 |
30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 0.21 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 39999 | 其他支出 | 0 |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 1.5 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0 | ||||||
人员经费合计 | 14.943 | 公用经费合计 | 9.17096 | |||||
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门: 公开07表
单位:万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门: 公开08表
单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。
第三部分
鼎城区红十字会
2019年度部门决算情况说明
一、鼎城区红十字会2019年度收入支出决算总体情况说明
2019年本单位预算总收入33.1159万元,本年支出24.11396万元,结转下年9.00194万元。因为鼎城区红十字会是2019年元月从卫健局分立出来的独立核算单位,所以没有上年结余。
二、收入决算情况说明
本年收入合计33.1159万元,其中:财政拨款收入33.1159万元,占100%;上级补助收入0万元,;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
本年支出合计24.11396万元,其中:基本支出24.11396万元,占100%;项目支出0万元;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入33.1159万元,支出总计24.11396万元,因为鼎城区红十字会是2019年元月从卫健局分立出来的独立核算单位,没有上年数据,无法进行比较。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出24.11396万元,占本年支出合计的100%,因为鼎城区红十字会是2019年元月从卫健局分立出来的独立核算单位,没有上年数据,无法进行比较。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出24.11396万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)行政运行支出23.8861万元,占99%;一般行政管理事务支出0.22786万元,占1%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为33.1159万元,支出决算数为24.11396万元,完成年初预算的73%,其中:
1、一般公共服务(类)社会保障和就业支出(款)红十字会(项)行政运行支出23.8861;(类)社会保障和就业支出(款)红十字会事业(项)一般行政管理事务支出0.2786万元。
年初预算33.1159万元,支出决算为24.11396万元,完成年初预算的73%,决算数小于年初预算数的主要原因是:红十字会没有单独的社保、医保、公积金、职业年金账号,工作人员的这些缴费都是鼎城区卫健局代垫先缴,然后一次性结算,这笔垫付资金决算时还未付。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出24.11396万元,其中:人员经费14.943万元,占基本支出的71%,主要包括基本工资4.1万,津贴补贴1.8万元,伙食补助费0.5万元,绩效工资4.2万元,养老保险1.616万元,职业年金缴费0.808万元,医疗保险0.707万元,住房公积金缴费1.212万元;公用经费9.17096万元,占基本支出的29%,主要包括办公费1.709万元、印刷费1.67606万元,邮电费0.45万元,差旅费0.68万元,维修费0.2万元,会议费0.5659万元,培训费1.2万元,公务接待费0.52万元,劳务费0.46万元,工会经费0.21万元,其他交通费用1.5万元。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.1万元,决算为0万元,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为1.1万元,支出决算为0万元。决算数小于预算数据的主要原因是为响应政府号召,缩减“三公经费”支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元;支出因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、关于2019年度预算绩效情况说明
2019年度本单位预算绩效管理情况良好。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出9.17096万元。因为鼎城区红十字会是2019年元月从卫健局分立出来的独立核算单位,没有上年数据,无法进行比较。
(二)一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0.5659万元,用于召开青少年红十字会知识竞赛,人数35人,内容为红十字会有关知识。
(三)政府采购支出情况
本部门2019年度无政府采购支出。
(四)国有资产占用情况
本单位无公务用车;无单位价值50万元以上通用设备。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
第五部分
附件
2019年度红十字会部门整体支出绩效报告
根据《常德市鼎城区财政局关于印发2020年绩效管理任务的通知》(常鼎财发【2020】5号)文件精神,我单位对照《部门整体支出绩效评价指标表》,客观公正地开展了2019年度部门整体支出绩效自评工作,现将相关情况报告如下:
一、部门概况
(一)鼎城区红十字会是财政全额拨款的社会团体组织,现有编制5名,实有在职人员2人,离休人员0人,退休人员0人。
(二)单位主要职责
1、宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》、《湖南省实施<中华人民共和国红十字会法>办法等法律法规。
2、开展备灾救灾工作,在自然灾害和突发事件中,开展救援救护和救助,依法争取国内外组织和个人的捐赠,协助政府组织抗灾救灾。
3、开展卫生救护和防病知识的宣传普及和培训工作,并组织动员群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。
4、参与无偿献血、造血干细胞捐献和人体器官及遗体捐献工作的宣传推动、表彰奖励和慰问工作。
5、开展红十字青少年活动,进行人道主义教育,组织青少年以多种形式为孤寡老人、残疾人和其他需要救助的人员服务。组织和管理会员、志愿工作者开展符合红十字会宗旨的社会服务工作。
6、依法开展社会募捐活动。
7、按照国家有关规定开展地区之间以及国(境)外红十字会的交流合作。
8、承办区委、区政府、上级红十字会交办的其他工作。
二、部门财务情况
(一)部门整体支出情况
2019年部门整体支出29.43万元。其中基本支出24.43万元(工资福利支出19.33万元,商品和服务支出5.1万元,对个人和家庭的补助支出0万元)。项目支出5万元。
(二)部门预算收支决算情况
1、收入预算。2019年年初预算数29.43万元,其中一般公共预算拨款29.43万元。因为鼎城区红十字会于2019年元月从卫健局分立出来,所以没有上年数据。
2、支出预算。2019年年初预算数29.43万元,其中一般公共预算拨款支出29.43万元。
3、收支决算情况。2019年,我单位共收到财政拨款33.12万元,本年支出24.12万元。本年结余9万元。(结余原因是未付卫健局垫付的2019年医保、社保、公积金等)。
(三) “三公经费”支出使用和管理情况
我单位完善了“三公经费”管理制度,严格审批程序,“三公经费”使用合理合规。2019年“三公”经费为0万元。
三、部门绩效目标
(一)部门绩效总目标
开展备灾救灾工作,在自然灾害和突发事件中,开展救援救护和救助,协助政府组织抗灾救灾。组织和管理会员、志愿工作者开展符合红十字会宗旨的社会服务工作。
(二)2019年度部门绩效目标
严格执行预算,控制行政成本,合理使用“三公经费”,进一步确保年度收支平衡,保障本单位各项工作正常运转。
四、绩效评价工作情况
我单位收到整体支出自评通知之后。由会长牵头,采取了听取情况介绍、收集查看相关资料、检查财务会计记录,发放社会公众的满意度调查问卷等方式,对2019年度整体支出进行了一次全面的梳理检查和自我评价。
五、综合评价结果
根据《部门整体支出绩效评价指标表》评分,区红十字会部门整体支出绩效为97分。总的来说各项工作推进顺利,成效明显。
六、部门整体支出绩效情况
2019年,区红十字会工作紧跟区委区政府全面争先创优部署,以改革为动力,以宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》 、开展备灾救灾、开展救援救护和救助为落脚点,开展符合红十字会宗旨的社会服务工作。各项工作取得积极成效。
七、存在的主要问题
1、全年开展救护培训5次,培训3960人,省市区救助214人,仅安排5万元的专项经费,无法满足救护培训和人道救助的工作需要。
2、2019年人财物独立以来,没有拨付必要的开办经费,现有办公配套设施系借用卫健局的,且设施陈旧,电脑打印机运行10年以上,需常年维修,无法满足日常办公的需要,且没有购买资金。
八、有关建议
请求按照“湘政发(2013)36号”文件要求,加大对我区红十字事业的投入,确保必要的工作经费和正常的工作运转。
鼎城区红十字会
2020年9月26日
部门整体支出绩效评价指标表 | ||||||
一级 | 二级 | 三级 指标 | 分值 | 指标解释 | 评分标准 | 自评 得分 |
投 入 | 目标 | 绩效目标合理性 | 5 | 部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,得1分; ②符合部门职责,得1分; ③符合部门制定的中长期实施规划,得3分。 | 5 |
绩效指标明确性 | 7 | 部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务,得1分; ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现,得2分; ③与部门年度的任务数或计划数相对应,得2分; ④与本年度部门预算资金相匹配,得2分。 | 7 | ||
预算 | 在职人员控制率 | 3 | 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。扣掉编制部门和劳动部门批复同意的临聘人员。 编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。 | 在职人员控制率≤100%,得3分; 每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。 | 3 | |
“三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%。 “三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | “三公经费”变动率≤0,得5分; 每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。 | 5 | ||
重点支出安排率 | 5 | 重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。 重点项目支出:部门(单位)年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。 | 重点支出安排率≥90%,得5分; 80%(含)-90%,得4分; 70%(含)-80%,得3分; 60%(含)-70%,得2分; <60%,得0分。 | 5 | ||
过 程 | 预算 | 预算完成率 | 4 | 预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加)×100%。 | 预算完成率≥95%,得4分; 每降低5%,扣1分,扣完为止。 | 3 |
预算调整率 | 2 | 预算调整率=(本年追加预算/年初预算)×100%。 本年追加预算:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 | 预算调整率≤5%,得2分; 5%-10%(含),得1.5分; 10%-15%(含),得1分; 15%-20%(含),得0.5分; >20%,得0分。 | 2 | ||
新建楼堂馆所面积控制率 | 2 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 | 楼堂馆所面积控制率≤100%,得2分; 每超出5%扣1分,扣完为止。 没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。 | 2 | ||
新建楼堂馆所投资概算控制率 | 2 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 楼堂馆所面积控制率≤100%,得2分; 每超出5%扣1分,扣完为止。 没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。 | 2 | ||
公用经费控制率 | 2 | 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。 | 公用经费控制率≤100%,得2分; 每超过5%,扣1分,扣完为止。 | 2 | ||
“三公经费”控制率 | 2 | “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。 | “三公经费”控制率≤100%,得2分; 每超过5%,扣1分,扣完为止。 | 2 | ||
政府采购执行率 | 2 | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 政府采购执行率=100%,得2分; 每超过(降低)5%,扣1分,扣完为止。 | 2 | ||
预算 | 管理制度健全性 | 2 | ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、本部门厉行节约制度等管理制度; ②相关管理制度是否合法、合规、完整; ③相关管理制度是否得到有效执行。 | 每发现一类不合规问题,扣1分,扣完为止。 | 2 | |
资金使用合规性 | 5 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估论证; ④是否符合部门预算批复的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 每发现一类不合规问题,扣1分,扣完为止。 | 5 | ||
预决算信息公开性 | 2 | ①是否按规定内容、规定时限公开预决算信息; ②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | ①按规定内容、规定时限公开预决算信息,得1分; ②基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确,得1分。 每发现一类不合规问题,扣1分,扣完为止。 | 2 | ||
资产 | 管理制度健全性 | 1 | 是否已制定或具有资产管理制度;相关资金管理制度是否合法、合规、完整;相关资产管理制度是否得到有效执行。 | ①已制定或具有资产管理制度,相关资金管理制度合法、合规、完整。得0.5分; ②相关资产管理制度得到有效执行,得0.5分。 | 1 | |
资产管理安全性 | 1 | 资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。 | ①资产保存完整、配置合理、处置规范,得0.5分; ②资产账务管理合规,账实相符,得0.5分; | 1 | ||
固定资产利用率 | 1 | 实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。 | 固定资产利用率=100%,得1分; 每低于1%,扣0.1分,扣完为止。 | 1 | ||
产 出 | 职责 | 个性化指标 | 17 | 从实际完成率、完成及时率、质量达标率等方面设置 | 16 | |
重点工作办结率 | 5 | 部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 5 | ||
效 果 | 履职 | 经济效益 | 5 | 部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。 | 5 |
社会效益 | 5 | 部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 5 | |||
生态效益 | 5 | 部门(单位)履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 5 | |||
行政效能 | 5 | 政府对机关工作实施情况的具体评价,以年度政府考核结果为依据。 | 优秀计5分,良好计3分,合格计1分,不合格计0分。 | 5 | ||
社会公众或服务对象满意度 | 5 | 社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | ≥90%,得5分; 每降低1%,扣0.5分,扣完为止。 | 4 | ||
合计 | 100 | 97 | ||||
