2019年度鼎城区疾病预防控制中心部门决算公开

目录

第一部分常德市鼎城区疾病预防控制中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

常德市鼎城区       疾病预防控制中心  单位概况

一、 部门职责

常德市鼎城区疾控中心承担着全区传染病流行、中毒、污染等突发公共卫生事件和救灾防病等问题的调查处理;国家扩大免疫规划的组织实施;职业病及卫生从业人员的健康体检;结核病的督导;健康教育与促进;食品、公共场所、职业危害因素的监测;组织指导社区卫生服务和乡镇卫生院公卫办开展卫生防病工作以及培训乡镇级专业技术人员。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

常德市鼎城区疾病预防控制中心单位内设机构包括:鼎城区疾病预防控制中心共设有16个科室,分别为:办公室、政工人事科、后勤科、财务科、质量管理科、检验科、性艾健教科、免疫规划科、传防科、职防消毒监测科、公卫监测科、综合门诊部、学卫慢病科、应急办、结核病防制科、地寄(病媒)科。

(二)决算单位构成。

常德市鼎城区疾病预防控制中心单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:常德市鼎城区疾病预防控制中心单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门: 常德市鼎城区疾病预防控制中心                                                                                                   公开01表

单位:万元

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门: 常德市鼎城区疾病预防控制中心                                                                                         公开02表

单位:万元

支出决算表

部门: 常德市鼎城区疾病预防控制中心                                                                                             公开03表

单位:万元

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:鼎城区疾病预防控制中心  单位:万元

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:鼎城区疾病预防控制中心                                                                                                 公开05表

                                                                                                                                  单位:万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 鼎城区疾病预防控制中心                                                                                                           公开06表

单位:万元

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: 鼎城区疾病预防控制中心                                                                                                        公开07表

单位:万元

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     部门:  鼎城区疾病预防控制中心                                                                                                     公开08表

单位:万元

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

说明:鼎城区疾病预防控制中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计2752.26万元。与2018年相比,增加649.98万元,增长23.6%,主要是职工工资增加及疫苗成本增加导致非税收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2752.26万元,其中:财政拨款收入1772.68万元,占64.41%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入921.98万元,占35.59%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2610.63万元,其中:基本支出2589.63万元,占99.19%;项目支出20.9万元,占0.81%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1811.38万元,与2018年相比,增加14.07万元,增长0.7%,主要是因为职工工资增加及疫苗成本增加导致非税收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1801.55万元,占本年支出合计的99.45%,与2018年相比,财政拨款支出增加10.24万元,增长0.56%,主要是因为职工工资增加及疫苗成本增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1801.55万元,主要用于以下方面:疾病预防控制机构支出1756.65万元,占97.51%;重大公共卫生专项28.9万元,占1.6%,其他公共卫生支出15.99万元,占比0.89%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1620.92万元,支出决算数为1801.55万元,完成年初预算的111%,其中:

1、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。

年初预算为1620.92万元,支出决算为1756.65万元,完成年初预算的108%,决算数大于年初预算数的主要原因是:职工工资增加及疫苗成本增加导致非税收入增加。

2、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。

年初预算为0万元,支出决算为28.0万元,完成年初预算的280%,决算数大于年初预算数的主要原因是:来自上级专项。

3、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为15.99万元,完成年初预算的150%,决算数大于年初预算数的主要原因是:来自上级专项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1785.56万元,其中:人员经费917.92万元,占基本支出的51.41%,主要包括基本工资250.51万元、津贴补贴11.28万元、奖金67.05万元、伙食补助费32.16万元、绩效工资244.19、机关事业单位基本养老保险费142.39万元,住房公积金64.69万元,对个人和家庭的补助105.69万元、退役费8.5万、抚恤金8.59、生活补助57.6万、 其他对个人和家庭的补助31万;公用经费867.63万元,占基本支出的48.59%,主要包括办公费19.61万元、印刷费3.05万元、水费1.56万元、电费9.27万元、邮电费0.73万元、物业管理费3.6万元、差旅费3.86万元、维修费6.54万元、会议费1.21万元、培训费0.83万元、公务接待7.75万元、专用材料费547.97万元、劳务费13.8万元、委托业务费12万元、工会经费32.5万元、公务用车运行维护费4.03万元、其他商品服务支出22.68万元、办公设备购置1.59万元、专用设备购置175万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为11.79万元,完成预算的110%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是无,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是无。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为7.75万元,完成预算的700%,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算把公务接待费开支录入在项目支出,与上年相比减少6.19万元,减少45.34%,减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为4.03万元,完成预算的400%,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算把公务用车购置费及运行维护费开支录入在项目支出,与上年相比减少0万元,减少0%,减少的主要原因是严格控制公务用车购置费及运行维护费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算7.75万元,占0.43%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.03万元,占0.22%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:无。

02、公务接待费支出决算为7.75万元,全年共接待来访团组91个、来宾912人次,主要是相关业务交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.03万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.03万元,主要是公务车运行维护费的支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。常德市鼎城区疾病预防控制中心2019年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等(作为附件公开)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:本中心无机关运行经费。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费1.26万元(年初预算为6万元),用于召开全区乡镇专干会议、老干座谈会议等,人数500人,内容为年度工作安排和业务知识学习、退休人员节日座谈会等;开支培训费0.83万元(年初预算为5万元),用于开展免疫规划和健康教育业务培训,人数420人,内容为业务培训。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额748.75万元,其中:政府采购货物支出748.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是业务督导;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)机构、人员构成

鼎城区疾病预防控制中心是全额拨款正科级事业单位。目前中心共设有17个科室,分别为:办公室、政工人事科、后勤科、财务科、质量管理科、检验科、性艾健教科、免疫规划科、传防科、职防消毒监测科、公卫监测科、体检中心、综合门诊部、学卫慢病科、应急办、结核病防制科、地寄(病媒)科。

人员构成(编制数69人、在职62人、离退休35人)。2019年调入一名工作人员,退休一人。

(二)单位主要职责

鼎城区疾病预防控制中心承担着全区传染病流行、中毒、污染等突发公共卫生事件和救灾防病等问题的调查处理;国家扩大免疫规划的组织实施;结核病的督导;健康教育与促进;食品、公共场所、职业危害因素的监测;组织指导社区卫生服务和乡镇卫生院公卫办开展卫生防病工作以及培训乡镇级专业技术人员。

二、部门财务情况

(一)部门整体支出情况

2019年支出2610.62万元,其中工资福利支出812.23万元,商品服务支出1515.44万元,对个人和家庭补助106.39万元。

(二)部门预算收支决算情况

2019年一般公共预算收入1772.68万元,其他收入912.98万,上年结转57.59万元,一般支出2610.62万元,结余141.63万元。

(三)“三公经费”支出使用和管理情况

2019年“三公”支出为11.79万元,人均支出为0.18万元,比上年减少支出0.09万元(减少的原因为厉行节俭,压缩支出),比预算节约5.45万元。

三、部门绩效目标

(一)部门绩效总目标

在区委、区政府的正确领导下,在区卫生健康行政部门及上级业务部门的指导帮助下,以创建湖南省县级甲等疾控机构为契机,以规范作风建设为前提,以提高业务水平、综合防病能力为基础,全面贯彻落实“预防为主”的卫生工作方针,进一步完善疾病预防控制体系,认真履行防病工作职能,积极落实重大疾病防控措施;齐心合力,全面的落实疾病预防控制各项工作任务。

(二)2019年度部门绩效目标

1、急性传染性疾病防制工作规范实。

2、及时处置突发公共卫生事件。

3、卫生监测工作得以顺利完成。

4、积极开展职业病防制工作。

5、狠抓居民建档及慢性病防治工作。

6、努力搞好学校卫生相关工作。

7、消毒监测工作有序实施。

8、积极实施艾滋病性病综合防治措施。

9、切实搞好结核病发现和规范治管工作。

10、组织实施好国家扩大免疫规划免疫规划工作。

11、健康教育与健康促进工作全面实施。

12、积极申报创建湖南省县级甲等疾控机构。

13、开展优质服务活动,争创满意疾控。

四、绩效评价工作情况

根据《常德市鼎城区财政局关于下达2019年绩效评价计划的通知》,我中心对本单位的预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益、基本支出、项目支出、机构编制和厉行节约保障措施等方面的执行情况进行了自评,形成评价结论。

五、综合评价结果

本单位整体支出绩效目标完全实现。单位年终绩效考评为良好。

六、部门整体支出绩效情况

1.厉行节约见成效,“三公”经费有效压减                     

2019年“三公”支出为11.79万元,人均支出为0.18万元,比上年减少支出0.09万元。

2. 齐心合力,疾病预防控制各项工作任务按要求均得到了全面的落实。

1、规范处置传染性疾病,传染病发病率维持在历年水平,有效防控了传染病疫情的扩散与蔓延。疫情监测报告。全区共报告法定传染病19种,报告发病2872例,死亡5例。无甲类传染病报告;报告乙类传染病13 种1766 例,死亡4 例;报告丙类传染病 6种1106 例,死亡1 例。传染病发病、死亡构成及顺位为乙类传染病报告病例数居前5位的病种依次为:乙肝(680例)、肺结核(499例)、梅毒(344例)、丙肝(151例)、百日咳(36例),共报告1710例,占甲乙类传染病报告病例总数的96.83%。甲乙类传染病报告艾滋病死亡4例。丙类传染病报告发病6种,发病数顺位依次为:手足口病(503例)、流行性感冒(359例)、流行性腮腺炎(182例)、其它感染性腹泻病(51例)、急性出血性结膜炎(9例),风疹(2例)。丙类传染病报告重症流感(由省人民医院马王堆院区报告)死亡1例。积极开展重点传染病监测工作。完成了不明原因肺炎与人感染禽流感职业暴露人群血清流行病学监测,采集静脉血样5份进行检测,并及时报送相应调查问卷和采样登记表。完成了每月的5例手足口病例的采样送样工作,共计采集监测样品30份,填写了手足口病普通病例调查表病发送至常德市疾控中心。及时处置了8起突发公共卫生事件,防止了事件进一步恶化蔓延。1月份对常德市财校发生的一起流感暴发疫情进行了调查处置,3月份对许家桥回维乡、斗姆湖街道一犬伤多人事件进行了流行病学调查处置, 5月17日-20日对常德博雅医院分流病人中发现20例丙肝阳性病人的事件,进行了现场询问调查,并将疫情调查报告上报给区卫健局。6月23日对双桥坪镇大桥村一起食用自采毒蘑菇中毒事件进行了协助调查。8月份分别对韩公渡和许家桥的2例输入性疟疾病例进行了调查和处置。10月份完成了灌溪镇发生的一起输入性登革热的调查处置,成功处置了鼎城区谢家铺中学小学部20例流行性腮腺炎暴发疫情,无死亡。积极实施好艾滋病性病防控工作。完成了艾滋病防治组织和网络建设,制定下发了《鼎城区2019年艾滋病防治综合工作方案》。完成了艾滋病自愿咨询检测和艾滋病疫情监测、病人随访管理、病人抗病毒治疗及网报等工作。2019年,全区新增艾滋病病例62人,HIV检测人数85697人次,免费发放艾滋病防治宣传资料4000余份,免费发放安全套3000余份,艾滋病宣教课堂3次。全区累计发现艾滋病病例542人,存活艾滋病病例409人,全区累计死亡艾滋病病例133人。做好结核病免费治管工作。一是积极抓好结核病人的发现工作。2019年结核病门诊接诊疑似结核病4810人,免费规范治疗管理结核病376人,其中新发涂阳病人63人,新发涂阴病人293人,复治涂阳病人20人。二是全面完成了入学新生学校结核病筛查工作。

2、及时落实好地方病、寄生虫病防治项目工作。及时完成了碘缺乏病监测任务。4月份制定了《鼎城区2019年碘缺乏病监测方案》和工作计划,并于4月18日对抽取的5个乡镇、街道的防疫专干和妇幼专干进行了培训,4月底完成了200名学生的盐碘、尿碘、甲状腺B超的监测和100名孕妇的盐碘、尿碘的监测。并已将检测结果录入到碘缺乏病监测信息系统。保质保量做好水源性高碘监测工作。5月份制定了《鼎城区2019年水源性高碘地区监测方案》和工作计划,并于5月中旬对牛鼻滩和韩公渡相关人员进行了培训,已于5月底完成了200名学生和91名孕妇盐碘、尿碘和甲状腺B超的监测。规范抓好疟疾监测工作。制定了《鼎城区2019年疟疾防治监测方案》,从5月份开始,完成了全区发热及腹泻病人的收集与上报。

3、规范做好国家扩大免疫规划工作。加强全区疫苗规范管理工作。一是按要求开展疫苗采购。全面实施计划采购,规范做好先计划后采送,严格在《湖南省公共资源交易中心医药集中采购平台》采购。二是加强了疫苗验收入库管理。按要求实施冷链配送管理,全区要求配送公司提供全程冷链温度记录、进口疫苗批签发(进口疫苗通关单)、随货同行四联单等,并有签字交接手续,存档备查。三是强化HPV疫苗为主所有疫苗登记管理。区疾控和辖区预防接种单位对HPV疫苗进行了单独造册,建立了真实完整的疫苗接收和购进记录,做到了票、账、货、款一致。要求全区各预防接种门诊做好接种登记,统一制订鼎城区乡镇社区HPV疫苗接种登记表(2018-2019),逐项填写接种信息,长期保存。四是落实好“三查七对一验证”等接种工作要求,要求100%扫码接种,确保疫苗接种安全。认真做好全区疫苗接种工作。对全区组织开展了12次冷链运转,2019年下发一类疫苗共计77892支,其中卡介苗1140支,乙肝疫苗11796支,百白破疫苗16170支,IPV4371支,BOPV3345支,白破二联疫苗3780支,A群流脑疫苗 3270支,A+C群流脑8320支,麻风疫苗3150支,麻腮风疫苗6680支, 乙脑疫苗10300支, 甲肝疫苗5570支。下发二类疫苗共计126981支。 其中13价肺炎疫苗368 支,23价肺炎疫苗3311 支,ACYW135流脑疫苗1931支,三联疫苗2440支,A+C结合疫苗225支,HIB疫苗3901支,EV71疫苗4825支,狂犬疫苗33902 支,甲肝灭活疫苗145 支,9价HPV疫苗358 支,四价HPV疫苗571支,2价HPV疫苗33支,水痘疫苗4150 支,流感疫苗1668支,四联疫苗752 支,破伤风221支,五联疫苗786 支,轮状疫苗1543支,乙肝疫苗43371支,腮腺炎疫苗22480支。及时完成了春季、秋季入学入托儿童接种证查验工作。春季入学接种证查验工作完成情况,于4月20日前将各辖区查验预防接种证情况汇总、上报。全区托幼机构应查验118个,已经查验118个,查验率100%,入托人数3694人,查验3694人,持证人数13582人,补证110人,全程接种人数3529人,完成补种人数169人,补证率100%,补种率100%。秋季入学接种证查验工作完成情况,查验129所托幼机构,查验率100%,应查验13487人,已经查验13264人,查验率98.3%,需补接种证33人,需补种疫苗561剂次,补证率100%,补种率100%。查验50所小学,应查验5565人,已经查验5555人,查验率99.8%,需补证31人,需补种针次213剂次,补证率100%,补种率95%以上。努力做好疑似预防接种异常反应及疫苗针对疾病监测。2019年,全区上报AEFI病人30例,一般反应28例;异常反应2例,其中过敏性皮疹1例,1例疑似血小板减少性紫癜。加大对疑似麻疹、AFP及乙脑和流脑监测工作。全年全区上报疑似麻疹病例21例,实验室诊断阳性5例,风疹2例,按照要求进行了处理。完成了3例AFP病例监测任务,完成调查和样品采集送省疾控中心检测。

4、认真做好卫生监测工作。抓好医疗机构消毒监测,有效预防医院院感事件发生。为加强鼎城区医疗机构管理,减少医源性感染,保护公众的身体健康,依据《传染病防治法》、《消毒管理办法》、《医疗机构消毒技术规范》等法律法规的要求,组织专业人员于2019年3—12月对全区区直医疗机构进行消毒效果监测,完成了对常德市第四人民医院、区妇幼保健院、中医院消毒监测工作。完成了年度生活饮用水卫生监测项目。全年对城乡32家供水单位进行了四次监测,共采集、检测饮用水样品302份。配合卫生计生综合监督局完成了双随机饮用水调查。配合区卫生计生监督局对全省双随机的10家饮用水供水单位进行了采样和现场检测,共采样检测样品10份。并将检测结果及时通报给区卫生计生综合监督局。全面完成了食品安全风险监测项目。2019年,按照食品安全风险监测项目实施方案要求,全区共采集食品安全风险监测检测样品共计55份,其中蔬菜样品20份,大米样品20份,凉拌菜样品15份。

5、抓好职业病防治工作,规范做好重点职业病监测与职业健康风险评估。做好重点职业病监测工作。一是完成了40家放射诊疗机构基本情况的调查以及放射工作人员职业健康管理信息的收集整理,并于10月20日将纸质和电子档资料及时送交到常德市职业病防治所。二是完成了鼎城辖区内重点职业病危害信息汇总表的填报;向劳动保障部门收集2019年新发职业病病人工伤保险待遇落实情况;三是督促各医疗机构通过“中国疾病预防控制信息系统”的子系统——“职业病与职业卫生信息监测系统”及时完成农药中毒报告卡的网络直报;四是根据《2019年常德市重点职业病监测与职业健康风险评估工作方案》,项目工作共计完成64人的职业健康检查个案录入,发现噪声作业禁忌证1人,未发现疑似职业病,建立了5家企业的有毒有害作业工人健康监护汇总表。职业病危害因素检测与评价。完成了对4家企业作业场所职业危害因素的检测评价,及时出具了检测评价报告书。共检测二氧化硫4点次、二氧化碳4点次、一氧化碳4点次、粉尘25个点次、噪声25个点次,共检测62点次,合格43个点次,合格率69.35%。在检测评价过程中规范采样、检测、评价和报告书的制作工作,指导企业就加强职业卫生防护条件,改善作业人员的防护措施提出了切实可行的改进意见。积极做好用人单位工作场所职业病危害因素监测、用人单位职业病危害因素项目申报。一是完成40家企业工作场所职业病危害因素主动监测的样品采集,苯、二甲苯采集8份样品、铅及其化合物4份样品,锑及其化合物2份样品,粉尘采集224份样品,游离二氧化硅168份样品。二是协助40家被监测企业完成了用人单位职业病危害因素项目的网上申报工作。三是通过公安、社区、劳动保障等部门,完成了166例职业性尘肺病人回顾性调查工作。认真组织做好职业性健康检查。协助常德市美年大健康管理有限公司、常德市第四人民医院完成兴隆劳务有限责任公司在岗期间职业健康检查共4127人,发现噪声职业禁忌证1人,粉尘作业复查待定10人。完成了4127人的体检结果审核以及体检结果附表的录入,完成了职业健康检查总结报告的编写。

6、规范管理居民建档及慢性病防治工作。全区累计建立居民健康档案714206份;建档率92.8%。接受健康管理的65岁以上常住居民101737人。累计管理高血压患者数39799人,高血压患者健康管理率25.7%;规范管理高血压患者数33387人,规范管理率83.9%。累计管理糖尿病患者数10547人,糖尿病患者健康管理率18.9%;规范管理8427人,规范管理率79.9%;完成任务指标的单位有中河口、黑山嘴、特养场、周家店、石板滩。共管理严重精神障碍患者3580人,患病率4.44‰,规范化管理率 96.93%。面访率85.56%,管理人群服药率70.49%,管理患者稳定率99.67%。信息全部录入国家基本数据收集分析系统。档案随访内容填写进一步规范,缺项、错项明显减少,面访提高了随访结果的真实性;严重精神障碍患者管理进一步规范,大部分单位患者管理率、服药率和规律服药率有所提高。

7、全面推进全区健康教育与健康促进工作纵深发展。积极开展健康教育宣讲进学校、托幼机构活动。全年组织宣讲活动80余场,接受宣讲家长20000余人,儿童、学生60000余人。与鼎城区融媒体合作,开辟了健康生活吧卫生健康知识讲座电视专栏。2019年,鼎城区疾控中心采取走出去引进来的方式,先后在国家疾病预防控制中心、湖南省结核病防治所、湖北省疾控中心等单位聘请相关专家进行健康知识、传染病防控知识录制电视讲座专题片11期,专题片已于11月初在鼎城电视台星期一、星期二进行播放,收到广大观众及社会各界肯定与好评。利用宣传月、周、日开展健康教育活动。今年通过“3·24”结核病防治日、“4·25”接种日、“4.26”全国疟疾日、4月宣传周、职业病宣传、应急宣传、“5·15”碘缺乏病日、“5·31”无烟日宣传8次,“6.26”禁毒日等卫生日进行卫生相关知识宣传,组织开展宣传活动20余其次,接受群众咨询5000余人次,发放各种宣传资料45000余份,摆放各种宣传盾牌50张。利用宣传栏宣传,全年共出版宣传内容400块。全区共制作印刷各种宣传资料15万份,宣传折页20万份。区疾控中心出版健康教育宣传栏4期8块内容。全区共出版宣传栏内容240块。

8、认真抓好疾病预防控制业务知识培训,提高全区疾病防控整体水平。2019年,全区共组织国家基本公共卫生服务规范管理业务知识培训两期,培训公共卫生服务内容10类,培训基层公共卫生服务管理人员1400余人,下发培训教材1400人份。开展免疫规划、传染病专项防治、食源性疾病监测、饮用水监测等内容培训15余期,培训基层工作人员600余人;极大地提高了基层管理人员业务水平,有力促进了各项疾病预防控制工作任务的落实。

9、积极开展疾病控制业务工作指导督导,保障各项工作任务落实与工作质量。2019年,全区组织国家公共卫生服务规范管理业务指导督导4次,开展各项疾病控制业务指导督导20余次;有力保障了各项工作任务落实与工作质量,帮助基层工作人员及时准确完成工作任务。

七、存在的主要问题

1、疾病控制专业人才匮乏。一是区疾控中心人员老龄化比较严重,单位在职干部职工65人,年龄35岁以下人员仅有3人。二是区疾控中心专业技术人员出现断层,在近15年时间内,仅有2017年公开招聘3名专业技术人员,导致疾病预防控制专业人才不足。三是基层公共卫生人员不稳定,有些单位对公卫办人员经常异动,导致业务知识、水平参差不齐,严重影响疾病预防控制工作任务落实和工作质量。

2、疾控中心业务经费严重不足。2017年4月1日起,取消了疾病预防控制相关收费项目,导致区疾控中心已没有任何收入,但区财政仍然要求每年调控疾控中心近200余万元非税收入。另外,从2010年开始,国家基本公共卫生服务全面实施,其中疾控中心负责10项,工作量剧增,但是,公共卫生服务经费中却没有列支区疾控中心的工作经费。经费的严重不足造成疾控中心工作负重运行,直接影响到防控工作质量。

3、部门工作配合有待加强。

4、应急能力有待提高。一是专业应急队伍应急能力不足;二是应急物资储备量与种类达不到突发公共卫生应急要求。

八、有关建议

1、加强预算编制指导,提高资金使用效率。

2、加强内控制度建设指导,完善相关内部管理制度。

附表:1.部门整体支出绩效评价指标表

2. 部门整体支出绩效评价基础数据表

常德市鼎城区疾病预防控制中心

2020年9月26日

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:鼎城区疾病预防控制中心      

说明:“项目支出”需要填报所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件：鼎城区疾病预防控制中心部门决算公开