鼎城区计划生育协会2019年部门决算公开

目 录

第一部分  鼎城区计划生育协会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  鼎城区计划生育协会2019年度部门决算表（见附表1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  鼎城区计划生育协会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

鼎城区计划生育协会

单位概况

一、 部门职责

组织会员带头实行计划生育、带头学习计划生育与生殖健康科学知识，带头勤劳致富，协助政府宣传计划生育道理、各项政策法规，为维护育龄妇女和独生子女家庭利益服务，开展生殖保健服务、避孕节育、“优生、优育、优教”三优服务，为育龄人群开展技术咨询服务，开展特困家庭的生育关怀援助。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

鼎城区计划生育协会设办公室及业务股室

（二）决算单位构成。

鼎城区计划生育协会2019年部门决算汇总公开单位构成包括：鼎城区计划生育协会本级

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：鼎城区计划生育协会                                                                                                           公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 鼎城区计划生育协会单位                                                                                                      公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：   鼎城区计划生育协会                                                                                                       公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：鼎城区计划生育协会   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：鼎城区计划生育协会                                                                                                    公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：  鼎城区计划生育协会                                                                                                             公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：  鼎城区计划生育协会                                                                                                          公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 鼎城区计划生育协会                                                                                                          公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

鼎城区计划生育协会

2019年度部门决算情况说明

一、鼎城区计划生育协会2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年本单位预算总收入229.3611万元，本年支出210.31868万元，结转下年19.04242万元。因为鼎城区计划生育协会是2019年元月从卫健局分立出来的独立核算单位，所以没有上年结余。

二、收入决算情况说明

本年收入合计29.3611万元，其中：财政拨款收入229.3611万元，占100%；上级补助收入0万元，；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计210.31868万元，其中：基本支出97.55868万元，占46%；项目支出112.76万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收入229.3611万元，支出总计210.31868万元，因为鼎城区计划生育协会是2019年元月从卫健局分立出来的独立核算单位，没有上年数据，无法进行比较。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出210.31868万元，占本年支出合计的100%，因为鼎城区计划生育协会是2019年元月从卫健局分立出来的独立核算单位，没有上年数据，无法进行比较。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出24.11396万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）行政运行支出97.55868万元，占46%；一般行政管理事务支出112.76万元，占54%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出210.31868万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）支出97.55868，占46%；计划生育服务（项）支出106.76万元，占51%；卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出6万元，占3%。

年初预算229.3611万元，支出决算为210.31868万元，完成年初预算的92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计划生育协会没有单独的社保、医保、公积金、职业年金账号，工作人员的这些缴费都是鼎城区卫健局代垫先缴，然后一次性结算，这笔垫付资金6.7万决算时还未付；换届选举的工作经费12.3还未支出等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出97.55868万元，其中：人员经费20.2703万元，占基本支出的21%,主要包括基本工资5.13万，津贴补贴15.699万元，奖金2.3万元，伙食补助费0.808万元，养老保险2.4243万元，职业年金缴费1.212万元，医疗保险1.157万元，住房公积金缴费1.54万元；公用经费77.28838万元，占基本支出的79%，主要包括办公费25.13万元、印刷费16.956万元，邮电费0.53038万元，差旅费0.85万元，维修费0.5万元，会议费5.6万元，培训费6.75万元，公务接待费3.56万元，劳务费13.952万元，其他交通费用2.22万元，其他商品和服务支出1.24万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.6万元，决算为3.56万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为5.6万元，支出决算为3.56万元，占预算数的64%。共接待16批次，256人。决算数小于预算数的主要原因按照区委区政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步缩减开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.56万元；支出因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.56万元。共接待16批次，256人。主工用于上级检查及其他区县市相关单位考察调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年度本单位预算绩效管理情况良好。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出77.28838万元。因为鼎城区计划生育协会是2019年元月从卫健局分立出来的独立核算单位，没有上年数据，无法进行比较。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.5659万元，用于召开乡镇计生协会员工作促进会。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度无政府采购支出。

（四）国有资产占用情况

本单位无公务用车；无单位价值50万元以上通用设备。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附件

2019年度计划生育协会部门整体支出绩效报告

根据《常德市鼎城区财政局关于印发2020年绩效管理任务的通知》（常鼎财发【2020】5号）文件精神，我单位对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责地开展了2019年度部门整体支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下：

一、部门概况

（一）鼎城区计划生育协会是财政全额拨款的社会团体，现有编制5名，实有在职人员2人，离休人员0人，退休人员0人。

（二）单位主要职责

组织会员带头实行计划生育、带头学习计划生育与生殖健康科学知识，带头勤劳致富，协助政府宣传计划生育道理、各项政策法规，为维护育龄妇女和独生子女家庭利益服务，开展生殖保健服务、避孕节育、“优生、优育、优教”三优服务，为育龄人群开展技术咨询服务，开展特困家庭的生育关怀援助。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2019年计生协会经费总支出105.59万元。基本支出22.39万元（其中工资福利支出17.29万元，商品和服务支出5.1万元，对个人和家庭的补助支出0万元）。项目支出83.2万元（其中工作经费63.2万元，生育关怀20万元）。

（二）部门预算收支决算情况

1、收入预算。2019年年初预算数105.59万元，其中一般公共预算拨款105.59万元。因鼎城区计划生育协会于2019年元月从卫健局分立出来，因此没有上年数据，无对比数。

2、支出预算。2019年年初预算数105.59万元，其中一般公共预算拨款支出105.59万元。

3、收支决算情况。2019年，我单位共收到财政拨款229.36万元,本年支出210.32万元。结余19.04万元。结余原因是未付卫健局垫付的2019医保、社保、公积金等各项社会保障费。总体收支平衡。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

2019年我单位有完善的“三公”经费管理制度，全年公务接待16批次268人，共计3.56万元，公务用车购置维护经费和出国经费均为0。“三公经费”使用合理合规。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

开展生殖保健服务、避孕节育、“优生、优育、优教”三优服务，为育龄人群开展技术咨询服务，开展特困家庭的生育关怀援助。

（二）2019年度部门绩效目标

严格执行预算，控制行政成本，合理使用“三公经费”，进一步确保年度收支平衡，保障本单位各项工作正常运转。

四、绩效评价工作情况

我单位收到整体支出自评通知之后。由会长牵头，采取了听取情况介绍、收集查看相关资料、检查财务会计记录，发放社会公众的满意度调查问卷等方式，对2019年度整体支出进行了一次全面的梳理检查和自我评价。

五、综合评价结果

根据《部门整体支出绩效评价指标表》评分，区计生协会部门整体支出绩效为98分。总的来说各项工作推进顺利，成效明显。

六、部门整体支出绩效情况

2019年，区计划生育协会工作紧跟区委区政府全面争先创优部署，以改革为动力，组织会员带头实行计划生育、带头学习计划生育与生殖健康科学知识，带头勤劳致富，协助政府宣传计划生育道理、各项政策法规，为维护育龄妇女和独生子女家庭利益服务。

1、全力实施特色关爱行动。区计生协以“5.29”活动为契机，结合精准帮扶，在扶贫点村开展了救助贫困母亲行动，为10名计生家庭特困母亲选出慰问金500元，全区共慰问100名计生特困母亲，发放慰问金5万元；积极推进计生特殊家庭重病大病住院护理补贴发放工作，完成特殊住院护理专项审核资料305人，发放资金51.47万元，省级下拨资金  45 万元，完成  102 %；完成省级赠送计生特殊家庭2923人的综合保险29.23万元；开展“金秋助学”关爱活动，共资助贫困学生43人，发放救助金8.6万元；为“三留守”员之家发放建设费5万（十美堂镇上河口村2万，韩公渡崇河村2万，镇德桥镇乔家岗村1万）。

2、开展帮困济贫活动。进一步营造关心计生困难家庭的氛围，使“生育关怀”落到实处，全区各级计生协利用春节、“5.29”协会会员活动日、“7.11”世界人口日、大学新生入学等时间节点，开展各类走访、关爱活动。区计生领导小组成员及区卫计局、区计生协全体班子成员和全体党员，都分别慰问各自联系的困难对象。各乡镇也相应组织资金对计生特困家庭、计划生育特殊家庭和特困计划生育工作者进行了慰问和帮扶。截止目前，全区计生协“生育关怀”资金累计投入43.59余万元，其中区本级发放 30.8万元，走访慰问计生“五关怀”对象约1500 户。通过一系列的“生育关怀”活动，促进了全社区对计划生育政策的理解和支持。

3.强化项目资金监管。年底，区计生协对2019年基层计划生育协会能力建设补助项目10万元、2018年申报的1个“三结合”项目7万、中国计生妇女维权阵地建设费12万、创业贴息贷款项目19.4万元及在金霞印务的资金使用情况进行了督导检查和绩效评价，没有发现贪污、截留、挤占、挪用等违纪、违规、违法现象。

七、存在的主要问题

1.计生协面临改革之际，面临新形势，存在很多新问题，主要计生工作转型发展，计生协承接政府很多服务性工作和卫生健康公共性服务性民生工作，任务重，伤残失独家庭矛盾日益凸显；工作量加大，服务项目、内容、对象增多。如"三留守人员”等。2.宣传教育引导不够。宣传党的计生政策新内涵，引导教育群众养成良好的卫生习惯和生活方式要待加强等，促进全民健康。3.计生协项目很多是失独家庭项目，争取很不容易，配套资金存在没有配套等问题。

八、有关建议

1.领导重视，加大计生协工作经费，保障各项职能得到落实。2.请领导、财政考虑相关项目配套经费。

附件：鼎城区计划生育协会部门决算公开