2019年度鼎城区劳动就业服务管理处部门决算公开

目录

第一部分  劳动就业服务管理处单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  劳动就业服务管理处2019年度部门决算表(见附表1)

第三部分  劳动就业服务管理处2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第五部分  附件

第一部分

鼎城区就业服务管理处单位概况

一、部门职责

区劳动就业服务管理处系财政全额拨款事业单位,承担区就业办日常工作,负责失业保险,职业介绍,就业培训,下岗、失业职工再就业,培育和发展劳动力市场,劳动保障事务代理等就业服务工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

就业处机构下设办公室,培训股、失业保险股、创贷担保中心,城乡就业股等股室。在职23人,退休15人 。

(二)决算单位构成。

就业处2019年部门决算汇总公开单位构成包括:就业处本级以及就业资金上级资金。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

                                                                                                                                   公开01表

部门:鼎城区就业服务管理处                                                                                                         单位:万元

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

                                                                                                                        公开02表

部门:鼎城区就业服务管理处                                                                                            单位:万元

支出决算表

                                                                                                                                 公开03表

部门:   鼎城区就业服务管理处                                                                                            单位:万元

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:鼎城区就业服务管理处   单位:万元

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                               公开05表

       部门:鼎城区就业服务管理处                                                                                              单位:万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                                                                          公开06表                               

部门:鼎城区就业服务管理处                                                                                                               单位:万元

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                                                     公开07表

部门:鼎城区就业服务管理处                                                                                                           单位:万元

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                                 公开08表

 部门: 鼎城区就业服务管理处                                                                                               单位:万元

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。

第三部分

鼎城区就业处

2019年度部门决算情况说明

一、鼎城区就业管理处2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年本单位预算总收入2411.99万元,本年支出2428.3万元,结转下年22.71万元。因为本年收支结余-16.31万元,上年滚存39.02万元

二、收入决算情况说明

本年收入合计2411.99元,其中:财政拨款收入2411.99万元,占100%;上级补助收入0万元,;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2428.3万元,其中:基本支出400.66万元,占16%;项目支出2027.64万元,占84%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年本单位预算总收入2411.99万元,本年支出2428.3万元,结转下年22.71万元。因为本年收支结余-16.31万元,上年滚存39.02万元,2019年度财政拨款收、支总计与2018年度决算数比较及变动的主要原因是就业补助资金项目支出的减少.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年度支出决算数2428.3万元,其中基本支出400.66万占本年支出的16%,项目支出2027.64万占本年84%,对比2018年度2019年度支出决算数减少339.13万元。其原因项目支出的就业创业服务补贴减少339.13万元。本年收支结余-16.31万元。上年结余39.02万元,滚存结余22.71万元.

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出2428.3万元,主要用于以下方面:2080101行政运行支出151.38万元,2080109社会保险经办机构支出249.28万元,占16%;2080701就业创业服务补贴665.53万元,2080702职业培训补贴167.73万元,2080704社会保险补贴347.18万元,2080705公益性岗位补贴354.81万元,2080711就业见习补贴28.1万元,2080712高技能人才培养补贴1.1万元,2080713求职创业补贴0.36万元,2080799其他就业补助支出137.98万元,就业资金占70.12%;2082701失业保险补助100.00万元,2130599其他农林水支出224.84万元,占13.88%,财政拨款本年决算支出包括基本支出和项目支出,分别占总支出16%、84% 。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为232.88万元,支出决算数为2428.3万元,完成年初预算的100%,其中:

1、一般公共服务(类)行政运行支出151.3771万元,社会保险经办机构支出249.2835万元,就业补助支出1702.8万元,失业保险基金补助及农林水支出324.84万元。

年初预算为232.88万元,支出决算为2428.3万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:其原因就业创业补贴、职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、公益性岗位补贴等就业专项补助资金2027.64万元是没有纳入年初预算的.在区本级就业补助专项资金分开单独预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出400.66万元,其中:人员经费335.07万元,占基本支出的83.63%,主要包括基本工资95.98万,津贴补贴26.99万元,奖金28.41万元,伙食补助费0万元,绩效工资21.39万元,社会保险37.63万元,住房公积金缴费20.93万元,其他工资福利支出50.83万元,对个人和家庭的补助52.91万元;公用经费65.5871万元,占基本支出的16.37%,主要包括办公费14.251万元、印刷费14.3777万元,咨询费0.1万元,电费0.1028万元,差旅费1.113万元,培训费1.2万元,公务接待费1.6万元,福利费12.144万元,工会经费11.5285万元,其他交通费用9.67万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

①2019年公务接待费年初预算9万,决算支出1.6万元,比2018年少0.5万元,三公开支2019年的公务用车购置及运行维护费为0,其原因是单位取消公务用车。

②无出国出境情况。  

③取消了公务用车。④公务接待30次,公务人数321人,共计1.6万元。严格控制“三公”开支,厉行节约的原则缩减公务支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

就业处本年度无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

全力推进城乡就业和行业扶贫目标任务完成。一是定期做好就业信息监测和贫困劳动力信息调查和系统更新,通过各种招聘会、公益性岗位、就业扶贫车间、青年就业见习、“311”就业服务等多种形式搭建平台,拓宽渠道,如期完成城镇新增就业和新增农村劳动力转移就业任务,年度登记失业率控制在4.5%以内;二是扎实做好省公共就业信息平台的推广使用,对全区19001名建档立卡贫困劳动力信息实行动态采集更新,通过平台及时做好人岗匹配,落实转移就业交通补助8288人,开发公益性岗位就业扶贫专岗50个,继续做好困难家庭大学生就业持援助托底帮扶,年内帮扶28人;三是加快村级劳务经纪人队伍建设,全区农村劳务经纪人村村覆盖、政策培训、业务开展、待遇落实率均达100%。全年共实现城镇新增就业6007人,失业人员再就业2703人,就业困难对象再就业1002人,新增贫困劳动力转移就业648人,建设就业扶贫车间6家,新增农村劳动力转移就业4368人,四个渠道贫困劳动力就业907人,农村劳务经纪人覆盖率100%。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出65.58万元,比2018 年减少16.34万元,节约2.4% ,主要原因是响应政策厉行节约缩减开支。

(二)政府采购支出情况。本部门2019 年度政府采购支出总额1.24万元,其中:政府采购货物支出1.24万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0 万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况。截至2019年12 月31 日,本部门共有车辆0 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用0 辆,其他用车无;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

第四部分   

名词解释

财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分  

附件

鼎城区劳动就业服务管理处

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门职能职责

鼎城区就业服务中心是参照公务员管理的事业单位,承担着全区就业办日常工作,下设办公室,财务室,培训股,创贷中心,失业保险股,城乡就业股,2019年就业处工作主要是:1、加强失业基金征缴工作;2、促进城乡就业;3、刷新了创业担保贷款新成果,规范和加强就业资金监管。

二、部门机构人员情况

2019年我单位编制数22个,遗属补助开支人数为1人;离退休人员15人,其中离休1人,退休14人。

三、部门财务收支情况

2019年部门决算编报范围包括基本收入、项目收入及就业专项资金安排情况。收入包括一般公共预算财政拨款和其他收入,支出既包括基本运行的经费,也包括就业补助资金。

1、收入决算:2019年决算数24119932元,其中,一般公共预算财政拨款3843532元,项目收入20276400元,2019年支出决算数24283006.15元,其中,工资福利支出2821675.08元,商品和服务支出2655170.07元,对个人和家庭补助支出18806161元

2、年度“三公”经费决算情况。

2019年三公经费决算数为23000元,其中公务接待费23000元。,取消公务用车,无公车运行费。

3、年末结转和结余情况

2019年年末结转为227166.9元,其中基本支出结转227166.9元。

四、部门绩效目标及主要事业成效

在创新创业服务活动开展上,2019年,鼎城区就业处拓开思路,注重整合和发挥社会创业资源的作用,成立了区创业协会,采取了购买社会服务的方式推进多项创新创业活动开展,在创业扶持政策的落实上,2019年,鼎城区积极宣传,充分创造条件,帮助创业者对接各项扶持政策,成功推送省“双百工程”1个,市“双百工程”7个,为12名创业者成功申报了一次性开办费补贴。

在创业培训上,今年,鼎城区引入了社会力量参与,聘请专门的管理员从事教学和班级管理,完成创业培训208人,并在全市各区县率先举办了IYB培训,率先开展了创业培训后续服务,3名创业指导老师在市创业培训讲师大赛上获奖。

创业担保贷款政策、条件年年有变化、有调整,贷款发放的压力越来越大,今年,我们采取“宣传先行、服务为本、典型带动”的方法,狠抓任务完成。在宣传上采取“三个依托”即依托乡镇社区平台、依托集贸市场、依托就业专项活动,让创贷政策家喻户晓;在服务上推行“四个一”的发放机制,即:一次性政策告知、一次性上门调查、一次性项目评审、一站式集中发放,让贷款对象少跑腿,提高发放效率;在典型带动上采取把贷款资金更多地向高校毕业生、返乡农民工倾斜,通过贷款扶持他们成功创业来现身说法,提高创贷政策的认知度。今年,鼎城区在没有一家劳密企业申报贴息贷款的情况下,发放2874万,超额完成全年的发放任务。

五、部门整体支出绩效及评价情况

2019年度我单位整体支出基本上完成了绩效目标,资金管理规范,使用达到了预期效果,按部门整体支出绩效评价指标自评得分为88.5分。

六、存在的主要问题

1、在职人员为23人,编制数只有22个,在职人员控制率未达到标准。

2、因部门支出的使用额度存在一定的不确定性,预算控制率和公用经费控制率未达到标准,预算执行有偏差。

七、改进措施

1、与编委等相关部门沟通衔接,严格控制进人,使在职人员控制率达到标准。

2、结合上年度的基础数据认真编制好当年部门预算,尤其将存在偏差的方面认真分析据实预算,财政预算下达后,严格按预算执行。

鼎城区就业服务管理处

2020年9月26日

2019年度就业处部门整体支出绩效报告

附件：鼎城区劳动就业服务管理处部门决算公开