2019年度鼎城区军队离退休干部休养所部门决算公开

目录

第一部分常德市鼎城区军队离退休干部休养所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

常德市鼎城区军队离退休干部休养所概况

一、 部门职责

常德市鼎城区军队离退休干部休养所,是专门为退休老干部搞好政治思想服务和工资待遇服务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。根据常鼎编【2019】4号《关于调整部分区直事业单位隶属关系的通知》,区军队离退休干部休养所由原民政局调整为区退役军人事务局管理。

(二)决算单位构成。区军队离退休干部休养所2019年部门决算汇总公开单位构成包括:常德市鼎城区军队离退休干部休养所本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门:鼎城区军队离退休干部休养所                                                                                           公开01表

                                                                                                                            单位:万元

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门: 鼎城区军队离退休干部休养所 公开02表

单位:万元

支出决算表

部门:  鼎城区军队离退休干部休养所                                                                                                公开03表

单位:万元

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

                                                     公开04表

部门:鼎城区军队离退休干部休养所 单位:万元

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

       部门:鼎城区军队离退休干部休养所                                                                                       公开05表

单位:万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:鼎城区军队离退休干部休养所                                                                                                     公开06表                                      

单位:万元

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:鼎城区军队离退休干部休养所单位:万元

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:                                                                                                                       公开08表

单位:万元

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:常德市鼎城区军队离退休干部休养所没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入数为265.5222万元,支出数为258.6523万元,与2018年相比,增加135.0318万元,增长103.48%,主要是因为原分散安置人员由区民政局管理,现已并入到区军队离退休干部休养所统一管理。

二、收入决算情况说明

本年收入合计265.5222万元,其中:财政拨款收入138.0282万元,占51.98%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入127.494万元,占48.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计258.6523万元,其中:基本支出97.3141万元,占37.62%;项目支出161.3382万元,占62.38%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入合计138.0282万元,支出合计150.2433;与2018年相比,增加了7.5378万元,增长0.05%,主要原因是:原分散安置人员由区民政局管理,现已并入到区军队离退休干部休养所统一管理。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出150.2433万元,占本年支出合计的58.08%,与2018年相比,财政拨款支出增加7.5378万元,增长0.05%,主要原因是:原分散安置人员由区民政局管理,现已并入到区军队离退休干部休养所统一管理。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出138.0282万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)138.0282万元,占100%;教育(类)支出0万元,占0%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为50.98万元,支出决算数为138.0282万元,完成年初预算的270.75%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0万元,支出决算为22.4822万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:原分散安置人员由区民政局管理,现已并入到区军队离退休干部休养所统一管理。

2、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)。

年初预算为50.98万元,支出决算为127.7611万元,完成年初预算的250.61%,决算数大于年初预算数的主要原因是:原分散安置人员由区民政局管理,现已并入到区军队离退休干部休养所统一管理。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出97.314万元,其中:人员经费84.5886万元,占基本支出的87%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等;公用经费12.7254万元,占基本支出的13%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0。(说明:因机构改革,财政预算计划表中没有列计划数)。

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,0(单位本级或某二级机构)更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年预算绩效全部由区民政局统一绩效评价。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出9.3454万元,比年初预算数增加7.3654万元,增长372%。(说明:因原军队离退休干部休养所机关运行费与区民政局共同开支,2019年3月机构改革后现区军队离退休干部休养所单独核算管理)。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元,人数0人;开支培训费0万元,人数0人。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆(主要用于老干部服务),其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

附件：鼎城区军队离退休干部休养所部门决算公开