2019年度鼎城区人社局部门决算公开
目录
第一部分 鼎城区人社局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
鼎城区人社局单位概况
一、 部门职责
(一)贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障方针政策和法律法规,拟订并组织实施全区人力资源和社会保障事业发展规划、年度工作计划,对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务;
(二)拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,指导全区建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置;
(三)负责全区促进就业工作,拟订和组织落实统筹城乡的就业发展规划和政策、就业援助制度、就业与失业登记制度,完善公共就业服务体系,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,会同有关部门拟定全区高技能人才、农村实用人才培养和激励政策;
(四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。完善并实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准,统筹实施机关企事业单位基本养老保险、工伤保险、失业保险政策。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督管理制度并实施监督,编制全区社会保险基金预决算草案;负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡;
(五)贯彻落实国家、省、市有关机关事业单位人员工资收入分配、人员福利、离退休政策,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,拟定国有企业经营者收入分配政策,配合相关部门审核纳入区级财政统一发放工资范围的同级党政机关、事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费,拟定机关企事业单位人员福利和离退休办法并组织实施;
(六)会同有关部门指导事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策,参与人才管理工作,综合管理全区专业技术人员和专业技术队伍建设工作,综合管理全区专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作,归口管理全区专业技术人员的职称工作,牵头推进深化职称制度改革,归口管理全区引进国(境)外智力工作,负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作;
(七)会同有关部门拟订农民工工作综合性措施和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益;
(八)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度,拟订劳动关系配套政策,完善劳动关系协调机制,监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件;
(九)承办区委、区人民政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。鼎城区人社局单位内设机构包括:办公室、财审股、事业单位人事管理股、考试院、工资福利股、就业培训股、养老保险股、工伤保险股、法规信访股、行政审批股、基金征缴处、人才中心、仲裁院、劳动监察大队。
(二)决算单位构成。鼎城区人社局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:鼎城区人社局单位本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
部门:鼎城区人力资源 和社会保障局 公开01表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1422.21 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 51.25 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
七、其他收入 | 7 | 80.15 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 1497.73 | ||
本年收入合计 | 9 | 1502.36 | 本年支出合计 | 22 | 1548.98 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 46.65 | 年末结转和结余 | 24 | 0.03 |
12 | 25 | ||||
总计 | 13 | 1549.01 | 总计 | 26 | 1549.01 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门:鼎城区人力资源 和社会保障局 公开02表
单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1502.36 | 1422.21 | 80.15 | |||||
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 31.25 | 31.25 | |||||
2080101 | 行政运行 | 1003.57 | 1003.57 | |||||
2080102 | 一般行政管理事务 | 424.70 | 344.55 | 80.15 | ||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5 | 5 | |||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 37.84 | 37.84 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
部门:鼎城区人力资源 和社会保障局 面 公开03表
单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1548.98 | 1101.76 | 447.22 | ||||
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 51.25 | 51.25 | ||||
2080101 | 行政运行 | 1007.67 | 1007.67 | ||||
2080102 | 一般行政管理事务 | 447.22 | 447.22 | ||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5 | 5 | ||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 37.84 | 37.84 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:鼎城区人力资源 和社会保障局 单位:万元
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1422.21 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 51.25 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 21 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 1417.58 | ||||
本年收入合计 | 9 | 1422.21 | 本年支出合计 | 23 | 1468.83 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 46.65 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 0.03 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 11 | 46.65 | 25 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
总计 | 14 | 1468.86 | 总计 | 28 | 1468.86 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:鼎城区人力资源 和社会保障局 公开05表
单位:万元
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1468.83 | 1101.76 | ||
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 51.25 | 51.25 | |
2080101 | 行政运行 | 1007.67 | 1007.67 | |
2080102 | 一般行政管理事务 | 367.07 | 367.07 | |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5 | 5 | |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 37.84 | 37.84 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:鼎城区人力资源 和社会保障局 公开06表
单位:万元
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 831.94 | 302 | 商品和服务支出 | 156.71 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 251.46 | 30201 | 办公费 | 25.65 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 10.347 | 30202 | 印刷费 | 57.55 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 18.48 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 57.4 | 30205 | 水费 | 13.24 | 31002 | 办公设备购置 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 72.13 | 30206 | 电费 | 20.61 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.4 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.49 | 30211 | 差旅费 | 31008 | 物资储备 | ||
30113 | 住房公积金 | 76.14 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31010 | 安置补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 216.97 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 113.11 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 15.06 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30305 | 生活补助 | 98.05 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠予 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39999 | 其他支出 | |||
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 30239 | 其他交通费用 | 26.74 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.92 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 12 | ||||||
人员经费合计 | 945.05 | 公用经费合计 | 156.71 | |||||
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:鼎城区人力资源 和社会保障局 公开07表
单位:万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
138500 | 138500 | 120955 | 120955 | ||||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:鼎城区人力资源 和社会保障局 公开08表
单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入总计1502.36万元。与2018年相比,减少674.65万元,减少30.99%,主要是因为机构改革职能调整,企业军转干部待遇和绩效评估奖金发放已划转出去。
2019 年度支出总计1548.98万元。与2018年相比,减少613.94万元,减少28.38%,主要是因为机构改革职能调整,企业军转干部待遇和绩效评估奖金发放已划转出去。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1502.36万元,其中:财政拨款收入1422.21万元,占94.67%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入80.15万元,占5.33%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1548.98万元,其中:基本支出1101.76万元,占71.13%;项目支出447.22万元,占28.87%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计1422.21万元,与2018年相比,减少697.12万元,减少32.89%,主要是因为机构改革职能调整,企业军转干部待遇和绩效评估奖金发放已划转出去。
2019年度财政拨款支出总计1468.83万元,与2018年相比,减少630.83万元,减少30.04%,主要是因为机构改革职能调整,企业军转干部待遇和绩效评估奖金发放已划转出去。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1468.83万元,占本年支出合计的94.83%,与2018年相比,财政拨款支出减少630.83万元,减少30.04%,主要是因为机构改革职能调整,企业军转干部待遇和绩效评估奖金发放已划转出去。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1468.83万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出51.25万元,占3.49%;社会保障和就业(类)支出1417.58万元,占96.51%.
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为634.97万元,支出决算数为1468.83万元,完成年初预算的231.32%,其中:
1、一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为51.25万元,完成年初预算的%,决算数大于年初预算数的主要原因是:三支一扶人员待遇未纳入年初预算而是进入预算预留经费以及上年结转。
2、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。
年初预算为603.17万元,支出决算为1007.67万元,完成年初预算的167.06%,决算数大于年初预算数的主要原因是:绩效奖励、综治奖励、企业军转干部解困以及抚恤金未纳入年初预算以及上年结转。
3、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为31.8万元,支出决算为367.07万元,完成年初预算的1154.31%,决算数大于年初预算数的主要原因是:企业军转干部医疗补助、基金征缴工作经费、党建工作经费等未纳入年初预算以及上年结转。
4、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为5万元,完成年初预算的%,决算数大于年初预算数的主要原因是:企业军转干部解困经费列入预算预留经费。
5、社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。
年初预算为0万元,支出决算为37.84万元,完成年初预算的%,决算数大于年初预算数的主要原因是:企业军转干部解困经费列入预算预留经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1101.76万元,其中:人员经费945.05万元,占基本支出的85.78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、社会保障缴费、住房公积金以及其他工资福利支出和抚恤金、生活补助;公用经费156.71万元,占基本支出的14.22%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为13.85万元,支出决算为12.10万元,完成预算的87.36%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%。
公务接待费支出预算为13.85万元,支出决算为12.10万元,完成预算的87.36%,与上年相比增加0.18万元,增长0.01%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算12.10万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为12.10万元,全年共接待来访团组125个、来宾871人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
全面完成年度工作任务,推动创业促进就业,加强社会保险基金征缴力度,确保各项待遇按时足额发放,确保各项改革按时启动按点落实,人才规模不断扩大,人事管理更加规范,基金管理、人事考试、数据信息、廉洁建设等方面确保了安全。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出156.71万元,比年初预算数增加87.35万元,增长125.94%。主要原因是:基金征缴管理工作经费列入预算预留经费。
(二)一般性支出情况
2019年本部门开支会议费2.04万元,开支培训费0.78万元,举办节庆、晚会、论坛、赛事活动开支0万元。
(三)政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额28.58万元,其中:政府采购货物支出28.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额28.58万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额28.58万元,占政府采购支出总额的100%。
(四)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
第五部分
附件
2019年度鼎城区人社局部门整体支出绩效报告
一、部门概况
(一)机构、人员构成
我单位独立编制机构数1个,独立核算机构数1个;现有编制数62个,其中行政编制24个,事业编制38个;年末实有一般公共预算财政拨款开支在职人数共57人,遗属补助开支人数为2人,离退休人员46人,其中离休1人,退休45人。
(二)单位主要职责
鼎城区人力资源和社会保障局是鼎城区人民政府组成部门之一,负责全区人力资源和社会保障工作,主要职责如下:
(1)、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障方针政策和法律法规,拟订并组织实施全区人力资源和社会保障事业发展规划、年度工作计划,对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务;
(2)、拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,指导全区建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置;
(3)、负责全区促进就业工作,拟订和组织落实统筹城乡的就业发展规划和政策、就业援助制度、就业与失业登记制度,完善公共就业服务体系,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,会同有关部门拟定全区高技能人才、农村实用人才培养和激励政策;
(4)、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。完善并实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准,统筹实施机关企事业单位基本养老保险、工伤保险、失业保险政策。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督管理制度并实施监督,编制全区社会保险基金预决算草案;负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡;
(5)、贯彻落实国家、省、市有关机关事业单位人员工资收入分配、人员福利、离退休政策,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,拟定国有企业经营者收入分配政策,配合相关部门审核纳入区级财政统一发放工资范围的同级党政机关、事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费,拟定机关企事业单位人员福利和离退休办法并组织实施;
(6)、会同有关部门指导事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策,参与人才管理工作,综合管理全区专业技术人员和专业技术队伍建设工作,综合管理全区专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作,归口管理全区专业技术人员的职称工作,牵头推进深化职称制度改革,归口管理全区引进国(境)外智力工作,负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作;
(7)、会同有关部门拟订农民工工作综合性措施和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益;
(8)、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度,拟订劳动关系配套政策,完善劳动关系协调机制,监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件;
(9)、承办区委、区人民政府交办的其它事项。
二、部门财务情况
(一)部门整体支出情况
2019年部门整体支出15,489,801.66元,其中基本支出11,017,659.66元(工资福利支出8,319,390.00元,商品和服务支出1,567,128.66元,对个人和家庭的补助支出1,131,141.00元),项目支出4,472,142.00元(商品和服务支出2,417,772.00元,对个人和家庭的补助支出1,958,930.00,资本性支出95,440.00元)。
(二)部门预算收支决算情况
收入决算:2019年收入决算数15023608元,其中,一般公共预算财政拨款14222126元,其他收入801482元。
支出决算:2019年支出决算数15,489,801.66元,其中,工资福利支出15,489,801.66元,商品和服务支出3,984,900.66元(其中办公费385,975.00元、印刷费575,502.00元、水费132,350.00元、电费209,515.00元、物业管理费30,000.00元、差旅费61,199.00元、维修费68,879.00元、会议费20,438.00元、培训费7,830.00元、公务接待费120,955.00元等),对个人和家庭补助支出3,090,071.00元,资本性支出95,440.00元。
(三) “三公经费”支出使用和管理情况
“三公”经费本年支出总额为120955元,均为国内接待费,没有发生因公出国(境)费用,没有车辆,也未发生公务用车购置及运行费。
三、部门绩效目标
(一)部门绩效总目标
推动创业促进就业,全面完成年度工作任务;加强社会保险基金征缴力度,确保各项待遇按时足额发放;各项改革按时启动按点落实,人才规模不断扩大,人事管理更加规范,基金管理、人事考试、数据信息、廉洁建设等方面确保安全。
(二)2019年度部门绩效目标
全区新增城镇就业5900人,新增农村劳动力转移就业4850人,城镇登记失业率控制在4.5%以内。五类社会保险征缴基金7.5亿元以上;全面完成年初确定的目标任务,各项改革按时启动按点落实,人才规模不断扩大,人事管理更加规范,基金管理、人事考录、数据信息、廉洁建设等方面确保安全;更好服务民生,强化社会保障,优化人事服务,化解社会矛盾;通过职业培训,提升劳动者就业能力;通过健全社会保障制度,努力让全区群众享有更高层次、更加完善的社会保障;切实解决人民群众在创业就业、社会保障、收入分配、权益保障、人事服务等方面的问题,社会认可,群众满意。
四、绩效评价工作情况
按照绩效评价目标要求,2019年我单位在如实进行进行目标申报的基础上,按照绩效目标开展各项工作并按工作进度和相关规定合理地使用资金,全年工作结束后再对照绩效目标认真进行绩效评价。
五、综合评价结果
2019年度我单位整体支出基本上完成了绩效目标,资金管理规范,使用达到了预期效果,按部门整体支出绩效评价指标自评得分为93分(详见附件3)。
六、部门整体支出绩效情况
2019年我单位绩效目标合理,绩效指标明确,管理制度健全,资金使用合规安全,预算决算情况按照要求在单位门户网站上及时公开,在职人员控制率、三公经费变动率、重点支出安排率、预算完成率、重点工作办结率等指标符合要求,创业促进就业水平提高,社会保障能力不断增强,人事服务管理更加规范,劳动权益得到有效维护,更好服务民生,强化社会保障,优化人事服务,化解社会矛盾,让全区群众享有了更高层次、更加完善的社会保障,切实解决了人民群众在创业就业、社会保障、收入分配、权益保障、人事服务等方面的问题,社会认可,群众满意。
七、存在的主要问题
1、预算调整率:因党建等支出本年有追加预算,预算调整率未能控制在5%以内。
2、公用经费控制率:因基金征缴工作经费为预留专项,其中的公用经费部分相应未纳入年初预算,公用经费控制率无法控制在100%以内。
3、“三公经费”控制率:因基金征缴工作经费为预留专项,其中的三公经费部分相应未纳入年初预算,三公经费控制率无法控制在100%以内。
4、政府采购执行率:本年因单位志编写完成需要印制成册,因而追加政府采购预算,导致政府采购执行率超过100%。
八、有关建议
建议把预算内预留专项全部纳入部门年初预算。
常德市鼎城区人力资源和社会保障局
2020年9月26日
部门整体支出绩效评价指标表 | ||||||
一级 | 二级 | 三级 指标 | 分值 | 指标解释 | 评分标准 | 自评 得分 |
投 入 | 目标 | 绩效目标合理性 | 5 | 部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,得1分; ②符合部门职责,得1分; ③符合部门制定的中长期实施规划,得3分。 | 5 |
绩效指标明确性 | 7 | 部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务,得1分; ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现,得2分; ③与部门年度的任务数或计划数相对应,得2分; ④与本年度部门预算资金相匹配,得2分。 | 7 | ||
预算 | 在职人员控制率 | 3 | 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。扣掉编制部门和劳动部门批复同意的临聘人员。 编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。 | 在职人员控制率≤100%,得3分; 每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。 | 3 | |
“三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%。 “三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | “三公经费”变动率≤0,得5分; 每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。 | 5 | ||
重点支出安排率 | 5 | 重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。 重点项目支出:部门(单位)年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。 | 重点支出安排率≥90%,得5分; 80%(含)-90%,得4分; 70%(含)-80%,得3分; 60%(含)-70%,得2分; <60%,得0分。 | 5 | ||
过 程 | 预算 | 预算完成率 | 4 | 预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加)×100%。 | 预算完成率≥95%,得4分; 每降低5%,扣1分,扣完为止。 | 4 |
预算调整率 | 2 | 预算调整率=(本年追加预算/年初预算)×100%。 本年追加预算:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 | 预算调整率≤5%,得2分; 5%-10%(含),得1.5分; 10%-15%(含),得1分; 15%-20%(含),得0.5分; >20%,得0分。 | 1 | ||
新建楼堂馆所面积控制率 | 2 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 | 楼堂馆所面积控制率≤100%,得2分; 每超出5%扣1分,扣完为止。 没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。 | 2 | ||
新建楼堂馆所投资概算控制率 | 2 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 楼堂馆所面积控制率≤100%,得2分; 每超出5%扣1分,扣完为止。 没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。 | 2 | ||
公用经费控制率 | 2 | 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。 | 公用经费控制率≤100%,得2分; 每超过5%,扣1分,扣完为止。 | |||
“三公经费”控制率 | 2 | “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。 | “三公经费”控制率≤100%,得2分; 每超过5%,扣1分,扣完为止。 | |||
政府采购执行率 | 2 | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 政府采购执行率=100%,得2分; 每超过(降低)5%,扣1分,扣完为止。 | |||
预算 | 管理制度健全性 | 2 | ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、本部门厉行节约制度等管理制度; ②相关管理制度是否合法、合规、完整; ③相关管理制度是否得到有效执行。 | 每发现一类不合规问题,扣1分,扣完为止。 | 2 | |
资金使用合规性 | 5 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估论证; ④是否符合部门预算批复的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 每发现一类不合规问题,扣1分,扣完为止。 | 5 | ||
预决算信息公开性 | 2 | ①是否按规定内容、规定时限公开预决算信息; ②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | ①按规定内容、规定时限公开预决算信息,得1分; ②基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确,得1分。 每发现一类不合规问题,扣1分,扣完为止。 | 2 | ||
资产 | 管理制度健全性 | 1 | 是否已制定或具有资产管理制度;相关资金管理制度是否合法、合规、完整;相关资产管理制度是否得到有效执行。 | ①已制定或具有资产管理制度,相关资金管理制度合法、合规、完整。得0.5分; ②相关资产管理制度得到有效执行,得0.5分。 | 1 | |
资产管理安全性 | 1 | 资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。 | ①资产保存完整、配置合理、处置规范,得0.5分; ②资产账务管理合规,账实相符,得0.5分; | 1 | ||
固定资产利用率 | 1 | 实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。 | 固定资产利用率=100%,得1分; 每低于1%,扣0.1分,扣完为止。 | 1 | ||
产 出 | 职责 | 个性化指标 | 17 | 从实际完成率、完成及时率、质量达标率等方面设置 | 17 | |
重点工作办结率 | 5 | 部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 5 | ||
效 果 | 履职 | 经济效益 | 5 | 部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。 | 5 |
社会效益 | 5 | 部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 5 | |||
生态效益 | 5 | 部门(单位)履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 5 | |||
行政效能 | 5 | 政府对机关工作实施情况的具体评价,以年度政府考核结果为依据。 | 优秀计5分,良好计3分,合格计1分,不合格计0分。 | 5 | ||
社会公众或服务对象满意度 | 5 | 社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | ≥90%,得5分; 每降低1%,扣0.5分,扣完为止。 | 5 | ||
合计 | 100 | 93 | ||||
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位:
财政供养人员情况 | 编制数 | 2019年实际 在职人数 | 控制率 | |||
62 | 57 | 92% | ||||
经费控制情况 | 2018年决算数 | 2019年预算数 | 2019年决算数 | |||
三公经费 | 119192 | 10000 | 120955 | |||
1.公务用车购置和维护经费 | ||||||
其中:公车购置 | ||||||
公车运行维护 | ||||||
2.出国经费 | ||||||
3.公务接待 | 119192 | 10000 | 120955 | |||
项目支出 | 7635211 | 288000 | 4472142 | |||
1.业务工作专项 | 7635211 | 288000 | 4472142 | |||
2.运行维护专项 | ||||||
…… | ||||||
公用经费 | 3287123.34 | 693600 | 1567128.66 | |||
1.办公经费 | 293283 | 71000 | 256508 | |||
2.水电费 | 386000 | 50000 | 338457.66 | |||
3.差旅费 | 104802 | 20000 | ||||
4.会议费 | 2266 | 30000 | ||||
5.培训费 | 22642 | 5000 | ||||
...... | ||||||
政府采购金额 | —— | 40000 | 285800 | |||
部门整体支出预算调整 | —— | 15489801.66 | 15489801.66 | |||
楼堂馆所控制情况(2019年完工项目) | 批复 规模 | 实际规模(㎡) | 规模 控制率 | 预算 投资 (万元) | 实际 投资 (万元) | 投资 概算 控制率 |
厉行节约保障措施 | 压缩开支,并制定了财务管理、公务接待管理、办公用品管理、公务外出管理等相关制度 | |||||
说明:“项目支出”需要填报所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
附件：鼎城区人社局部门决算公开
