2019年度鼎城区社保中心部门决算公开

目录

第一部分鼎城区社保中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

鼎城区社保中心单位概况

一、 部门职责

(一)负责私营企业职工、个体工商户及灵活就业人员、机关事业单位人员、城乡居民和被征地农民养老保险基金的征收和管理工作。

(二)负责全区企业养老保险离退休人员、机关事业单位人员、城乡居民待遇领取人员社会化管理和待遇支付工作。

(三)负责全区企业职工、城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险政策宣传、咨询工作。

(四)负责全区机关事业单位在职人员养老保险管理与全区离退休人员养老金及生活补贴的发放。

(五)承办区委、区人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。鼎城区人社局单位内设机构包括:办公室、参保登记缴费组、基金财务组、稽核内控组、个人账户一组、个人账户二组、待遇计发一组、待遇计发二组、职业年金组、社保档案组、区城乡居保中心。

(二)决算单位构成。鼎城区社保中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括:鼎城区社保中心单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门:鼎城区社保中心                                                                                                           公开01表

单位:万元

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门: 鼎城区社保中心                                                                                                    公开02表

单位:万元

支出决算表

部门: 鼎城区社保中心                                                                                                              公开03表

单位:万元

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:鼎城区社保中心  单位:万元

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:鼎城区社保中心                                                                                                            公开05表

                                                                                                                                  单位:万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:鼎城区社保中心                                                                                                                  公开06表

单位:万元

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:鼎城区社保中心                                                                                                                    公开07表

单位:万元

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:鼎城区社保中心                                                                                                          公开08表

单位:万元

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计72209.1万元。根据区编办文件《中共常德市鼎城区委机构编制委员会关于区本级机构改革涉改科级事业单位调整有关事项的通知》常鼎编〔2019〕1号文件精神,区机关事业单位社会保险处、区社会劳动保险处组建为常德市鼎城区社会保险服务中心。在2019年6月对财务进行了合并,按规范把通过财政支付系统支付的企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、机关事业单位养老保险各项财政补助资金、机关社会兜底资金、财政代发资金都纳入部门决算报表,与以前度对比差异大,没有可比性(因以前年度基金类各项财政补助资金没有全部进入部门决算报表,以下都不做对比分析)。

2019 年度支出总计72209.1万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计72080.01万元,其中:财政拨款收入70669.67万元,占98.05%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1410.04万元,占1.95%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计72194.09万元,其中:基本支出25249.8万元,占34.98%;项目支出45534.25万元,占63.08%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;其他支出1410.04万元,占1.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计70669.97万元。

2019年度财政拨款支出总计70784.05万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出70784.05万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出70784.05万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出53.44万元,占0.08%;社会保障和就业(类)支出70730.61万元,占99.92%.

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出决算数为70784.05万元,其中:

1、一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)。

支出决算为53.44万元,

2、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。

支出决算为162.13万元。

3、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

支出决算为849.14万元。

4、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。

支出决算为69719.34万元,其中对机关事业单位基本养老保险基金的补助18972.77万元、其他行政事业单位离退休支出4071.9万元、财政对企业职工基本养老保险基金的补助27896万元、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助17584.81万元、其他社会保障和就业支出1193.86万元。

5、社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的%。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出25249.8万元,其中:人员经费528.87万元,占基本支出的2.1%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、社会保障缴费、住房公积金以及其他工资福利支出和抚恤金、生活补助;公用经费400.41万元,占基本支出的1.59%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出;对机关事业单位基本养老保险基金的补助18972.77万元、其他行政事业单位离退休支出4071.9万元,占基本支出的96.31%。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为12.7万元,支出决算为9.76万元,完成预算的76.85%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%。

公务接待费支出预算为6.7万元,支出决算为6.56万元,完成预算的97.91%,与上年相比减少(增加)0.14万元,减少2.09%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元,支出决算为3.2万元,完成预算的53.34%,与上年相比减少(增加)2.8万元,减少46.66%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0X万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为6.56万元,全年共接待来访团组122个、来宾660人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.2万元,其中:公务用车购置费0万元,单位本级更新公务用车辆。公务用车运行维护费3.2万元,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

全面完成年度工作任务,推动创业促进就业,加强社会保险基金征缴力度,确保各项待遇按时足额发放,确保各项改革按时启动按点落实,基金管理、数据信息、廉政建设等方面确保了安全。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出400.41万元。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元,开支培训费0万元,举办节庆、晚会、论坛、赛事活动开支0万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0.69万元,其中:政府采购货物支出0.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.69万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.69万元,占政府采购支出总额的100%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附件

2019年度鼎城区社会保险服务中心部门整体支出绩效报告

一、部门概况

(一)机构、人员构成

机构包括有:办公室、财审股、稽核股、退管股、个缴股、征缴股、个账股,失地农民养老保险管理中心,城乡居民养老保险管理中心 。

人员构成:编制42人,现有在职人员39人,退休人员16人。

(二)单位主要职责

(1)、负责、私营企业职工、个体工商户及灵活就业人员、城乡居民和被征地农民养老保险基金的征收和管理工作。

(2)、负责全区企业养老保险离退休人员、城乡居民待遇领取人员社会化管理和待遇支付工作。

(3)、负责全区企业职工、城乡居民养老保险政策宣传、咨询工作。

(4)、负责全区机关事业单位在职人员养老保险管理与全区离退休人员养老金及生活补贴的发放。

(5)、承办区委、区人民政府交办的其它事项。

二、部门财务情况

(一)部门整体支出情况

2019年收入总计720800130元,其中,一般公共预算财政拨款706699716.65元,其他收入14100413.35元,上年结转1290908元。支出总计721940945.47元,年末累计结转和结余150092.53元。

2019年度基本支出和项目支出721940945.47元,其中,工资福利支出5288730.14元,商品和服务支出4004094.33元,对个人和家庭补助支出712648121元。

2019年项目支出454808130元。

(二)部门预算收支决算情况

收入决算:2019年收入决算数720800130元,其中,一般公共预算财政拨款706699716.65元,其他收入14100413.35元。

支出决算:2019年支出决算数721940945.47元,其中,工资福利支出5288730.14元,商品和服务支出4004094.33元(其中办公费601985元、印刷费145208元、邮电费17403.2、差旅费43095元、维修费90874.8元、培训费3160元、公务接待费65586元等),对个人和家庭补助支出712648121元。

(三) “三公经费”支出使用和管理情况

“三公”经费本年支出总额为97540.31元,其中国内接待费65586元,公务用车运行维护费31954.31元,没有因公出国(境)费。

三、部门绩效目标

(一)部门绩效总目标

加强社会保险基金征缴力度,确保各项待遇按时足额发放;

(二)2019年度部门绩效目标

截至12月底,全区企业养老保险参保总人数75320人,实际缴费59463人 ,扩面3414人, 征缴基金46658万元。

全区城乡居民基本养老保险总参保人数43.13万人,缴费人数21.30万人,缴费金额8553.5万元,人均缴费达382.63元,比去年同期提高53.32元。

机关事业单位养老保险参保单位249家,在职人员13264人,征缴基金25341万元,征缴职业年金4664万元。

截至2019年12月底,全区企业离退休人员40506人,新增退休人员2356人,共发放基本养老金87962.6万元,人均养老金1887元/月,较上年度人均上涨120元/月。办理死亡终止、丧抚费结算595例,支付丧抚金3443.02万元。

全区城乡居保待遇领取人员13.55万人,本年度发放养老金17486.54万元,人平养老金104.21元/月。

2016年开始,我中心为独生子女、乡村民办教师、乡村医生、乡村放映员实行代发。全年为独生子女代发17723人次,发放金额72.26万元;乡村教师代发47561人次,发放金额265.19万元;乡村医生代发14822人次, 发放金额116.01万元;放映员代发1371人次,发放金额9.07万元。

全区机关事业单位退休人员8550人,全年新增473人,减少104人。全年支付基本养老金44565万元。

企业职工、城乡居保和机关社保基本养老金按时、足额、社会化发放率均为100%。

四、绩效评价工作情况

按照绩效评价目标要求,2019年我单位在如实进行进行目标申报的基础上,按照绩效目标开展各项工作并按工作进度和相关规定合理地使用资金,全年工作结束后再对照绩效目标认真进行绩效评价。

五、综合评价结果

2019年度我单位整体支出基本上完成了绩效目标,资金管理规范,使用达到了预期效果,按部门整体支出绩效评价指标自评得分为94分(详见附件3)。

六、部门整体支出绩效情况

2019年我单位绩效目标合理,绩效指标明确,管理制度健全,资金使用合规安全,预算决算情况按照要求在单位门户网站上及时公开,在职人员控制率、三公经费变动率、重点支出安排率、预算完成率、重点工作办结率等指标符合要求,社会保障能力不断增强,被征地农民的参保率逐步提高,破产改制企业员工养老保险有序推进,更好服务民生,化解社会矛盾,让全区群众享有了更高层次、更加完善的社会保障,切实解决了社会保障等方面的问题,社会认可,群众满意。

七、存在的主要问题

1、预算调整率:因基金及代发项目等支出未列入部门预算,预算调整率未能控制在5%以内。

2、公用经费控制率:因基金征缴工作经费为预留专项,其中的公用经费部分相应未纳入年初预算,公用经费控制率无法控制在100%以内。

3、“三公经费”控制率:因基金征缴工作经费为预留专项,其中的三公经费部分相应未纳入年初预算,三公经费控制率无法控制在100%以内。

4、政府采购执行率:控制在100%以内。

八、有关建议

建议把预算内预留专项全部纳入部门年初预算。

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:      

说明:“项目支出”需要填报所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件：鼎城区社保中心部门决算公开