2019年度鼎城区退役军人事务局部门决算公开

目  录

第一部分常德市鼎城区退役军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分

鼎城区退役军人事务局概  况

一、 部门职责

区退役军人事务局贯彻落实中央、省、市关于退役军人事务工作的方针政策和决策部署,全面落实区委关于退役军人事务工作部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人事务工作的集中统一领导。主要职责如下:

(一)贯彻执行中央、省、市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规,拟订全区退役军人事务发展规划,并组织实施;褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(二)负责全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(三)组织指导全区退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(四)贯彻落实国家、省、市关于退役军人的特殊保障政策,并组织实施。

(五)组织协调落实全区移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(六)组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担全区不适宜继续服役的伤病残军人相关工作

(七)组织指导全区拥军优属工作。负责全区现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作;贯彻执行关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

(八)负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作,依法承担烈士墓修缮保护工作,审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(九)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实;开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十)完成区委和区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。2019年2月28日鼎城区退役军人事务局正式挂牌成立, 5月27日,区退役军人服务中心正式挂牌成立,5月31日乡(街)村(社)两级退役军人服务站正式挂牌成立。现设有:办公室(加挂规划财务室)、思想政治和权益维护股、拥军优抚股(加挂就业安置股牌子)共3个股室。

(二)决算单位构成。退役军人事务局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:退役军人事务局本级为2019年新成立部门,无2019年单独部门决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门:常德市鼎城区退役军人事务局                                                                                         公开01表

单位:万元

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门:常德市鼎城区退役军人事务局                                                                                             公开02表

单位:万元

支出决算表

部门:常德市鼎城区退役军人事务局                                                                                                 公开03表

单位:万元

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:常德市鼎城区退役军人事务局 单位:万元

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:常德市鼎城区退役军人事务局                                                                                             公开05表

                                                                                                                                  单位:万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:常德市鼎城区退役军人事务局                                                                                                       公开06表

单位:万元

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:                                                                                                                      公开07表

单位:万元

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:常德市鼎城区退役军人事务局                                                                                          公开08表

单位:万元

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入数为4918.7587万元,支出数为4873.2847万元。本单位系新成立机构,无上年度收入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4918.7587万元,其中:财政拨款收入4905.9489万元,占99.74%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入12.8098万元,占0.26%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4873.2847万元,其中:基本支出113.4133万元,占2.33%;项目支出4759.8713万元,占97.67%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收入合计4905.9489万元,支出合计4860.4749万元。与2018年相比,增加(减少)0万元,增长(减少)0%,主要是因为我单位属新成立机构,无上年数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出4860.4749万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加(减少)0万元,增长(减少)0%,主要是因为我单位属新成立机构,无上年数。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出4860.4749万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出4714.9027万元,占97%;卫生健康支出145.5722万元,占0.3%。 

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为0万元,支出决算数为4860.4749万元,其中:

1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为4.8599万元,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:本单位属新成立机构,无2019年度部门预算。

2、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。

年初预算为0万元,支出决算为255.5228万元,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:本单位属新成立机构,无2019年度部门预算。

3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0万元,支出决算为41.4702万元,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:本单位属新成立机构,无2019年度部门预算。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。

年初预算为0万元,支出决算为41.2634万元,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:本单位属新成立机构,无2019年度部门预算。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)。

年初预算为0万元,支出决算为3098.0142万元,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:本单位属新成立机构,无2019年度部门预算。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为3.199万元,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:本单位属新成立机构,无2019年度部门预算。

7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。

年初预算为0万元,支出决算为724.12万元,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:本单位属新成立机构,无2019年度部门预算。

8、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为276.83万元,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:本单位属新成立机构,无2019年度部门预算。

9、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为68.8494万元,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:本单位属新成立机构,无2019年度部门预算。

10、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为89.535万元,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:本单位属新成立机构,无2019年度部门预算。

11、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)机关服务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为7.29万元,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:本单位属新成立机构,无2019年度部门预算。

12、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)。

年初预算为0万元,支出决算为4.26万元,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:本单位属新成立机构,无2019年度部门预算。

13、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为99.6888万元,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:本单位属新成立机构,无2019年度部门预算。

14、卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)。

年初预算为0万元,支出决算为145.5722万元,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:本单位属新成立机构,无2019年度部门预算。

15、卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)其他优抚对象医疗支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为8.434万元,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:本单位属新成立机构,无2019年度部门预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出104.3133万元,其中:人员经费0万元,占基本支出的0%(本单位为新成立机构,所有人员为中途转入,工资福利支出在原单位);公用经费79.6903万元,占基本支出的70.35%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、物业管理费、差旅费、维修(维护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等开办费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为1.4476万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为1.4476万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是本单位为新成立机构,无年初预算,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是本单位为新成立机构,无年初预算,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.4476万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.4476万元,全年共接待来访团组117个、来宾418人次,主要是接待来局咨询上访的退役军人发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本单位为新成立机构,无2019年度部门预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出79.6903万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:我单位为新成立机构,无2019年度部门预算。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.26万元,用于召开八一座谈会议,人数42人,内容为总结表彰优秀退役军人及模范退役军人代表。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额6.71万元,其中:政府采购货物支出6.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0(套);单位价值100万元以上专用设备0(套)。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

附件：鼎城区退役军人事务局部门决算公开