2019年度鼎城区卫生健康局部门决算公开

目录

第一部分  卫健局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

鼎城区卫生健康局

概况

一、 部门职责

(一)区卫生健康局属区政府组阁局,其主要职责是:贯彻执行卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规;负责拟订卫生和计划生育、中医药事业发展规划和规范性文件,并组织实施;负责协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置,指导基层卫生和计划生育规划的编制和实施。

(二)管辖6个区直医疗卫生单位,36家乡镇卫生院(含4家社区卫生服务中心),6个基层血防院(站)。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。卫健局内设机构包括:办公室、人事股、宣传股、财务股、公卫股、医政股、人口监测和家庭发展股等12个股室。

(二)决算单位构成。卫健局2019年部门决算公开单位构成包括:卫健局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门:鼎城区卫生健康局公开01表

单位:万元

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门: 鼎城区卫生健康局 公开02表

单位:万元

支出决算表

部门:   鼎城区卫生健康局                                                                                                          公开03表

单位:万元

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:鼎城区卫生健康局 单位:万元

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表             部门: 鼎城区卫生健康局                                                                                               公开05表

单位:万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:鼎城区卫生健康局                                                                                                                    公开06表

单位:万元

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:鼎城区卫生健康局                                                                                                               公开07表

单位:万元

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:  鼎城区卫生健康局                                                                                                          公开08表

单位:万元

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计8288.89万元,与2018年相比,减少59.2万元,减少0.7%;主要原因为人员减少。支出总计7936.75万元,与2018年相比增加218.96万元,增长2.8%,主要原因为人员增资和计划生育补助提标等。

二、收入决算情况说明

本年收入决算总额8288.89万元,其中:财政拨款收入8288.89万元,占100%,上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7936.75万元,其中:基本支出7430.05万元,占比94%,项目支出506.7万元,占比6%,上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

219年度财政拨款收入总计8288.89万元,与 2018年相比,增加699.25万元,增加9%,主要原因为人员增资和计划生育补助提标等。

2019年度财政拨款支出7374.75万元,与2018年相比,减少了343.04万元,减少4%,要原因为年终人员补助未支付等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出7374.75万元,占本年支出合计93%,与2018年相比,财政拨款支出减少了343.04万元,原因是年终人员补助未支付等。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出决算7374.75万元,主要用于以下几个方面:一般行政管理事务(类)支出1666.18万元,占23%,计划生育事务支出5708.57万元,占77%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1289.65万元,预算调整数6085.1万元,支出决算数为7374.75万元,完成年初预算的100%,其中:

1、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为617.37万元,支出决算为617.37万元,完成年初预算的100%。

2、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为632.28万元,支出决算为634.46万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:在职人员经费的增资。

3、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)机关服务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为239.43万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初无预算。

4、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院(项)。

年初预算为0万元,支出决算为90万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初无预算。

5、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。

年初预算为0万元,支出决算为84.92万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初无预算。

6、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。

年初预算为0万元,支出决算为25.67万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:计划生育奖扶特扶经费系上级资金年初没有预算。

7、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1806.09万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:计划生育奖扶特扶经费系上级资金年初没有预算。

8、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。

年初预算为40万元,支出决算为3876.81万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:计划生育奖扶特扶经费系上级资金年初没有预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出6868.05万元,其中:人员经费1031.72万元,占基本支出的15%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保险缴费等;公用经费127.76万元,占基本支出的1.9%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、会议费、培训费等;个人和家庭的补助支出5708.57万元,占基本支出的83.1%,主要包括计划生育奖扶特扶补助支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为40.5万元,支出决算为20.65万元,完成预算的50.99%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是。

公务接待费支出预算为40.5万元,支出决算为20.65万元,完成预算的50.99%,决算数小于年初预算数的主要原因是按照区委、区政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求,进一步压减开支。与上年相比减少2.71万元,减少11.6%,减少的主要原因是按照区委、区政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求,进一步压减开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算20.65万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为20.65万元,全年共接待来访团组310个、来宾2560人次,主要是上级检查及其他区县市相关单位来访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年度本单位预算绩效管理情况良好,年初有16个绩效目标预算,其中有1个绩效目标重点评价项目。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出127.76万元,比年初预算数减少20.24万元,减少13.67%。主要原因是:按照区委、区政府关于过“紧日子”的要求,公用开支每年压缩10%左右。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费6.05万元,用于召开卫生计生工作会议,人数720人,内容为乡镇卫生院院长、财务联络员、各线专干等会议;开支培训费5.6万元,用于开展业务知识培训,人数210人,内容为乡村医生理论知识培训及中医药适宜技术培训等;本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额36.079万元,其中:政府采购货物支出36.079万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附件

2019年度鼎城区卫生健康局部门整体

支出绩效评价报告

根据《常德市鼎城区财政局关于印发2020年绩效管理任务的通知》(常鼎财发【2020】5号)文件精神,我局从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等五方面入手,对照《部门整体支出绩效评价指标表》,认真负责、客观公正地开展了2019年度部门整体支出绩效自评工作,现将相关情况报告如下:

一、部门概况

(一)机构、人员构成

鼎城区卫生健康局现所辖6个区直医疗卫生单位,36家乡镇卫生院(含4家社区卫生服务中心),6个基层血防院(站)。局机关12个内设机构,分别为办公室(卫爱国卫生运动委员会办公室)、人事股、宣传股、财务股(项目办)、法制与监督股、行政许可办公室、公共卫生股、医政中医股(规划信息股)、计划生育基层指导股、计划生育家庭发展股、流动人口计划生育服务管理股、区血吸虫病防治工作领导小组办公室。

截止2019年12月31日区编办核定我局编制73名(含区献血办、区药具站、基层医疗机构会计核算中心),其中行政编31名,全额拨款的事业编57名。在职人数为73人,退休人员为100人,在职人员控制率为100%。

(二)单位主要职责

贯彻执行卫生健康工作的方针、政策和法律法规;负责全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实;负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的政策措施;负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施;负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施;负责组织推进公立医院改革;实施国家药物政策和国家基本药物制度;提出完善生育政策建议,组织实施加强全区出生人口性别比综合治理的政策措施;组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实;组织拟订并实施全区卫生健康人才发展规划,指导卫生健康人才队伍建设;组织拟订全区卫生健康科技发展规划;指导全区卫生健康工作;负责全区卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作;贯彻中西医并重方针,制订促进中医药事业发展的政策和全区中医药中长期发展规划;贯彻执行中央、省委、市委和区委保健政策,负责全区保健工作的宏观管理等。

 部门财务情况

1.部门整体支出情况。2019年支出7936.75万元,其中基本支出7430.05万元,项目支出506.7万元,结转下年982.44万元。

2.部门预算收支决算情况。2019年部门收支决算情况,一般公共预算收入8288.89万元,其它收入0万元,上年结转630.3万。支出7936.75万元,结余982.44万元。

3.三公经费支出使用和管理。

2019年,我局进一步完善了“三公经费”管理制度,严格审批程序,确保年度“三公经费”只减不增。“三公经费”年初指标40.5万元,全年支出20.65万元,节约指标数49%。全年公务接待310批次2560人,公务用车购置维护经费和出国经费均为0。

三、部门绩效目标

(一)部门绩效总目标

全面落实新时代卫生与健康工作方针,深入推进“健康鼎城”建设,为全区经济社会发展提供坚强的健康支撑。

年度部门绩效目标

严格预算执行,控制行政成本,“三公经费”只减不增,办公行政经费零增长。进一步确保年度收支平衡,保障机关各项工作正常运转。

四、绩效评价工作情况

我局收到整体支出自评通知之后,成立了绩效评价工作小组。由局长任组长,分管副局长任副组长,各相关股室负责人担任组员,采取了听取情况介绍、收集查看相关资料、检查财务会计记录,发放社会公众的满意度调查问卷等方式,对2019年度整体支出进行了一次全面的梳理检查和自我评价。

五、综合评价结果

根据《部门整体支出绩效评价指标表》评分,区卫生健康局部门整体支出绩效为96分。总的来说各项工作推进顺利,成效明显。

六、部门整体支出绩效情况

2019年,全区卫生健康工作紧跟区委区政府全面争先创优部署,以改革为动力,以保障人民身体健康和促进人口长期均衡发展为目标,以推进健康鼎城建设为落脚点,着力实施“医改攻坚、优生服务、家庭发展、健康促进、行风优化”五大工程,各项工作取得积极成效。

(一)综合医改提质提速。紧密型医共体建设迈出坚实步伐,9月27日,区公立医院管理委员会成立,市第四人民医院挂牌成为区医疗集团总医院。分级诊疗制度基本建立,全区家庭医生签约率达到60%,重点人群签约率达75%,贫困人口签约率100 %。现代医院管理制度逐步建立,市第四人民医院6S精益管理获全国金奖,成为行业标杆,已在区妇幼保健院及12家乡镇卫生院逐步推行。

(二)健康扶贫见行见效。把健康扶贫纳入卫生健康工作年度目标管理,重点考核,严格奖惩。精准核实基础信息,全面落实“三提高”“两补贴”“一减免”“一兜底”等综合措施,极力协调定点医院开辟“绿色通道”,为健康扶贫对象提供“先诊疗后付费”和“一站式”即时结算。全区健康扶贫对象住院医疗费用平均报销比例达到90%以上。

(三)医疗能力向上向好。着力优化医疗服务体系,市二中医医院整体迁建选址常德高新区;市第四人民医院二期工程住院大楼投入运营提上议事日程;区妇幼保健院布局乡镇医联体在蒿子港镇拉开帷幕。着力加强医护人才培养,与省内知名医学机构搭成人才培养协议,年内选派40名中医药适宜技术人员到省中医药大学参加了为期45天的培训。着力改善医德医风,日常监督巡察医疗卫生机构711家,限期整改69家,立案查处19家。着力管控医疗安全,全年实现了医疗事故零发生。

(四)公共卫生落实落细。基本公共卫生服务进入“刷脸”时代。居民健康档案人脸识别库与居民就医所有检验检查数据进行关联,切实增强了公共卫生服务的有效性和数据的真实性。重大疾病特别是重大传染疾病防控到位。年内无重大传染病疫情暴发流行、无重大突发公共卫生事件发生、无重大餐饮安全事故、无重大负面舆情。血防工作扎实开展,查螺2830万平方米,灭螺558万平方米,查病 17.5人次,无新感染血吸虫病例, 救治救助晚期血吸虫病人103人次。卫生计生监督规范化建设成效明显,卫生计生监督行业自律成为全省全国的特色亮点。

(五)计划生育有为有位。生育秩序平稳有序,2018年10月1至2019年9月30日,全区共出生人口6562人,人口出生率8.25‰,符合政策生育率98.54%,出生人口性别比107.53。国策地位毫不动摇,综合评先评优、选人用人实施计划生育前置审查2845人次。妇幼健康指标全面完成,完成农村适龄妇女“两癌”免费检查10683人次,免费婚前医学检查1946对,免费孕前优生健康检查9121对,免费孕产妇产前筛查人数2379人,年内实现了孕产妇零死亡,出生缺陷发生率和儿童死亡率均低于全国全省平均水平。计生家庭发展促进有力,全区确认计划生育奖励扶助对象4万人,兑现资金4000多万元,人群和资金规模,远高于全市全省平均水平。

七、存在的主要问题

一是我区部分乡镇卫生院的基础设施条件落后,不能满足群众医疗保健需求。二是基层退休人员的绩效工资没有得到足额保障。

八、有关建议

1、进一步加大对基层卫生院的投入力度。

2、进一步加大对基层退休人员待遇的保障力度。

附表:1.部门整体支出绩效评价指标表

2. 部门整体支出绩效评价基础数据表

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:鼎城区卫健局      

说明:“项目支出”需要填报所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

 常德市鼎城区卫生健康局

 2020年9月26日

附件：鼎城区卫生健康局部门决算公开