2019年度鼎城区新型农村合作医疗管理委员会办公室部门决算公开
目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
鼎城区新型农村合作医疗管理委员会办公室概况
一、 部门职责
鼎城区新型农村合作医疗管理委员会办公室系财政全额拨款事业单位,本单位主要职责是为开展城乡居民医疗保险,促进卫生事业发展,负责全区城乡居民医疗基金管理,负责审核拨付城乡居民医保医药补偿费;负责监督查定点协议医疗卫生机构的服务行为等工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。新型农村合作医疗管理委员会办公室内设机构包括:新型农村合作医疗管理委员会办公室。
(二)决算单位构成。新型农村合作医疗管理委员会办公室2019年部门决算汇总公开单位构成包括:新型农村合作医疗管理委员会办公室。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
部门:鼎城区新型农村合作医疗管理委员会办公室 公开01表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 373,20.36 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
七、其他收入 | 7 | 七、社会保障和就业支出 | 36 | 520.59 | |
8 | 八、卫生健康支出 | 37 | 36799.77 | ||
本年收入合计 | 9 | 373,20.36 | 本年支出合计 | 22 | |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 年末结转和结余 | 24 | ||
12 | 25 | ||||
总计 | 13 | 373,20.36 | 总计 | 26 | 37320.36 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门: 鼎城区新型农村合作医疗管理委员会办公室 公开02表
单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 37320.36 | 37320.36 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 520.59 | 520.59 | |||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 519.54 | 519.54 | |||||
2080101 | 行政运行 | 1,16.7 | 116.7 | |||||
2080102 | 一般行政管理事务 | 3 | 3 | |||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 399.84 | 399.84 | |||||
20811 | 残疾人事业 | 1.05 | 1.05 | |||||
2081101 | 行政运行 | 1.05 | 1.05 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 36799.77 | 36799.77 | |||||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 33493.67 | 33493.67 | |||||
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 33493.67 | 33493.67 | |||||
21013 | 医疗救助 | 3251.67 | 3251.67 | |||||
2101301 | 城乡医疗救助 | 924.7 | 924.7 | |||||
2101399 | 其他医疗救助支出 | 2326.97 | 2326.97 | |||||
21015 | 医疗保障管理事务 | 54.43 | 54.43 | |||||
2101501 | 行政运行 | 4.43 | 4.43 | |||||
2101502 | 一般行政管理事务 | 50 | 50 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
部门: 鼎城区新型农村合作医疗管理委员会办公室 公开03表
单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 37320.36 | 575.02 | 36745.34 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 520.59 | 520.59 | ||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 519.54 | 519.54 | ||||
2080101 | 行政运行 | 116.7 | 116.7 | ||||
2080102 | 一般行政管理事务 | 3 | 3 | ||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 399.84 | 399.84 | ||||
20811 | 残疾人事业 | 1.05 | 1.05 | ||||
2081101 | 行政运行 | 1.05 | 1.05 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 36799.77 | 54.43 | 36745.34 | |||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 33493.67 | 0.00 | 33493.67 | |||
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 33493.67 | 0.00 | 33493.67 | |||
21013 | 医疗救助 | 3251.67 | 0.00 | 3251.67 | |||
2101301 | 城乡医疗救助 | 924.7 | 0.00 | 924.7 | |||
2101399 | 其他医疗救助支出 | 2326.97 | 0.00 | 2326.97 | |||
21015 | 医疗保障管理事务 | 54.43 | 54.43 | 0.00 | |||
2101501 | 行政运行 | 4.43 | 4.43 | 0.00 | |||
2101502 | 一般行政管理事务 | 50 | 50 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:鼎城区新型农村合作医疗管理委员会办公室 单位:万元
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 37320.36 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | 七、社会保障和就业支出 | 21 | 520.59 | 520.59 | |||
8 | 八、卫生健康支出 | 22 | 36799.77 | 36799.77 | |||
本年收入合计 | 9 | 37320.36 | 本年支出合计 | 23 | 37320.36 | 37320.36 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
总计 | 14 | 37320.36 | 总计 | 28 | 37320.36 | 37320.36 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:鼎城区新型农村合作医疗管理委员会办公室 公开05表
单位:万元
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 37320.36 | 575.02 | 36745.34 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 520.59 | 520.59 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 519.54 | 519.54 | 0.00 |
2080101 | 行政运行 | 116.7 | 116.7 | 0.00 |
2080102 | 一般行政管理事务 | 3 | 3 | 0.00 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 399.84 | 399.84 | 0.00 |
20811 | 残疾人事业 | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
2081101 | 行政运行 | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 36799.77 | 54.43 | 36745.34 |
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 33493.67 | 0.00 | 33493.67 |
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 33493.67 | 0.00 | 33493.67 |
21013 | 医疗救助 | 3251.67 | 0.00 | 3251.67 |
2101301 | 城乡医疗救助 | 924.69 | 0.00 | 924.69 |
2101399 | 其他医疗救助支出 | 2326.97 | 0.00 | 2326.97 |
21015 | 医疗保障管理事务 | 54.43 | 54.43 | 0.00 |
2101501 | 行政运行 | 4.43 | 4.43 | 0.00 |
2101502 | 一般行政管理事务 | 50 | 50 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门: 鼎城区新型农村合作医疗管理委员会办公室 公开06表 单位:万元
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 320.59 | 302 | 商品和服务支出 | 247.52 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 63.30 | 30201 | 办公费 | 22.38 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 0.19 | 30202 | 印刷费 | 17.89 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 16.42 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30107 | 绩效工资 | 108.78 | 30205 | 水费 | 0.51 | 31002 | 办公设备购置 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 37.43 | 30206 | 电费 | 2.71 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.12 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.2 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 15.78 | 30211 | 差旅费 | 0.51 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 43.48 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 31.09 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 6.91 | 30215 | 会议费 | 2.31 | 31012 | 拆迁补偿 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.03 | 31013 | 公务用车购置 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.25 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.12 | 399 | 其他支出 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠予 | ||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.69 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.44 | 39999 | 其他支出 | |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 6.91 | 30239 | 其他交通费用 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 188.48 | ||||||
人员经费合计 | 327.5 | 公用经费 | 247.52 | |||||
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门: 鼎城区新型农村合作医疗管理委员会办公室 公开07表
单位:万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
9.99 | 6.21 | 3.78 | 6.69 | 5.44 | 1.25 | ||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:鼎城区新型农村合作医疗管理委员会办公室 公开08表
单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。
第三部分
鼎城区新型农村合作医疗管理委员会办公室2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计37320.36万元。与2018年相比,增加318.56万元,增长(减少)0.86%,主要是因为城乡居民医保各级配套增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计37320.36万元,其中:财政拨款收入37320.36万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计37320.36万元,其中:基本支出575.02万元,占1.54%;项目支出36745.34万元,占98.46%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计37320.36万元,与2018年相比,增加318.56万元,增长0.86%,主要是因为城乡居民医保各级配套增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出37320.36万元,占本年支出合计的XX100%,与2018年相比,财政拨款支出增加318.56万元,增长0.86%,主要是因为卫生健康支出增加(城乡居民医保各级财政配套增加,相应的增加了支出)。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出37320.36万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业支出520.59万元,占1.4%;卫生健康支出36799.77万元,占98.6%,用于城乡居民医保的补偿。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为37320.36万元,支出决算数为37320.36万元,完成年初预算的100%,其中:
1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)
年初预算为225.85万元,支出决算为116.7万元,完成年初预算的51.7%,决算数小于年初预算数的主要原因是:一是人员的调动(或退休),二是本单位本着节约的原则。
2、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)社会保险经办机构
年初预算为3万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。
3、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)
年初预算为0万元,支出决算为399.84万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原是:本中心为2019年改革单位。本年度中心预算的工作经费及城乡医保基金各乡财政配套等专项经费财政作为专项资金预留
5、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款) 行政运行(项)
年初预算为1.05万元,支出决算为1.05万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。
6、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款) 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)
年初预算为0万元,支出决算为33493.67万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:本中心为2019年改革单位。本年度中心预算的工作经费及城乡医保基金各乡财政配套等专项经费财政作为专项资金预留
7、 卫生健康支出(类)医疗救助(款) 城乡医疗救助(项)
年初预算为0万元,支出决算为924.7万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:本中心为2019年改革单位。本年度中心预算的工作经费及城乡医保基金各乡财政配套等专项经费财政作为专项资金预留
8、 卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他城乡医疗救助支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为2326.97万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:本中心为2019年改革单位。本年度中心预算的工作经费及城乡医保基金各乡财政配套等专项经费财政作为专项资金预留
9、 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)
年初预算为0万元,支出决算为4.43万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:本中心为2019年改革单位。本年度中心预算的工作经费及城乡医保基金各乡财政配套等专项经费财政作为专项资金预留
10、 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)
年初预算为0万元,支出决算为50万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:本中心为2019年改革单位。除预算人员经费外,本年度中心预算的工作经费及城乡医保基金各乡财政配套等专项经费财政作为专项资金预留。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出575.02万元,其中:人员经费327.5万元,占基本支出的56.95%,主要包括基本工资63.3万元、津贴补贴0.19万元、绩效工资108.78万元、伙食补助费16.42万元、社会保障缴费41.55万元、其他社会保障缴费15.78万元、住房公积金43.48万元、其他工资福利支出31.09万元、对个人和家庭的补助6.91万元;公用经费247.52万元,占基本支出的43.05%,主要包括办公费22.38万元、印刷费17.89万元、水费0.51万元、电费2.71万元、物业管理费0.2万元、差旅费0.51万元、会议费2.31万元、公务接待费1.25万元、劳务费2.12万元、工会经费3.69万元、公车运行维护费5.44万元、其他商品和服务支出188.48万元。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为9.99万元,支出决算为6.69万元,完成预算的66.97%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数与年初预算数无增减,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,无增减变动。
公务接待费支出预算为3.78万元,支出决算为1.25万元,完成预算的33.1%,决算数小于年初预算数的主要原因是按照上级要求厉行节约,严控接待标准及接待人数,压缩接待开支,与上年相比减少2.53万元,减少66.9%,减少的主要原因是按上级要求对“三公”接待和公车运行费进行压缩支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.21万元,支出决算为5.44万元,完成预算的87.6%,决算数小于年初预算数的主要原因是减少原因为执行区委区政府“过紧日子”精神,进一步压减公务车运行经费。与上年相比减少0.77万元,减少12.4%,减少的主要原因是按上级要求对“三公”接待和公车运行费进行压缩支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.25万元,占18.68%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.44万元,占81.32%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.25万元,全年共接待来访团组30个、来宾504人次,主要是正常工作中的开展的筹资、业务活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.44万元,其中:公务用车购置费0万元,鼎城区新型农村合作医疗管理委员会办公室(单位本级或某二级机构)更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.44万元,主要是公务用车运行维护费支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等
(一)部门绩效总目标
1:保障机关正常转,确保“三公”经费维持在上年水平.
2:加强医疗保险基金的监管与运行,确保每一位参保患者能充分享受医疗待遇。
3:确保基金安全运行,不断完善医疗保险制度,扩大参保范围,规范协议定点医疗机构的服务行为,确保基金的安全运行,保证当年的收支平衡。
(二)2019年度部门绩效目标
保障城乡居民基本医疗保险工作的开展。做好基金的运行、监管。解决城乡居民“因病致贫、因病返贫”所带来的积极作用,促进我区城乡居民医保事健康有序发展。
按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,请作为附件公开)
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出247.52万元,比年初预算数0万元,增长0%。主要原因是:本中心为2019年改革单位。除预算人员经费外,本年度中心预算的工作经费及城乡医保基金各乡财政配套等专项经费财政作为专项资金预留。
(二)一般性支出情况
2019年本部门开支会议费2.31万元,用于召开业务培训、筹资工作等会议,人数610人左右,内容为医保政策宣传、专业知识培训、筹资动员大会等;开支2.31万元。
(三)政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(四)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是下乡稽查;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
鼎城区新型农村合作医疗管理
委员会办公室
2020年9月26日
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
第五部分
附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
(一)机构、人员构成
截止2019年底我中心编制人数为24人,实有在职人数24人,退休人数3人,遗属补助开支人数为1人。对比2018年度编制无变化,退休人员增加2人次,在职人员新增加2人次。另外,2019年度决算人数不包括离退休人员。
本中心下设综合股、财务股、稽审股、稽查股、审核股、特殊门诊股、信息股。
(二)单位主要职责
鼎城区城乡居民医保管理服务中心系财政全额拨款事业单位,本单位主要职责是为开展城乡居民医疗保险,促进卫生事业发展,负责全区城乡居民医疗基金管理,负责审核拨付城乡居民医保医药补偿费;负责监督查定点协议医疗卫生机构的服务行为等工作。
二、部门财务情况
(一)部门整体支出情况
2019年机关运行经费总支出373203562.80元。工资福利支出3205896.43元,商品和服务支出2475185.52元,对个人和家庭补助支出69130.05元;项目支出367453350.80元(基金配套和医疗救助367453350.80元)。
(二)部门预算收支决算情况
1、年度收支决算情况
2019年财政拨款收入373203562.80元,本年支出373203562.80元,本年结余0万元。上年结余0万元,滚存结余0万元。
2、2019年度一般公共预算财政拨款支出情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出按支出类型分①基本支出5750212元;②项目支出367453350.80元。
2019年一般公共预算财政拨款支出决算数为373203562.80元,其中:基本支出5750212元(工资福利支出3205896.43元,商品和服务支出2475185.52元,对个人和家庭补助支出69130.05元),项目支出367453350.80元(基金配套和医疗救助367453350.80元)。
(三) “三公经费”支出使用和管理情况
2019年“三公”经费支出66927元,其中:公务用车1辆,公务用车运行维护费54383元。公务接待30批次504人,共计12544元。
三、部门绩效目标
(一)部门绩效总目标
1:保障机关正常转,确保“三公”经费维持在上年水平.
2:加强医疗保险基金的监管与运行,确保每一位参保患者能充分享受医疗待遇。
3:确保基金安全运行,不断完善医疗保险制度,扩大参保范围,规范协议定点医疗机构的服务行为,确保基金的安全运行,保证当年的收支平衡。
(二)2019年度部门绩效目标
保障城乡居民基本医疗保险工作的开展。做好基金的运行、监管。解决城乡居民“因病致贫、因病返贫”所带来的积极作用,促进我区城乡居民医保事健康有序发展。
四、绩效评价工作情况
根据区财政局《常德市鼎城区财政局关于印发2020年绩效管理任务的通知》(常鼎财发(2020号)文件要求,我局成立自评工作组,组织实施2019年绩效管理自评工作。
五、综合评价结果
对照《部门整体支出绩效评价指标表》逐条进行自查自评,自评得分95分,项目绩效为“优秀”。
六、部门整体支出绩效情况
1、筹资工作经费专项资金使用及管理情况:按参合人数和相应标准拨付到乡镇、代办机构及本中心因筹资工作印制的筹资宣传资料;因宣传筹资工作而产生的电视宣传费、广告宣传费、会议费、培训费等支出。2019年项目资金到位130万元,项目单位实际支出130万元,占100%。
2、城乡居民医保中心工作经费专项资金使用及管理情况:用于城乡居民医保日常工作的正常运行。其中:日常办公费22.4万元;印刷费支出17.9万元;水电费支出3.2万元;其他交通费支出5.4万元;公务接待费支出1.2万元;劳务费1.3万元;工会经费3.7万元;其他支出9.9万元。
将进一步加强医疗保险基金的监管与运行,确保每一位参保患者能充分享受医疗待遇:确保基金安全运行,不断完善医疗保险制度,扩大参保范围,规范协议定点医疗机构的服务行为,确保基金的安全运行,保证当年的收支平衡。保障机关正常转,确保“三公”经费维持在上年水平。
城乡居民医疗保险基金区级配套使用及管理情况:该项目资金的安排是用于城乡居民医保基金补偿报销。2019年基金运行情况:2019年参保644584人,参保率达99%。本年1-12累计筹集资金49309万元,其中:个缴15616万元(含预收2020年部分个缴费收入14407余万元),财政补助33494万元,利息收入199万元。累计支出资金52419万元,其中:统筹基金支出43672万元,门诊基金支出3969万元,大病保险支出4778万元。当年1-12月收支结余--3110万元;累计结余20288万元;其中:统筹基金结余18129元,风险基金结余1156万元,个人账户基金结余1003万元。
根据工作要点要求,1、营造了浓厚的宣传氛围在区委宣传部申请微信公众号,充分运用微信平台宣传医保政策,发布稽查通报,曝光欺诈骗保违规案例处理,关注公众号朋友达1000余人,有3条稽查通报的点击量超过千次,个别稽查通报被常德传媒“头条”转载,通过宣传既提高了工作的透明度,又对欺诈骗保行为形成了强力震慑。
2、开展了常态化稽查 出台了《鼎城区医疗保障局关于建立常态化稽查工作机制方案》,根据方案成立了由书记任组长,局长任副组长,其他业务骨干为成员的打击欺诈骗保专项治理工作领导小组、三个常态稽查工作小组和一个稽查巡查工作组,明确了各相关责任人的工作职责和工作重点。三个稽查工作组12名工作人员利用工作日和周末每天不间断的开展了常态化稽查行动,对91家协议医疗机构的稽查率做到了100%,发出稽查通报13期,通报违规案例500余起,挽回基金损失168万元。
3、严把了审核关口一是严格执行办事流程。省内医疗机构进入审核操作系统,报销程序严格按照程序流程办理;对在省外医疗机构住院治疗的参保患者的医疗费报销优化了办事流程,安排了后台人工受理。二是严格审批签字程序。实行“一事两岗两审”制度,确保每笔基金支出都有两个不同岗位人员签字确认。三是加大内部审计监督。充分发挥内部审计监督作用,通过内部审计,不断完善办事流程。
七、存在的主要问题
1、公用经费控制率:本中心为2019年改革单位。2019年预算除人员经费外,本年度中心预算的筹资工作经费、工作经费及城乡医保基金各乡财政配套等专项经费财政作为专项资金预留,未纳入2019年预算,其中的公用经费部分相应未纳入年初预算,公用经费控制率无法控制在100%以内。
2、“三公经费”控制率:本中心为2019年改革单位。2019年预算除人员经费外,本年度中心预算的筹资工作经费、工作经费及城乡医保基金各乡财政配套等专项经费财政作为专项资金预留,未纳入2019年预算,其中的三公经费部分相应未纳入年初预算,三公经费控制率无法控制在100%以内。
3、个性化指标:参保人数年初指标值65万人,实际完成值64.44万人,未参保原因为:外出务工人员参加区外医疗保险,本区内城乡居民进城务工人员参加区内职工医疗保险,在本区不再愿意参保。
4、对协议医疗机构的监管力度有待进一步加强,协议医疗机构执行医保协议及政策欠到位,不合理检查、用药、小病大养等违规、过度医疗一定范围内存在,住院人次及二级以上医疗机构的医疗费用增长速度过快,医保基金支出压力加大。
八、 有关建议
1、建议把预算内预留专项全部纳入部门年初预算。
2、加强财务人员财务知识学习和培训,提高业务能力;严格票据审核,控制经费支出。
3、加大宣传力度。全方位、多层次、多渠道宣传医疗保险政策、业务报销流程,使医保政策不断深入人心,从而提升城乡居民自愿参保意识,促进其理解政策、运用政策,正确维护自身医疗保障权益。
4、加大基金筹资力度。逐步理顺参保筹资工作关系,明晰相关单位职责,既各负其责,又相互协调,形成以乡镇(街道、场)为责任主体,劳保站为实施主体,加大对城乡医保基金筹资力度,确保参保筹资实现应保尽保。
鼎城区新型农村合作医疗管理
委员会办公室
2020年9月26日
部门整体支出绩效评价指标表 | ||||||
一级 | 二级 | 三级 指标 | 分值 | 指标解释 | 评分标准 | 自评 得分 |
投 入 | 目标 | 绩效目标合理性 | 5 | 部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,得1分; ②符合部门职责,得1分; ③符合部门制定的中长期实施规划,得3分。 | 5 |
绩效指标明确性 | 7 | 部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务,得1分; ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现,得2分; ③与部门年度的任务数或计划数相对应,得2分; ④与本年度部门预算资金相匹配,得2分。 | 7 | ||
预算 | 在职人员控制率 | 3 | 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。扣掉编制部门和劳动部门批复同意的临聘人员。 编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。 | 在职人员控制率≤100%,得3分; 每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。 | 3 | |
“三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%。 “三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | “三公经费”变动率≤0,得5分; 每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。 | 5 | ||
重点支出安排率 | 5 | 重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。 重点项目支出:部门(单位)年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。 | 重点支出安排率≥90%,得5分; 80%(含)-90%,得4分; 70%(含)-80%,得3分; 60%(含)-70%,得2分; <60%,得0分。 | 5 | ||
过 程 | 预算 | 预算完成率 | 4 | 预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加)×100%。 | 预算完成率≥95%,得4分; 每降低5%,扣1分,扣完为止。 | 4 |
预算调整率 | 2 | 预算调整率=(本年追加预算/年初预算)×100%。 本年追加预算:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 | 预算调整率≤5%,得2分; 5%-10%(含),得1.5分; 10%-15%(含),得1分; 15%-20%(含),得0.5分; >20%,得0分。 | 2 | ||
新建楼堂馆所面积控制率 | 2 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 | 楼堂馆所面积控制率≤100%,得2分; 每超出5%扣1分,扣完为止。 没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。 | 2 | ||
新建楼堂馆所投资概算控制率 | 2 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 楼堂馆所面积控制率≤100%,得2分; 每超出5%扣1分,扣完为止。 没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。 | 2 | ||
公用经费控制率 | 2 | 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。 | 公用经费控制率≤100%,得2分; 每超过5%,扣1分,扣完为止。 | 2 | ||
“三公经费”控制率 | 2 | “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。 | “三公经费”控制率≤100%,得2分; 每超过5%,扣1分,扣完为止。 | 2 | ||
政府采购执行率 | 2 | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 政府采购执行率=100%,得2分; 每超过(降低)5%,扣1分,扣完为止。 | 2 | ||
预算 | 管理制度健全性 | 2 | ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、本部门厉行节约制度等管理制度; ②相关管理制度是否合法、合规、完整; ③相关管理制度是否得到有效执行。 | 每发现一类不合规问题,扣1分,扣完为止。 | 2 | |
资金使用合规性 | 5 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估论证; ④是否符合部门预算批复的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 每发现一类不合规问题,扣1分,扣完为止。 | 5 | ||
预决算信息公开性 | 2 | ①是否按规定内容、规定时限公开预决算信息; ②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | ①按规定内容、规定时限公开预决算信息,得1分; ②基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确,得1分。 每发现一类不合规问题,扣1分,扣完为止。 | 2 | ||
资产 | 管理制度健全性 | 1 | 是否已制定或具有资产管理制度;相关资金管理制度是否合法、合规、完整;相关资产管理制度是否得到有效执行。 | ①已制定或具有资产管理制度,相关资金管理制度合法、合规、完整。得0.5分; ②相关资产管理制度得到有效执行,得0.5分。 | 1 | |
资产管理安全性 | 1 | 资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。 | ①资产保存完整、配置合理、处置规范,得0.5分; ②资产账务管理合规,账实相符,得0.5分; | 1 | ||
固定资产利用率 | 1 | 实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。 | 固定资产利用率=100%,得1分; 每低于1%,扣0.1分,扣完为止。 | 1 | ||
产 出 | 职责 | 个性化指标 | 17 | 从实际完成率、完成及时率、质量达标率等方面设置 | 2019年参保人数预算65万人,实际参保人数64.4万元,完成率99% | 12 |
重点工作办结率 | 5 | 部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 5 | ||
效 果 | 履职 | 经济效益 | 5 | 部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。 | 5 |
社会效益 | 5 | 部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 5 | |||
生态效益 | 5 | 部门(单位)履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 5 | |||
行政效能 | 5 | 政府对机关工作实施情况的具体评价,以年度政府考核结果为依据。 | 优秀计5分,良好计3分,合格计1分,不合格计0分。 | 5 | ||
社会公众或服务对象满意度 | 5 | 社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | ≥90%,得5分; 每降低1%,扣0.5分,扣完为止。 | 5 | ||
合计 | 100 | 95 | ||||
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位:
财政供养人员情况 | 编制数 | 2019年实际 在职人数 | 控制率 | |||
24 | 24 | 100% | ||||
经费控制情况 | 2018年决算数 | 2019年预算数 | 2019年决算数 | |||
三公经费 | ||||||
1.公务用车购置和维护经费 | 62093.1 | 54383 | ||||
其中:公车购置 | ||||||
公车运行维护 | 62093.1 | 54383 | ||||
2.出国经费 | ||||||
3.公务接待 | 37817 | 12544 | ||||
项目支出 | ||||||
1.业务工作专项(筹资工作经费) | 1419000 | 1300000 | ||||
2.运行维护专项(工作经费) | 720000 | 650000 | ||||
3、城乡居民医保配套资金 | 364335656.41 | 367453350.8 | ||||
公用经费 | ||||||
1.办公经费 | 324132 | 83000 | 223797 | |||
2.水电费 | 36278.65 | 25000 | 32226.19 | |||
3.差旅费 | 6798 | 5118 | ||||
4.会议费 | 33077 | 23100 | ||||
5.培训费 | 6258 | 262 | ||||
政府采购金额 | —— | 83000 | 50411 | |||
部门整体支出预算调整 | —— | |||||
楼堂馆所控制情况(2019年完工项目) | 批复 规模 | 实际规模(㎡) | 规模 控制率 | 预算 投资 (万元) | 实际 投资 (万元) | 投资 概算 控制率 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
厉行节约保障措施 | 为执行区委区政府“过紧日子”精神,进一步压减“三公”经费支出。 | |||||
说明:“项目支出”需要填报所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
2019年预算说明:本中心为2019年改革单位。2019年预算除人员经费外,本年度中心预算的筹资工作经费、工作经费及城乡医保基金各乡财政配套等专项经费财政作为专项资金预留,未纳入2019年预算。
鼎城区新型农村合作医疗管理委员会办公室
2020年9月26日
