2019年度鼎城区地震局部门决算公开

目录

第一部分鼎城区地震局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

鼎城区地震局单位概况

一、 部门职责

(一)贯彻执行中央、省、市关于防震减灾工作的方针政策和法律法规,拟定防震减灾规范性文件,经批准后组织实施。

(二)会同有关部门编制防震减灾规划,报区人民政府批准后组织实施。

(三)负责全区地震监测预报预警工作。拟定全区地震监测预报预警方案并组织实施;规划管理全区地震监测台网(站)及信息化建设;负责防震减灾群测群防工作;依法保护地震观测设施和地震观测环境。

(四)负责全区震灾预防工作。负责监督管理建设工程地震安全性评价工作和抗震设防要求确认;负责地震灾害预测;参与地震灾害调查与损失评估及防治工作;指导村镇房屋建设抗震设防工作;负责大型爆破作业备案工作。

(五)会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作,普及防震减灾科学知识,提高全民防震减灾素质;审核防震减灾宣传报道。

(六)负责防震减灾工作的监督检查;负责地震行业质量与技术监督管理工作;负责地震技术标准的宣传、实施和执行监督。

(七)参与建立地震应急救援工作体系,参与拟订地震应急预案;负责拟订破坏性地震应急响应预案;参与地震预案演练;组织开展防震减灾知识培训;负责震情速报和灾情速报;参与组织地震灾害调查和损失评估;参与拟订地震灾区重建规划。

(八)组织地震科学技术研究及其成果的推广应用;负责地震科技知识培训与交流。

负责防震减灾事业经费和专项资金监督管理。

(十)承办区应急局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。鼎城区地震局无内设机构。

(二)决算单位构成。鼎城区地震局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:鼎城区地震局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门:鼎城区地震局                                                                                                           公开01表

单位:万元

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门:鼎城区地震局                                                                                                             公开02表

单位:万元

支出决算表

部门:  鼎城区地震局                                                                                                                公开03表

单位:万元

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:鼎城区地震局 单位:万元

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:鼎城区地震局                                                                                                                公开05表

                                                                                                                                  单位:万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:鼎城区地震局                                                                                                                       公开06表

单位:万元

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:鼎城区地震局                                                                                                                     公开07表

单位:万元

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:    鼎城区地震局                                                                                              公开08表

单位:万元

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计102.14万元。与2018年相比,减少10.54万元,减少9%,主要是因为人员调出基本支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计53.95万元,其中:财政拨款收入50.95万元,占94%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入3万元,占6%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计51.19万元,其中:基本支出48.19万元,占94%;项目支出3万元,占6%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计99.14万元,与2018年相比,减少13.54万元,减少12%,主要是因为人员调出基本支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出48.19万元,占本年支出合计的94%,与2018年相比,财政拨款支出减少6.65万元,减少12%,主要是因为人员调出基本支出减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出48.19万元,主要用于以下方面:灾害防治及应急管理(类)支出48.19万元,占100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为50.95万元,支出决算数为48.19万元,完成年初预算的95%,其中:

1、灾害防治及应急管理(类)支出。

年初预算为50.95万元,支出决算为48.19万元,完成年初预算的95%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员调出支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出45.19万元,其中:人员经费35.95万元,占基本支出的80%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助;公用经费9.24万元,占基本支出的20%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、电费、公务接待费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.4万元,支出决算为1.34万元,完成预算的96%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是……,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是……。

公务接待费支出预算为1.4万元,支出决算为1.34万元,完成预算的96%,决算数小于年初预算数的主要原因是主要是按照区委区政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求,进一步压减“三公”经费开支,严格执行公务接待标准。

与上年相比增加0.11万元,增长8%,增长的主要原因是业务相关公务活动增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是……,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是……。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.34万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.34万元,全年共接待来访团组20个、来宾120人次,主要是其他区县地震部门工作交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出7.5万元,比年初预算数增加4.22万元,增长128%。主要原因是:地震科普知识宣传工作加强,印刷费增加。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元,用于召开……会议,人数0人,内容为……;开支培训费0万元,用于开展……培训,人数0人,内容为……;举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,主要是……。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附件

附件

2019年度地震局部门整体支出绩效报告

一、部门概况

(一)机构、人员构成

鼎城区地震局为公益一类事业单位,属财政全额拨款的一级预算单位。最新核定编制4人,截止于2019年底现有在职人员2人,退休人员1人。

(二)单位主要职责

1、贯彻执行中央、省、市关于防震减灾工作的方针政策和法律法规,拟定防震减灾规范性文件,经批准后组织实施。

2、会同有关部门编制防震减灾规划,报区人民政府批准后组织实施。

3、负责全区地震监测预报预警工作。拟定全区地震监测预报预警方案并组织实施;规划管理全区地震监测台网(站)及信息化建设;负责防震减灾群测群防工作;依法保护地震观测设施和地震观测环境。

4、负责全区震灾预防工作。负责监督管理建设工程地震安全性评价工作和抗震设防要求确认;负责地震灾害预测;参与地震灾害调查与损失评估及防治工作;指导村镇房屋建设抗震设防工作;负责大型爆破作业备案工作。

5、会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作,普及防震减灾科学知识,提高全民防震减灾素质;审核防震减灾宣传报道。

6、负责防震减灾工作的监督检查;负责地震行业质量与技术监督管理工作;负责地震技术标准的宣传、实施和执行监督。

7、参与建立地震应急救援工作体系,参与拟订地震应急预案;负责拟订破坏性地震应急响应预案;参与地震预案演练;组织开展防震减灾知识培训;负责震情速报和灾情速报;参与组织地震灾害调查和损失评估;参与拟订地震灾区重建规划。

8、组织地震科学技术研究及其成果的推广应用;负责地震科技知识培训与交流。

9、负责防震减灾事业经费和专项资金监督管理。

10、承办区应急局交办的其他事项。

二、部门财务情况

(一)部门整体支出情况

2019年公共预算财政拨款支出51.19万元,其中在职人员的工资福利支出为27.7万元,对个人和家庭补助支出8.25万元,公用经费(商品和服务支出)15.24万元。

(二)部门预算收支决算情况

1、2019年度收支决算情况,本年度收入53.95万元,本年度支出51.19万元,结余2.76万元。

2、收入决算:2019年度收入决算数为53.95万元,其中公共预算财政拨款收入50.95万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元,政府性基金拨款收入0万元上级补助收入0万元,事业收入0万元,其他收入3万元。

3、支出决算:2019年度支出决算数为51.19万元,其中公共预算财政拨款支出50.95万元,纳入一般公共预算管理的非税支出拨款0万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元,其他地震事务支出0.24万元。

(三) “三公经费”支出使用和管理情况

2019年度公共预算财政拨款“三公经费”支出1.34万元其中公务接待1.34万元,公务用车0万元。比上年增加0.1万元,增加率9%,增加的主要原因是工作任务增加。

三、部门绩效目标

(一)部门绩效总目标

继续强化地震监测基础地位,努力提高监测预测水平,加强抗震设防要求管理,加强地震知识宣传普及,做好地震应急演练等工作,提升全社会防灾减灾意识和水平。

(二)2019年度部门绩效目标

印制《地震知识》等各类宣传资料,制作宣传展板,在各类宣传活动中进行发放。

地震前兆跟踪,及时处置各类异常事件,维护社会大局稳定。

开展防震减灾各类宣传活动,5.12应急宣传周、送科技下乡等。

抓好学校应急演练,提高广大师生应急避险能力。

建立健全地震宏观观测点,完成蔡家岗镇深井地震综合观测台站考察和论证。

加强建设工程抗震设防管理,确保新建工程抗震设防审批率100%。

四、绩效评价工作情况

在评价过程中,结合我局的实际情况,采取听取情况汇报、收集工作资料、检查财务会计档案等形式,最终形成了本报告。

五、综合评价结果

经综合考评,2019年度地震局整体支出绩效评价评分为93分。

六、部门整体支出绩效情况

5.12应急宣传周活动圆满完成,共发放各类宣传资料1000余份,展出宣传展板10块。通过加大地震科普宣传工作力度,提升了公众的知晓率与满意度。

国际减灾日、安全生产月、科技下乡等相关活动顺利开展。

全区中小学校地震应急演练顺利进行。

建设工程抗震设防审批率达100%。

新建一处地震宏观观测点,观测设备安装到位并投入运行。

蔡家岗深井微观综合观测台站已完成项目考察和论证。

驻村帮扶工作队任务顺利完成。

七、存在的主要问题

人手紧缺导致部分工作开展不完善。

人员经费和公用经费因基数太小导致预算不够准确。

八、有关建议

在预算编制时应总结以往预算执行差异的原因,对来年工作计划进行详细的剖析和分析,充分全面的考虑预算变动因素,保证预算编制的合理性与全面性。

应从自身职责出发,综合考虑相关因素,确定各项业务工作的开展规划和进度,充分体现绩效目标对工作的指导作用。

应加强财务管理方面的工作,积极建立健全相关财务制度,并在日常财务工作中落实到实处。

加大地震知识网络宣传力度,拓宽公众了解相关知识渠道。

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:      

说明:“项目支出”需要填报所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件：鼎城区地震局部门决算公开