2019年度鼎城区工业和信息化局部门决算公开
目录
第一部分鼎城区工业和信息化局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
鼎城区工业和信息化局概况
一、 部门职责
(一)贯彻落实国家和省市有关经济和信息化方针政策和法律法规;
(二)起草工业和信息化领域的规范性文件,对相关法律法规的执行情况进行监督检查;
(三)协调减轻企业负担工作;
(四)负责全区工业和信息化领域的日常经济运行调节;
(五) 承担工业、通信业企业的节能考核和监察工作;
(六) 推进信息化建设;
(七)负责全区电力行政管理工作,依法维护电力市场秩序;
(八)负责全区军民融合发综合协调和督导落实工作,负责落实区委军民融合发展委员会办公室交办工作。
…
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。鼎城区工信局内设机构包括:办公室(加挂党建办公室、财务室牌子)、经济运行办、项目办(加持企业改制办公室、军民融合办公室牌子)、信息产业和信息化推进办、节能与资源综合利用办。
(二)决算单位构成。鼎城区工信局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:常德市鼎城区工业和信息化局本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:鼎城区工业和信息化局 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 35,429,355.00 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 16,780,531.69 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 16,726,700.00 |
七、其他收入 | 7 | 3,542,424.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 898,588.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 1,075,400.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 50,000.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 5,757,027.75 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 15,000.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 38,971,779.00 | 本年支出合计 | 52 | 41,303,247.44 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 3,241,875.06 | 年末结转和结余 | 54 | 910,406.62 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 42,213,654.06 | 总计 | 56 | 42,213,654.06 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:鼎城区工业和信息化局 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 38,971,779.00 | 35,429,355.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,542,424.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 16,496,091.00 | 13,594,955.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,901,136.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 16,496,091.00 | 13,594,955.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,901,136.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 7,766,455.00 | 7,766,455.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 8,729,636.00 | 5,828,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,901,136.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 16,726,700.00 | 16,726,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 16,726,700.00 | 16,726,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060402 | 应用技术研究与开发 | 5,876,700.00 | 5,876,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060403 | 产业技术研究与开发 | 10,850,000.00 | 10,850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 898,588.00 | 272,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 626,288.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 272,300.00 | 272,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 272,300.00 | 272,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 626,288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 626,288.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 626,288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 626,288.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1,075,400.00 | 1,075,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 1,075,400.00 | 1,075,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 1,075,400.00 | 1,075,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21110 | 能源节约利用 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111001 | 能源节约利用 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 3,410,000.00 | 3,410,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21505 | 工业和信息产业监管 | 660,000.00 | 660,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 660,000.00 | 660,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 2,750,000.00 | 2,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150805 | 中小企业发展专项 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | ||
22999 | 其他支出 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:鼎城区工业和信息化局 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 41,303,247.44 | 7,708,361.63 | 33,594,885.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 16,780,531.69 | 7,708,361.63 | 9,072,170.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 16,780,531.69 | 7,708,361.63 | 9,072,170.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 7,708,361.63 | 7,708,361.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 9,072,170.06 | 0.00 | 9,072,170.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 16,726,700.00 | 0.00 | 16,726,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 16,726,700.00 | 0.00 | 16,726,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060402 | 应用技术研究与开发 | 5,876,700.00 | 0.00 | 5,876,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060403 | 产业技术研究与开发 | 10,850,000.00 | 0.00 | 10,850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 898,588.00 | 0.00 | 898,588.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 272,300.00 | 0.00 | 272,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 272,300.00 | 0.00 | 272,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 626,288.00 | 0.00 | 626,288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 626,288.00 | 0.00 | 626,288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1,075,400.00 | 0.00 | 1,075,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 1,075,400.00 | 0.00 | 1,075,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 1,075,400.00 | 0.00 | 1,075,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 5,757,027.75 | 0.00 | 5,757,027.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21505 | 工业和信息产业监管 | 630,000.00 | 0.00 | 630,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 630,000.00 | 0.00 | 630,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 5,127,027.75 | 0.00 | 5,127,027.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150805 | 中小企业发展专项 | 51,810.83 | 0.00 | 51,810.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 5,075,216.92 | 0.00 | 5,075,216.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:鼎城区工业和信息化局 | 金额单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 35,429,355.00 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 13,536,861.63 | 13,536,861.63 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 16,726,700.00 | 16,726,700.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 272,300.00 | 272,300.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 1,075,400.00 | 1,075,400.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 5,757,027.75 | 5,757,027.75 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 35,429,355.00 | 本年支出合计 | 53 | 37,418,289.38 | 37,418,289.38 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 2,664,096.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 675,161.62 | 675,161.62 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 2,664,096.00 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 38,093,451.00 | 总计 | 58 | 38,093,451.00 | 38,093,451.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:鼎城区工业和信息化局 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 37,418,289.38 | 7,708,361.63 | 29,709,927.75 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 13,536,861.63 | 7,708,361.63 | 5,828,500.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 13,536,861.63 | 7,708,361.63 | 5,828,500.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 7,708,361.63 | 7,708,361.63 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 5,828,500.00 | 0.00 | 5,828,500.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 16,726,700.00 | 0.00 | 16,726,700.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 16,726,700.00 | 0.00 | 16,726,700.00 | ||
2060402 | 应用技术研究与开发 | 5,876,700.00 | 0.00 | 5,876,700.00 | ||
2060403 | 产业技术研究与开发 | 10,850,000.00 | 0.00 | 10,850,000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 272,300.00 | 0.00 | 272,300.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 272,300.00 | 0.00 | 272,300.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 272,300.00 | 0.00 | 272,300.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1,075,400.00 | 0.00 | 1,075,400.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 1,075,400.00 | 0.00 | 1,075,400.00 | ||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 1,075,400.00 | 0.00 | 1,075,400.00 | ||
213 | 农林水支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | ||
21301 | 农业 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 5,757,027.75 | 0.00 | 5,757,027.75 | ||
21505 | 工业和信息产业监管 | 630,000.00 | 0.00 | 630,000.00 | ||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 630,000.00 | 0.00 | 630,000.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 5,127,027.75 | 0.00 | 5,127,027.75 | ||
2150805 | 中小企业发展专项 | 51,810.83 | 0.00 | 51,810.83 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 5,075,216.92 | 0.00 | 5,075,216.92 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:鼎城区工业和信息化局 | 金额单位:元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 5,621,152.71 | 302 | 商品和服务支出 | 779,279.19 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1,563,442.00 | 30201 | 办公费 | 56,266.18 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1,033,438.00 | 30202 | 印刷费 | 30,095.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 1,542,922.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 314,538.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 3,935.62 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 432,853.36 | 30206 | 电费 | 35,449.39 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 44,180.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 182,378.48 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 17,960.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 40,944.07 | 30211 | 差旅费 | 14,642.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 474,726.80 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 67,239.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 35,910.00 | 30214 | 租赁费 | 9,215.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,307,929.73 | 30215 | 会议费 | 749.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 14,000.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 1,307,929.73 | 30217 | 公务接待费 | 63,697.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 41,496.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠予 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 147,301.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 172,800.00 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 60,254.00 | ||||||
人员经费合计 | 6,929,082.44 | 公用经费合计 | 779,279.19 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:鼎城区工业和信息化局 | 金额单位:元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233,907.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233,907.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:鼎城区工业和信息化局 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年工信局收入总额3897.18万元,较上年增长91.43万元,增长2.35%,主要是因为2019年度国有改制企业职工医社保收入增长较大;支出总额4130.32万元,较上年增长621.43万元,增长15.05%。主要原因是国有改制企业职工医社保支出增长及上年度结转的对工业企业补助由本年支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3897.18万元,其中:财政拨款收入3542.94万元,占90.91%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入354.24万元,占9.09%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计4130.32万元,其中:基本支出770.83万元,占18.66%;项目支出3359.49万元,占81.34%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计3542.94万元,与2018年相比,增加39.87万元,增长1.23%,主要是因为2019年度国有改制企业职工医社保收入增长较大;财政拨款支出总计3741.83万元,与2018年相比,增加505.17万元,增长13.5%,主要原因是国有改制企业职工医社保支出增长及上年度结转的对工业企业补助由本年支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出3741.83万元,占本年支出合计的90.59%,与2018年相比,财政拨款支出增加505.17万元,增长13.5%,主要是因为国有改制企业职工医社保支出增长及上年度结转的对工业企业补助由本年支出。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出3741.83万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1353.69万元,占36.18%;科学技术支出1672.67万元,占44.7%;社会保障和就业支出27.23万元,占0.73%;卫生健康支出107.54万元,占2.87%;农林水支出5万元,占0.13%;资源勘探信息等支出575.7万元,占15.39%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为583.51万元,支出决算数为3741.83万元,完成年初预算的641.26%,其中:
1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。
年初预算为391.87万元,支出决算为770.84万元,完成年初预算的196.71%,决算数大于年初预算数的主要原因是:在职及退休人员绩效奖励等工资性支出未纳入年初预算。
2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为84.1万元,支出决算为582.85万元,完成年初预算的693.04%,决算数大于年初预算数的主要原因是:区级对企业补助支出只纳入年初预算预留,退役军人退役费及国有改制企业职工社保费及生活费未纳入年初预算,在年中按实际需求数追加预算。
3、卫生健康支出(类) 财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)
年初预算为107.54万元,支出决算为107.54万元,完成年初预算的100%。
4、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。
年初预算为0万元,支出决算为587.67万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:本项支出是省市两级对我区企业的补助支出,未纳入本区财政预算。
5、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项)。
年初预算为0万元,支出决算为1085万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:本项支出是省市两级对我区企业的补助支出,未纳入本区财政预算。
6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位离退休支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为27.23万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:本项支出是退休军人养老保险,按实际发生额追加预算,未纳入年初财政预算。
7、农林水支出(类)农业(款) 其他农业支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:本项支出是省市两级对我区企业的补助支出,未纳入本区财政预算。
8、资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为63万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:本项支出是省市两级对我区企业的补助支出,未纳入本区财政预算。
9、资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。
年初预算为0万元,支出决算为5.18万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:本项支出是省工信厅对我区中小企业“创客工作”的赛事奖励,未纳入本区财政预算。
10、资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为507.52万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:本项支出是省市两级对我区企业的补助支出,未纳入本区财政预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出770.84万元,其中:人员经费692.91万元,占基本支出的89.89%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、住房公积金、退休费等;公用经费77.93万元,占基本支出的10.11%,主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为7.46万元,支出决算为23.39万元,完成预算的313.54%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为7.46万元,支出决算为23.39万元,完成预算的313.54%,决算数大于年初预算数的主要原因是财政预留的专项项目安排的“三公”经费没在年初预算中,与上年相比减少0.27万元,减少1.15%,减少的主要原因是按照区委区政府关于过“紧日子”的要求,进一步压减“三公”经费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,本单位无公务车。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算23.39万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为23.39万元,全年共接待来访团组398个、来宾4995人次,主要是接待企业家及企业工作人员发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元。(本单位无政府性基金收支)
九、关于2019年度预算绩效情况说明
我单位在接到财政局通知后,成立了绩效评估小组,结合本单位实际情况制定了绩效评价方案。以2019年上报的绩效目标申报表为依据,由综合办牵头,联合其他业务办室,实施了包括听取情况介绍、收集相关资料、检查财务会计记录等方式,分别对各办室负责的部分进行了自评,评价结果为“优秀”。
2019年度总部绩效目标是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大精神,紧扣“开放强区、产业立区”战略部署,推进产业立区“三五”千亿工程三年行动计划,完善基础配套,强化企业帮扶,聚力产业培育,推进产城融合,加快建设工业新城,打造鼎城创新创业新高地。2019年力争完成工业总产值350亿元,同比增长22.8%,增加值100亿元,增速达10%,入库税金7亿元,同比增长20%。完成规模工业总产值315亿元,同比增长约20%;增加值65亿元,增速达9%;完成规模工业入库税金5亿元,同比增长约25%。新增规模工业企业16家,引进亿元项目20个。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出77.93万元,比年初预算数增加34.8万元,增长44.66%。主要原因是:工会经费,年中追加的其他商品服务支出未纳入年初预算。
(二)一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0.07万元,用于召开老干工作会议,人数20人,内容为老干支部委员学习;开支培训费1.4万元,用于合唱培训,人数55人,内容为开展庆祝新中国成立70周年歌咏比赛合唱培训;
(三)政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元。
(四)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
第五部分
附件
鼎城区工信局2019年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
(一) 机构、人员构成
鼎城区工业和信息化局(下简称区工信局)为鼎城区人民政府工作部门,地处鼎城区玉霞街道鼎城路。现部门设置综合办(财务、法制)、政工人事办、经济运行办、园区项目办(中小企业服务中心)、信息产业和信息化推进办、节能与资源综合利用办(电力执法大队)6个职能办室。
2019年末,区工信局核定编制32人,其中行政编制14人,工勤编制1人,事业编制17人,现有38人(不包临时机构人员),退休人员 54人。
(二) 单位主要职责
1、负责全区工业经济的日常运行调节;编制并组织实施近期工业经济运行调控目标、政策和措施;监测分析近期工业经济运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导;协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。
2、拟订全区新型工业化的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施,协调解决有关重大问题;综合管理全区工业经济,指导、协调和服务工业企业;推进信息化和工业化融合;推进全区国民经济和社会信息化。
3、拟订并组织实施工业、信息化的发展专项规划,贯彻落实国家、省市产业政策;制定优化产业结构和产品结构的地方配套政策,并监督检查执行情况;研究和规划全区工业产业投资布局;依法组织实施相关行业的准入管理;负责工业和信息化领域的国防动员有关工作以及产业安全和应急管理工作。
4、起草工业和信息化领域的规范性文件并对相关法律法规的执法情况进行监督检查;协调减轻企业负担工作;会同有关部门做好维护企业稳定工作;推进工业行业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力;指导相关行业加强安全生产管理工作;组织拟订行业质量发展战略、规划和政策;指导行业质量管理工作。
5、组织拟订全区工业企业技术进步的发展战略、规划和高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策并组织实施;编制并组织实施技术改造规划;提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资);推进企业技术创新体系建设,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业;组织实施相关科技重大专项,推进产学研结合和科研成果产业化。
6、拟订促进全区非公有制经济和中小企业发展的政策措施,协调解决重大问题;拟订中小企业发展战略、中长期发展规划并组织实施;拟订促进全区全民创业的政策措施并组织实施;组织全民创业项目评审、协调解决有关重大问题;负责中小企业服务体系建设,抓好中小企业融资服务与协调工作;拟订电力(含水电)、医药、食品等行业的规划和行业规范,实施行业管理。
7、参与拟订全区能源节约和资源综合利用规划;会同有关部门组织实施节能行动方案和资源综合利用工作;拟订并组织实施工业、通信业能源节约和资源综合利用政策;承担工业、通信业企业的节能考核和监察工作;组织推进清洁生产工作;组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;参与编制全区生态建设规划;参与协调工业、通信业环境保护。
8、指导全区工业、信息化领域人才开发与培训工作;开展人才和智力对外合作交流。
9、组织拟订信息化发展战略、专项规划及相关政策,协调解决重大问题;根据国家、省、市统一规划,协调全区公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用信息网的规划和建设,促进网络资源共享;促进电信、广播电视和计算机网络融合;指导、协调电子政务发展;推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享;依法监督管理信息服务市场;推进全区信息化建设。
10、拟订全区信息安全发展战略、规划,指导、协调信息安全保障体系建设;指导监督政府部门、重点行业重要信息资源系统与基础信息网络的安全保障工作,协助处理网络与信息安全的重大事件。
11、负责推动全区软件业和信息服务业的发展;组织拟订软件业和信息服务业发展战略、专项规划及相关政策,协调解决重大问题,推动软件公共服务体系建设;指导、协调技术开发和相关产业发展。
12、承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门财务情况
(一)部门整体支出情况
2019年度工信局总支出4105.02万元。从支出性质上分:基本支出1119.22万元,项目支出2985.8万元
从支出内容上分:对中小企业补助支出2602.04万元,工资福利支出562.12万元,商品服务支出260.51万元,对个人和家庭补助支出680.33万元(包括各项军转干部、破产企业困难职工工资 、医保金、解困资金)。
(二)部门预算收支决算情况
2019年度,工信局共收到财政拨款收入3537.94万元,其中年初预算608.51元,追加2929.43万元。非同级财政拨款收入346.26万元,其他收入7.98万元。
其中财政拨款收入追加的2929.43万元,主要包括各级对企业补助支出2337.04万元,商品服务支出158.81万元,工资福利支出162.82万元,对个人和家庭补助支出270.76万元。
(三) “三公经费”支出使用和管理情况
2019年度工信局共支出“三公经费”38.89万元,其中一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”23.39万元。较2018年“三公经费”43.66万元下降10.93%,较年初预算44万元减少11.61%。反映单位厉行节约、控制“三公经费”收到了良好效果。
三、部门绩效目标
(一)部门绩效总目标
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大精神,紧扣“开放强区、产业立区”战略部署,推进产业立区“三五”千亿工程三年行动计划,完善基础配套,强化企业帮扶,聚力产业培育,推进产城融合,加快建设工业新城,打造鼎城创新创业新高地。
(二)年度部门绩效目标
2019年力争完成工业总产值350亿元,同比增长22.8%,增加值100亿元,增速达10%,入库税金7亿元,同比增长20%。完成规模工业总产值315亿元,同比增长约20%;增加值65亿元,增速达9%;完成规模工业入库税金5亿元,同比增长约25%。新增规模工业企业16家,引进亿元项目20个。
四、绩效评价工作情况
本局在接到财政局通知后,成立了绩效评估小组,结合本单位实际情况制定了绩效评价方案。以2019年上报的绩效目标申报表为依据,由综合办牵头,联合其他业务办室,实施了包括听取情况介绍、收集相关资料、检查财务会计记录等方式,分别对各办室负责的部分进行了自评,最终汇总形成此报告。
五、综合评价结果
2019年区工信局的各项工作完成较好,全年工作按年初总体目标有序推进,财务管理制度健全,整体支出的绩效目标执行到位。根据鼎城区财政局的《部门整体支出绩效评价指标表》评分,自评得分94分,部门整体支出绩效为“优秀”。
六、部门整体支出绩效情况
区工信局严格执行财务管理法律法规,强化项目资金管理和使用。以鼎城区财政局资金支付管理相关规定为准绳,同时结合实际制定了《机关财务管理制度》等制度,加强项目资金的管理和监督,杜绝违规违法事件的发生。
2019年预算支出保障了工信局机关日常运转,认真履行了部门职能职责,完成了区委、区政府下达的各项业务目标任务。
1、经济指标。2019年,全区完成工业总产值355亿元,增长24.5%;完成工业入库税金7.5亿元,增长60%;工业用电增长26.5%;新增规模工业企业30家。其中:133家规上工业企业完成总产值302.5亿元,增速15.8%(全市排名第一);工业增加值增速13.5%(全市排名第一);完成入库税金6.59亿元,增长73.8%(全市排名第一);实现利润16亿元;规模工业万元增加值能耗下降率为11.8%;工业固定资产投资增长5%,其中工业技改增速3%;新引进亿元工业项目24个,新开工亿元工业项目19个,新投产亿元工业项目13个。
2、招商引资。全年成功招商了3个项目并取得实质性进展:总投资5亿元通威100MW韩公渡渔光一体光伏发电项目已开工建设;总投资9亿元上海电气100MW蔡家岗风电项目和总投资6.4亿元特变电工80MW双桥坪风电项目,与区政府签订了投资协议,完成前期申报审批资料,待省能源局批准后启动建设。2019年,我局招商引资任务1个亿,完成2.2个亿,超额1.2亿元,争资争项任务300万,完成1680万,超额1380万元。
3、企业帮扶。当“绿叶”。在高新区设置办公室,主动配合园区,靠前服务企业。搞对接。充分发挥桥梁纽带作用,积极开展银企对接,2019年,由政府推荐,通过财鑫公司提供担保、平台公司反担保的形式为企业解决贷款3100万元,惠及企业15家,通过市工业投先后为企业解决过桥资金9192万元。重培训。聘请方元咨询公司成功举办鼎城区“创客中国”比赛,培育辅导机械制造、生物医药、食品加工等不同行业的12个项目,其中云港生物、响箭重工两家企业成功闯进全省20强,分别荣获省决赛二等奖、三等奖。抓帮扶。积极开展送政策下企业活动,确保宣传无死角。狠抓各项惠企政策措施的落实,增强企业获得感。2019年,兑现工业企业用电增量奖励144.92万元,城镇土地使用税补贴70万元,新增设备投资奖励229万元。继续在全区开展百名领导干部服务百家企业活动,营造“亲企、重企”的浓厚氛围。倡导“鼎城人用鼎城造”,更新《鼎城区鼓励使用消费本地名优产品名录》,进一步加大本地名优产品采购力度,提升本地名优产品的知名度和市场占有率。2019年度,政府采购本地产品达3.36亿元。
4、绿色发展。中联建起成功创建湖南省绿色工厂,特力液压完成两型企业认证,正荣机械、湘沅实业通过自愿性清洁生产审核。2019年规模工业单位增加值能耗下降率11.8%。规范开展电力行政执法,维护企业发展权益,引导50多家用电大户企业进入电力市场直接交易,全年降低企业用电成本100余万元。抓传统产业绿色改造提升建设,推进实施特护期重点用能企业错峰生产计划,完成了沿江1-5公里范围内化工生产企业排查摸底工作,共排查“散乱污”企业20家,截止目前已完成提升改造15家,关停取缔3家,整合搬迁1家,完成总进度的95%。
5、信息化工作。培育孵化互联网产业,积极组织企业进行移动互联网项目申报,常德天河互娱电子竞技有限公司获批补助30万元。主动深入精为天、佳达电缆、德山表业等多家企业开展两化融合评估调查,组织企业进行“双创”平台试点申报,引导精为天申报了2019年制造业与互联网融合发展试点。。成功举办2期“企业上云”培训班,推进300多家工业企业实现信息、管理和业务上云。启动了3个乡镇管线入地工作,草坪镇已在规定时间节点完成,灌溪、石板滩现已启动改造。
6、行政执法。2019年来,我局共出动执法人员368人次,检查企业及用电大户142家,发现安全隐患234处,整改208处,停电、停业66家(次)。参与协调处理鹤王蚊香棚户改造、广德医药破产重整、万家炊破产清理及非法集资等问题,维护企业和社会稳定。多次为移动、电信、联通三家通信运营商,以及电力公司协调矛盾,多次与桥南管委会沟通,按文件精神免收通信租赁费,成功为电信、联通两家企业各节约租金64万元。鼓励工业企业上报黑恶势力违法犯罪线索,上报有价值线索4条。
7、机关建设。2019年全局认真开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育,利用主题党日开展了“新春佳节话党恩”、班子成员讲党课、同唱“我和我的祖国”歌曲演唱、开展“联学联创”特色主题党日系列活动。全年上报各类文字信息102条,常德日报、市工信局网站、廉洁常德、区政府网站、鼎城手机报等宣传媒体采用82条。制定编发《2019年度机关人事后勤管理规定》。积极抓好文明单位建设,全年组织了三次工会活动,组织干职参加了穿越桃花源、花岩溪帐篷节、2019年常德马拉松赛事等活动,组织参加全区气排球比赛荣获第二名。
七、存在的主要问题
1、预算编制质量较好但编制准确性有待提高。
2、账务处理项目核算不够准确。
3、项目推进较慢,预算执行进度受到影响。
八、有关建议
1、做好、做细预算基础工作,提高预算的准确性。
2、加强会计核算学习、完善报表。准确反映基本支出、项目支出及按项目核算管理各项目。
3、加大工作力度,积极争取各方面支持,加快项目实施进度,更好的服务于企业。
