2019年度鼎城区桥南市场管理委员会部门决算公开

目录

第一部分桥南市场管理委员会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分桥南市场管理委员会单位2019年度部门决算表(见附表1)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  桥南市场管理委员会单位概况

一、 部门职责

本单位是鼎城区人民政府直属正科级、财政全额拨款的事业单位。负责对桥南各类商品流通市场(桥南市场服务中心、商贸城、副食城、桥南联托运)进行规划、管理。负责协调有关职能部门关系,为桥南各类流通市场经营户搞好服务。负责桥南各类商品流通市场招商引资。协调有关部门做好桥南各类商品流通市场税费征缴工作。对桥南各类商品流通市场的卫生、治安、消防等进行督导管理。承办区委、区政府交办的其他事项。2019年年末财政打卡人员编制27人,在岗15人,离退休12人(含经开区3人)。直属管辖的市场服务中心及物业服务有限公司在编146人,离退休37人。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。桥南市场管理委员会内设机构包括:办公室、政工室、财务室、政策法规维稳办、物流管理办、国有资产管理办。

(二)决算单位构成。桥南市场管理委员会2019年部门决算汇总公开单位构成包括:桥南市场管理委员会本级。

第二部分  桥南市场管理委员会单位2019年度部门  决算表(见附表1)

收入支出决算总表

部门:常德市鼎城区桥南市场管理委员会                                                                                                    公开01表

单位:万元

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门:常德市鼎城区桥南市场管理委员会                                                                                         公开02表

单位:万元

支出决算表

部门:常德市鼎城区桥南市场管理委员会                                                                                              公开03表

单位:万元

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:常德市鼎城区桥南市场管理委员会 单位:万元

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:常德市鼎城区桥南市场管理委员会                                                                                          公开05表

                                                                                                                                  单位:万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:常德市鼎城区桥南市场管理委员会                                                                                                      公开06表

单位:万元

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:常德市鼎城区桥南市场管理委员会                                                                                                  公开07表

单位:万元

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:常德市鼎城区桥南市场管理委员会                                                                                          公开08表

单位:万元

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

说明:常德市鼎城区桥南市场管理委员会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

第三部分  桥南市场管理委员会单位2018年度部门决算  情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计2006.79万元,比上年相比,减少991.54,减少33.07%。支出总计2102.79万元。与2018年相比减少880.21万元,减少29.51%。主要是因为2018年桥南副食城人员经费932.9万元是通过我单位账户支付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2006.8万元,其中:财政拨款收入1639.62万元,占81.7%;其他收入367.18万元,占18.3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2102.79万元,其中:基本支出680.38万元,占32.36%;项目支出1422.42万元,占67.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1639.62万元,比上年增加15.02万元,增加0.92%。支出总计1681.85万元,与2018年相比,减少1301.15万元,减少43.62%,主要是因为是桥南副食城人员经费932.9万元,门头装饰工程141万元等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1681.85万元,占本年支出合计的79.98%,与2018年相比,财政拨款支出减少1301.15万元,减少43.62%,主要是因为是桥南副食城人员经费932.9万元,门头装饰工程141万元等。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1681.85万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1681.85万元,占100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

财政拨款支出预、决算差异1058.8万元,增加的主要原因是非税收400万元、解困资金404.87万元、副食城工作经费146.1万元年初未纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出680.38万元,其中:人员经费680.38万元,占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费……

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为51.08万元,支出决算为51.08万元,完成预算的100%,其中:

公务接待费支出预算为44.1万元,支出决算为44.1万元,完成预算的100%,与上年相比减少4.91万元,减少10.02%,减少的原因市场接待考察相对减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.98万元,支出决算为6.98万元,完成预算的100%,与上年相比减少0.77万元,减少9.94%,减少的主要原因是公务用车次数减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算44.1万元,占86.34%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.98万元,占13.66%。其中:

1、因因公出国(境)团组数及人数和公务接待批次及人数为零。

2、公务接待费支出决算为44.1万元,比上年减少4.91万元,全年共接待213批次,3195人。主要是来我单位交流、学习、考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.98万元,主要是车辆运行费支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况:市场服务中心工资补助192.61万元,市场服务中心两险一金补助100万元、市场服务中心定额补助67万元。

绩效目标:继续高举“抢抓新机遇,建设新江南”旗帜,以发展桥南商圈经济为使命,谋划领域创新机制、大胆突破,向市场管理宣战,引领江南城区十三大专业市场谋发展,确保鼎城经济发展迈上新台阶,进一步改善工贸市场经营环境,促进桥南市场的繁荣发展,切实整顿和规范市场经营秩序,确保市场消防安全,强化收入征管,尽最大限度调动员工的积极性,确保各项收入持续增长,切实提高企业经济效益,确保市场正常运转和员工福利待遇发放。

绩效评价报告:根据绩效评价要求,我单位在制定绩效评价工作方案、明确专人的基础上,于2019年3月7日开始进行现场评价。通过核实支出数据、查阅会计凭证、走访项目现场等方法,在获取了大量的情况和材料之后,认真、客观、深入地对单位履职情况进行了综合分析、归纳汇总,按照《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》相关要求,采用定量分析和定性分析相结合的方法进行,最终形成了该部门整体支出绩效评价报告。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出51.08万元,与年初预算持平。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额6.98万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.98万元。授予中小企业合同金额0万元。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆,为一般公务用车;单位没有价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分   附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度鼎城区桥南市场管理委员会

部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)机构、人员构成

1、机构编制情况:

常德市鼎城区桥南市场管理委员会为区人民政府直属正科级事业单位,区编办核定管委会全额拨款事业编制27名,下设常德市鼎城区桥南市场服务中心、桥南市场物业服务有限公司,归口桥南管委会管理,实行定额补助。目前机构设置实行三块牌子一套人马,内设办公室、政工室、财务部、审计部、物业部等15个部室站。

2、人员情况:桥南市场管委会现有在职及退休人员27人(含经开区5人,其中:在职2人,退休3人),其中:在职人员15人(财政全额供养,含原经济开发区代管2人),退休12人。桥南市场服务中心现有在职及退休人员183人,其中:在职人员129人,待岗13人,退休37人,临时工4人。

(二)单位主要职责

1、负责组织桥南所有工贸市场规划、建设、管理和开发,引领指导整个桥南商圈的发展。

2、负责对江南城区各工贸市场的经济运行、商品和服务交易行为、社会综合治理等进行监督,维护市场经营秩序。

3、负责江南城区各工贸市场的干部职工的教育、管理、考核、考评、党务等工作。

4、负责江南城区各工贸市场招商引资工作。

5、负责桥南市场国有资产管理,协助财税部门做好江南城区各工贸市场税费征缴工作。

6、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门财务情况

   (一)整体支出情况

2019年度,我单位支出1681.85万元。其中工资福利支出680.38万元(含医保、社保),人均5.5万元,商品和服务支出254.66万元,对个人和家庭的补助支出66.01万元,对企事业单位补贴680.80万元。

  (二)部门预算收支决算情况

2019年度,我单位收到财政拨款1639.62万元。其中年初预算623.05万元(不含非税收入400万元),年中追加的1639.62万元,主要是①桥南副食城拨款146万元;②国资收益非税收入拨回338万;③物业公司上缴人员经费拨回400万元;④解困及追加奖励404万元;⑤涉军、慰问6万元;⑥其他拨款345.62万元。

(三)“三公经费”支出使用和管理情况

我单位2019年度三公经费支出51.07万元,其中公务接待费44..10万元,公务用车6.97万元。2018年三公经费支出56.75万元,其中公务接待费49万元,公务用车7.75万元。2019年较上年下降10%,反映单位厉行节约、控制“三公经费”收到了较好效果。    

三、部门绩效目标

(一)部门绩效总目标

继续高举“抢抓新机遇,建设新江南”旗帜,以发展桥南商圈经济为使命,谋划领域创新机制、大胆突破,向市场管理宣战,引领江南城区十三大专业市场谋发展,确保鼎城经济发展迈上新台阶,进一步改善工贸市场经营环境,促进桥南市场的繁荣发展,切实整顿和规范市场经营秩序,确保市场消防安全,强化收入征管,尽最大限度调动员工的积极性,确保各项收入持续增长,切实提高企业经济效益,确保市场正常运转和员工福利待遇发放。

(二)2019年度部门绩效目标

1、党建工作

桥南市场工委始终把党建工作摆在首要位置,坚持以党建工作总揽全局,以落实全面从严治党要求为主线,以严肃党内政治生活和加强监督为重点,以推进党建标准化、规范化、制度化建设为抓手,坚持“筑牢基层打基础,健全制度促规范、完善机制抓落实,注重制度添活力”的思路,强化理论学习,提高政治站位,大力推进政治思想、组织纪律和党风廉政建设,在做好党组(党委)会议室、党员活动室、党务公开栏等氛围营造工作的基础上,严格落实“三会一课”及周五“主题党日”活动,大力开展党员志愿者服务、在职党员进社区、走访慰问、扶贫帮困、集中学习等各种活动。

2、市场的管理工作

①消防管理的工作:桥南市场工委以“创建平安市场,构建和谐桥南”为指导思想, 贯彻落实“隐患险于明火,防范胜于救灾,责任重于泰山”的消防安全工作思路,坚持把市场的消防安全放在各项工作的头等重要位置,实行人防、物防、技防相结合的原则,以物防和技防提高人防保障水平,以人防保障物防和技防功能发挥,推行三大举措,严防安全事故的发生。

②市场秩序的管理的工作:由于门面小、货物多,占道经营习以为常,导致桥南的秩序管理一直是一个老大难问题,往往你前脚刚整顿完,一转身后面又超面积摆放出来了。为了彻底扭转这一局面,从三月初开始,市管系统按照管委会工作部署,对管辖区域内的经营秩序开始了大力整治,重点针对市场小南门<五运坪南面出口>货运车辆占道、乱悬乱挂、货物出店、私拉乱接、三轮车无序停放、游商小贩乱窜等情况,先礼后兵,先通知其自行整改取缔,随后对不听劝告没有整改到位的,依规下达整改通知书,强制整改到位,并借助工商所、司法所、派出所之力,重拳出击,效果明显。

③物业设施管理:在做好各种物业设施、电力设备日常维护保养的同时,加大投资力度,主要进行了三大方面的升级改造:①投入资金200万元,对市场公厕进行升级改造。②投入资金28万余元,着力进行物业设施设备的维修更换。③投入资金50余万元,建设自饮水工程。

3、扶贫工作的开展

工委领导班子十分注重扶贫工作,除了派遣年富力强的转业士官周伟同志任花岩溪管理处栖凤山村驻村扶贫工作队队长、第一书记,专职负责扶贫工作外,工委书记杜阳辉同志与其他班子成员也十分关心该村的工作,多次实地调研和考察,与该村干部促膝长谈,并开展了一系列扶贫帮困活动,确保按时间节点实现脱贫。一是修筑致富路。二是点亮夜间灯。三是建设清洁家。

4、综合治理、民调等工作

根据上级有关文件精神,结合桥南市场的实际情况,共制定安全、维稳、扫黑除恶、禁毒、防爆反恐等八套工作方案,处理上级交办涉嫌传销事件一起,经与市场派出所密切配合,对涉嫌传销人员进行了警示谈话,截止目前,涉嫌传销人员情况一直非常稳定;办理群众网上来信回复21次,接待群众来访7次,群众所反映的问题均得到妥善处理;三次到市场信访老户程本杰家中走访,反复多次了解其信访诉求,协商处理意见,已形成初步协商意见,待上级部门审核批准后完善息访手续。

5、协税护税工作

为了合理收税,确保应收尽收,在税务部门的指导和协助下,通过大力宣传税收政策法规、税收征管秩序整顿、逃税抗税行为打击等一系列活动,极大增强了经营业主的纳税意识,目前业主积极主动依法申报纳税蔚然成风,截止十月份,共完成税收57万元,占区委、区政府年初工作任务指标的140%;在税务部门、相关街道办事处的协助下,经过耐心、细致地工作,完成了鼎城路面(大圆盘至小圆盘)、善卷路面(大圆盘至商贸城大圆盘)所有临街商铺的调查工作,对下一步税收工作的开展,提供了扎实的数据基础。

6、卫健工作

坚决执行“计划生育”这一基本国策的相关要求,对市场流入人口异常情况以及怀孕出生情况进行逐门面核查,澄清底子,确保市场流动人口全员信息电脑入库达100%,上半年无一例出生漏报、瞒报、少报现象;按照鼎城区2019年度城乡居民基本医疗保险参保要求,桥南市场指标任务为2000人,实际参保人员达2585人,收取保险金568700元,超额完成任务;根据医保局的相关工作要求,受理相关资料11份,办理了特殊病种证及年检27例;妥善处理医保来访14起。

7、业主委员会换届

桥南市场的业主委员会,是当时区委、区政府为了安抚对“12· 21”火灾后市场的稳定、重建、复市做出一些贡献的经营大户,在并无明确法律条文规定的情况下,比照《中华人民共和国物权法》的相关规定而组建的。自新市场建成开业,数届业主委员极少变动,得陇望蜀之下,极个别人自我意识膨胀,欲以个人意志凌驾于组织之上,对市场发展造成严重障碍。上届业主委员会本于2018年4月任期届满,由于超期严重,桥南市场工委、管委根据中华人民共和国住建部《业主大会和业主委员会指导规则》第五十七条,于2019年4月23日召开换届动员会,在区房产局和玉霞街道办事处的指导下,开始业主委员会换届选举工作。为了确保“依法、公开、公平、公正”,管委会特意聘请了常德市“人和人”律师事务所的彭进律师,进行此次换届工作的全程指导,对选举程序和所有文字资料予以严格把关和审定核准。5月21日,换届筹备组通过报纸、电视台发布了《桥南市场业主委员会换届公告》,并对市场内门面投放公告4000余份。7月1日前,完成了投票权数确认:业主自己投票741人,获得授权投票1683人,占应投票总户数3415人的70.98%。7月25日,完成了物业管理联络员的投票选举,7月31日,顺利完成了业主委员会、业主监督委员会的投票选举,8月15日,业主委员会和业主监督委员会均完成了正副主任选举,换届筹备组正式解散,8月22日,业主委员会和业主监督委员会揭牌办公。整个换届过程由于宣传到位,阳光公正,业主对此反应平静,市场井然有序,市长热线、区房产局、玉霞街道办事处、桥南市场意见箱都没有收到任何关于此次换届的不公投诉。

8、开发盘活

2018年下半年对七区二楼长期关门门面的盘活,为践行桥南建设超级大卖场这一开发思路奠定了坚实的实践基础。今年年初,市场启动了二区三楼北面长期关门的61个门面的盘活计划,3月1日前全部腾空,分两期实行改造,第一期48个门面划分为各24个门面的两大区块,第二期13个门面为一个整体,定为经营一、二线品牌的文化用品。消息传出,报名者踊跃。经过公开、公平、公正的竞标,文体大户周应学、周伟成为一期中标人,文利华成为第二期中标人,8月中旬均实现开门经营。宽敞明亮的经营大厅,规格统一、整齐有序的一排排货架、琳琅满目、色彩缤纷的各类商品,让人心情舒畅却又目不暇接,购物欲望强烈,开业至今,生意火爆,超级卖场魅力凸显。超级卖场的成功建设,将为桥南市场日后的升级转型奠定坚实的实践基础。

四、绩效评价工作情况

根据绩效评价要求,我单位在制定绩效评价工作方案、明确专人的基础上,于2019年3月7日开始进行现场评价。通过核实支出数据、查阅会计凭证、走访项目现场等方法,在获取了大量的情况和材料之后,认真、客观、深入地对单位履职情况进行了综合分析、归纳汇总,按照《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》相关要求,采用定量分析和定性分析相结合的方法进行,最终形成了该部门整体支出绩效评价报告。

五、综合评价结果

根据《常德市鼎城区桥南市场管理委员会2019年度部门整体支出绩效评价指标体系评分表》进行综合评分,2019年度该部门整体支出绩效评价得分95分, 评价结果为“优”(评分情况详见附件1)。

扣分情况为:

预算控制率:我单位收到财政拨款1639.62万元。其中年初预算623.05万元(不含非税收入400万元),年中追加的1016.57万元,主要是①桥南副食城拨款146万元;②国资收益非税收入拨回338万;③物业公司上缴人员经费拨回400万元;④解困及追加奖励404万元;⑤涉军、慰问6万元;⑥其他拨款345.62万元。控制率163%,超过30%,扣5分。

六、部门整体支出绩效情况

(一)以党建总揽全局

桥南市场工委始终把党建工作摆在首要位置,坚持以党建工作总揽全局,以落实全面从严治党要求为主线,以严肃党内政治生活和加强监督为重点,以推进党建标准化、规范化、制度化建设为抓手,坚持“筑牢基层打基础,健全制度促规范、完善机制抓落实,注重制度添活力”的思路,强化理论学习,提高政治站位,大力推进政治思想、组织纪律和党风廉政建设,在做好党组(党委)会议室、党员活动室、党务公开栏等氛围营造工作的基础上,严格落实“三会一课”及周五“主题党日”活动,大力开展党员志愿者服务、在职党员进社区、走访慰问、扶贫帮困、集中学习等各种活动,桥南市场工作人员党员132人,人均学习笔记万字以上,非公总支107名党员,人均学习笔记三千字以上;组织所有干部职工加入学用“学习强国”平台,工作人员党员最高分13817分,非公党员最高分11101分,并评选出9名学习优秀的党员参加了区里‘学习强国’挑战赛;七·一前夕,非公总支共吸收预备党员6人,并有6名预备党员转正,为桥南党组织增添了新的血液;狠抓“不忘初心、牢记使命”主题教育,严格按照“守初心、担使命、找差距、抓落实”的总要求,通过深刻自省、互相提醒,红红脸、出出汗,切实达到理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁做表率的目标。这些举措极大提升了桥南党组织的凝聚力、战斗力,为市场的繁荣发展提供坚强的思想和组织保证。

(二)狠抓市场管理工作

1、消防安全管理。桥南市场工委以“创建平安市场,构建和谐桥南”为指导思想, 贯彻落实“隐患险于明火,防范胜于救灾,责任重于泰山”的消防安全工作思路,坚持把市场的消防安全放在各项工作的头等重要位置,实行人防、物防、技防相结合的原则,以物防和技防提高人防保障水平,以人防保障物防和技防功能发挥,推行三大举措,严防安全事故的发生:其一是整章建制。针对市场的消防安全管理,出台了一系列完备完善的规章制度和操作规程,确保有章可循、有规可依,在工作中要求严格落实目标管理岗位责任制,并按章办事、严明奖惩,有功必赏,有过必罚。其二是宣传教育。为了增强工作人员和广大经营业主的消防安全意识,除了广播站全天播报消防法、消防安全知识和市场消防安全管理规定外,还聘请专家来桥南市场,对各部室站所有工作人员和市场4000余名经营业主实行轮训,人人参与,使得消防安全意识深入人心。9月27日下午15:30,在桥南市场四区进行了一场由鼎城区人民政府主办,副区长洪振坤任演练总指挥,市消防救援支队全程指导并参与的跨区域应急救援联合演练。整个演练共出动5个中队,15台消防车,100多名消防官兵,区属应急管理局、公安局等7家单位配合演练,桥南市场工委动员干部职工、经营业主500余人参与演练,区人民政府副区长王直华到场观看并发表讲话。此次演练的圆满成功,是对桥南市场狠抓消防安全工作的一次褒奖。消防安全意识的全面提高,为实现消防安全工作的整体联动,创建平安桥南打下了坚实基础。其三是落实整改。实行日巡查、周检查和月整改制,对照标准认真排查,发现隐患及时整改,绝不过夜。一年来,共发现并处理消防设施存在的问题43处,更换广播系统一套、自动报警系统一套,查处私用烤火炉的17家、私自装修的13家、门面顶部堆放货物的26家,整改电源线路老化的63家、门面吊顶超宽的22家、晚上打围子的玩具门面17家,拆除长期关门门面的空开311个,整治市场内乱接电源的54家、三合一场所(五运坪门面)私拉乱接的6家,处罚在市场内吸烟的经营业主317起,劝导顾客不抽烟2300多人次。由于措施得力,一年来,市场未发生一起消防安全事故。

2、市场秩序管理。由于门面小、货物多,占道经营习以为常,导致桥南的秩序管理一直是一个老大难问题,往往你前脚刚整顿完,一转身后面又超面积摆放出来了。为了彻底扭转这一局面,从三月初开始,市管系统按照管委会工作部署,对管辖区域内的经营秩序开始了大力整治,重点针对市场小南门<五运坪南面出口>货运车辆占道、乱悬乱挂、货物出店、私拉乱接、三轮车无序停放、游商小贩乱窜等情况,先礼后兵,先通知其自行整改取缔,随后对不听劝告没有整改到位的,依规下达整改通知书,强制整改到位,并借助工商所、司法所、派出所之力,重拳出击,效果明显。由于实行了长效整治机制,目前市场内大小通道畅通,货物摆放有序,游商小贩明显减少,三轮车基本上停放在黄线以内,小南门的货运车辆和游商小贩占道经营情况基本杜绝。

3、物业设施管理。在做好各种物业设施、电力设备日常维护保养的同时,加大投资力度,主要进行了三大方面的升级改造:①投入资金200万元,对市场公厕进行升级改造。从2019年元月份开始动工修建二、四区新公厕,3月份开始升级六区公厕,六月底,二区、六区所属的8个公厕全部投入使用,四区3个公厕七月底之前完工并投入使用。②投入资金28万余元,着力进行物业设施设备的维修更换:其中投入2.3万元更换市场内所有夜间值班灯;投入3.5万元改造五运坪电力照明系统;投入7000余元重新安装了地下停车场电力系统;投入22万元维修屋面55处、吊顶7处、路面井盖6处、电梯20台次。③投入资金50余万元,建设自饮水工程。此项工程与公厕改造同步进行,8月初全部完成并投入使用,并为所有经营门面免费提供一张十元额度的用水卡,获得了广大业主和顾客的一致好评,极大提升了市场品味。以后还将视经营业主和顾客需要,适当增加自饮水供应点。

(三)扶贫攻坚

工委领导班子十分注重扶贫工作,除了派遣年富力强的转业士官周伟同志任花岩溪管理处栖凤山村驻村扶贫工作队队长、第一书记,专职负责扶贫工作外,工委书记杜阳辉同志与其他班子成员也十分关心该村的工作,多次实地调研和考察,与该村干部促膝长谈,并开展了一系列扶贫帮困活动,确保按时间节点实现脱贫。一是修筑致富路。要致富,先修路,要想解决农村的贫困问题,必须先修好路。面对紧门溪组村民老、中、青三代对和外界互通有无的强烈愿望,工会带领商贸城,协同扶贫小组和村支两委,打通了一条直连栖凤山村和紧门溪组的道路,全长6.2公里,比原来节省了近30多公里的距离,方便了紧门溪组村民的出行,大大节省了村民的出行时间,也加强了栖凤山村对其联系与管理,此项工程今年七月底正式通行。另外,还对从舒家冲到龚家洞瀑布的1公里道路进行了硬化;从易家坡到大冲的1.9公里道路予以了硬化,全面实现了村组级公路硬化任务,方便了全村村民出行,解决了全村村民下雨泥泞不堪;晴天尘土飞扬的根本问题。二是点亮夜间灯。栖凤山全村415户,辖7个村民小组,全村总面积17813亩,有三条村级主干道,却没有一盏路灯,村民夜间出行非常不便。为解决这个难题,工委及时向区联点领导杨凡副区长反映情况,并得到了区政府的大力支持,周伟同志代表桥南市场及时地同区农业农村局完成了对接,五月份立项,八月份勘察,九月初开工,九月中旬完工,九月21日全部投入使用,桥南速度,再立新功。三是建设清洁家。根据中央和省、市、区关于推动“厕所革命”的相关指示精神,为了完成环境治理目标,建设清新家庭,经过艰苦细致的工作,截止十月底,共完成旱厕改水冲式厕153家,加上去年改造的数量,总数已达到275家,占整个栖凤山村住户的66%。此项工作仍在继续推进之中,争取在2020年6月之前实现厕改率100%。

(四)综治民调

根据上级有关文件精神,结合桥南市场的实际情况,共制定安全、维稳、扫黑除恶、禁毒、防爆反恐等八套工作方案,处理上级交办涉嫌传销事件一起,经与市场派出所密切配合,对涉嫌传销人员进行了警示谈话,截止目前,涉嫌传销人员情况一直非常稳定;办理群众网上来信回复21次,接待群众来访7次,群众所反映的问题均得到妥善处理;三次到市场信访老户程本杰家中走访,反复多次了解其信访诉求,协商处理意见,已形成初步协商意见,待上级部门审核批准后完善息访手续。

(五)协税护税

为了合理收税,确保应收尽收,在税务部门的指导和协助下,通过大力宣传税收政策法规、税收征管秩序整顿、逃税抗税行为打击等一系列活动,极大增强了经营业主的纳税意识,目前业主积极主动依法申报纳税蔚然成风,截止十月份,共完成税收57万元,占区委、区政府年初工作任务指标的140%;在税务部门、相关街道办事处的协助下,经过耐心、细致地工作,完成了鼎城路面(大圆盘至小圆盘)、善卷路面(大圆盘至商贸城大圆盘)所有临街商铺的调查工作,对下一步税收工作的开展,提供了扎实的数据基础。

(六)卫健工作

坚决执行“计划生育”这一基本国策的相关要求,对市场流入人口异常情况以及怀孕出生情况进行逐门面核查,澄清底子,确保市场流动人口全员信息电脑入库达100%,上半年无一例出生漏报、瞒报、少报现象;按照鼎城区2019年度城乡居民基本医疗保险参保要求,桥南市场指标任务为2000人,实际参保人员达2585人,收取保险金568700元,超额完成任务;根据医保局的相关工作要求,受理相关资料11份,办理了特殊病种证及年检27例;妥善处理医保来访14起。

(七)业主委员会换届

桥南市场的业主委员会,是当时区委、区政府为了安抚对“12· 21”火灾后市场的稳定、重建、复市做出一些贡献的经营大户,在并无明确法律条文规定的情况下,比照《中华人民共和国物权法》的相关规定而组建的。自新市场建成开业,数届业主委员极少变动,得陇望蜀之下,极个别人自我意识膨胀,欲以个人意志凌驾于组织之上,对市场发展造成严重障碍。上届业主委员会本于2018年4月任期届满,由于超期严重,桥南市场工委、管委根据中华人民共和国住建部《业主大会和业主委员会指导规则》第五十七条,于2019年4月23日召开换届动员会,在区房产局和玉霞街道办事处的指导下,开始业主委员会换届选举工作。为了确保“依法、公开、公平、公正”,管委会特意聘请了常德市“人和人”律师事务所的彭进律师,进行此次换届工作的全程指导,对选举程序和所有文字资料予以严格把关和审定核准。5月21日,换届筹备组通过报纸、电视台发布了《桥南市场业主委员会换届公告》,并对市场内门面投放公告4000余份。7月1日前,完成了投票权数确认:业主自己投票741人,获得授权投票1683人,占应投票总户数3415人的70.98%。7月25日,完成了物业管理联络员的投票选举,7月31日,顺利完成了业主委员会、业主监督委员会的投票选举,8月15日,业主委员会和业主监督委员会均完成了正副主任选举,换届筹备组正式解散,8月22日,业主委员会和业主监督委员会揭牌办公。整个换届过程由于宣传到位,阳光公正,业主对此反应平静,市场井然有序,市长热线、区房产局、玉霞街道办事处、桥南市场意见箱都没有收到任何关于此次换届的不公投诉。

(八)开发盘活

2018年下半年对七区二楼长期关门门面的盘活,为践行桥南建设超级大卖场这一开发思路奠定了坚实的实践基础。今年年初,市场启动了二区三楼北面长期关门的61个门面的盘活计划,3月1日前全部腾空,分两期实行改造,第一期48个门面划分为各24个门面的两大区块,第二期13个门面为一个整体,定为经营一、二线品牌的文化用品。消息传出,报名者踊跃。经过公开、公平、公正的竞标,文体大户周应学、周伟成为一期中标人,文利华成为第二期中标人,8月中旬均实现开门经营。宽敞明亮的经营大厅,规格统一、整齐有序的一排排货架、琳琅满目、色彩缤纷的各类商品,让人心情舒畅却又目不暇接,购物欲望强烈,开业至今,生意火爆,超级卖场魅力凸显。超级卖场的成功建设,将为桥南市场日后的升级转型奠定坚实的实践基础。

七.存在的主要问题

1、财务制度建设不全面。如没有建立完整的绩效考核制度,

绩效目标缺细化量化,考核机制不健全。年度目标部分可以量化的工作没有量化,可以细化的工作没有细化,导致绩效评价时缺乏依据,难以进行对比分析。

    2、因我单位不是全额预算,年初预算时未能一次性全额预算到位,导致中途追加金额大,影响预算控制率。

    八、有关建议

(一)加强财务制度建设。建立健全各项财务制度,对单位经费进行全面管理。

(二)加强业务管理。

一是市管系统建立市场管理制度进一步规范服务,市场管理人员做到到岗到台,与业主零距离,及时为经营业主排忧解难服好务。同时做好各项政策宣传,督促业主遵守《消防管理制度》,市场内全面禁烟,维护市场正常经营秩序,杜绝占道经营。二是保卫、物业建立设施设备台账明确专人进行管理,定期检查保证设备设施正常运。三是其他各部门按照各自的职责建立相关的管理制度岗位职责,分工明确到人。

鼎城区桥南市场管理委员会

2020年4月10日

附件：鼎城区桥南市场管理委员会部门决算公开