2019年度鼎城区散装水泥和墙体材料革新管理办公室部门决算公开
目录
第一部分XX单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
鼎城区散装水泥和墙体材料革新管理办公室概况
一、 部门职责
(一)拟订编制本区散装水泥的发展规划、新型墙体材料推广应用规划和年度计划。
(二)贯彻执行发展散装水泥和墙体材料革新的政策、法规,并拟订本区实施办法。
(三)负责散装水泥和新型墙体材料推广应用的信息服务、统计和宣传教育,指导新型墙体材料的研究开发、生产和使用,并对建筑工程现场实行新型墙体材料管理及应用后竣工验收。
(四)负责对全区散装水泥的生产、运输、使用及技术开发工作实行指导、协调与服务;做好新建、扩建散装水泥设置项目的认证、审批。
(五)负责编制预拌砂浆发展规划、生产企业的布点规划以及产品目录;负责预拌砂浆生产企业产品质量管理的监督检查等工作。
(六)负责全区室内装饰进行的监督管理、指导与协调;牵头组织对室内装饰行来的执法检查等工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。鼎城区散墙办内设机构包括:综合室、业务室。
(二)决算单位构成。鼎城区散墙办2019年部门决算汇总公开单位构成包括:鼎城区散装水泥和墙体材料革新管理办公室本级
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:鼎城区散装水泥管理办公室 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,994,764.00 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 2,071,385.40 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 141,327.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 2,136,091.00 | 本年支出合计 | 52 | 2,071,385.40 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 183,993.36 | 年末结转和结余 | 54 | 248,698.96 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 2,320,084.36 | 总计 | 56 | 2,320,084.36 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:鼎城区散装水泥管理办公室 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 2,136,091.00 | 1,994,764.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141,327.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,136,091.00 | 1,994,764.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141,327.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,136,091.00 | 1,994,764.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141,327.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 522,764.00 | 522,764.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 141,327.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141,327.00 | ||
2010303 | 机关服务 | 1,472,000.00 | 1,472,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:鼎城区散装水泥管理办公室 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 2,071,385.40 | 1,868,423.60 | 202,961.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,071,385.40 | 1,868,423.60 | 202,961.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,071,385.40 | 1,868,423.60 | 202,961.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 522,764.00 | 522,764.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 141,327.00 | 0.00 | 141,327.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010303 | 机关服务 | 1,407,294.40 | 1,345,659.60 | 61,634.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:鼎城区散装水泥管理办公室 | 金额单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,994,764.00 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1,930,058.40 | 1,930,058.40 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 1,994,764.00 | 本年支出合计 | 53 | 1,930,058.40 | 1,930,058.40 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 183,993.36 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 248,698.96 | 248,698.96 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 183,993.36 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 2,178,757.36 | 总计 | 58 | 2,178,757.36 | 2,178,757.36 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:鼎城区散装水泥管理办公室 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,930,058.40 | 1,868,423.60 | 61,634.80 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,930,058.40 | 1,868,423.60 | 61,634.80 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,930,058.40 | 1,868,423.60 | 61,634.80 | ||
2010301 | 行政运行 | 522,764.00 | 522,764.00 | 0.00 | ||
2010303 | 机关服务 | 1,407,294.40 | 1,345,659.60 | 61,634.80 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:鼎城区散装水泥管理办公室 | 金额单位:元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,587,399.60 | 302 | 商品和服务支出 | 138,100.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 457,514.00 | 30201 | 办公费 | 11,973.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 283,819.00 | 30202 | 印刷费 | 6,431.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 471,846.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 29,720.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 132,307.78 | 30206 | 电费 | 6,000.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 9,456.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 55,885.22 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 11,494.24 | 30211 | 差旅费 | 2,480.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 144,813.36 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 142,924.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 136,404.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 4,400.00 | 30226 | 劳务费 | 6,000.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠予 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 20,760.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2,120.00 | 30239 | 其他交通费用 | 75,000.00 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 1,730,323.60 | 公用经费合计 | 138,100.00 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:鼎城区散装水泥管理办公室 | 金额单位:元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,522.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:鼎城区散装水泥管理办公室 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年散墙办收入总额213.61万元,较上年增长18.81万元,增长8.81%,主要是因为2019年度人员经费增长及其他收入增加;支出总额207.14万元,较上年增长2.16万元,增长1.04%,主要是因为2019年度人员经费增长
二、收入决算情况说明
本年收入合计213.61万元,其中:财政拨款收入199.48万元,占93.39%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入14.13万元,占6.61%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计207.14万元,其中:基本支出186.84万元,占90.2%;项目支出20.3万元,占9.8%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计199.48万元,与2018年相比,增加9.08万元,增长4.55%,主要是因为2019年度人员经费增长;财政拨款支出总计193.01万元,与2018年相比,减少了7.57万元,减少了3.92%,主要原因是2018年有上年结转的款项在18年度支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出193.01万元,占本年支出合计的93.18%,与2018年相比,财政拨款支出减少7.57万元,减少3.92%,主要是因为2018年有上年结转的款项在18年度支出。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出193.01万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出193.01万元,占100%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为174.27万元,支出决算数为193.01万元,完成年初预算的110.75%,其中:
1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。
年初预算为39.06万元,支出决算为52.28万元,完成年初预算的133.85%,决算数大于年初预算数的主要原因是:在职及退休人员绩效奖励等工资性支出未纳入年初预算。
2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。
年初预算为135.21万元,支出决算为140.73万元,完成年初预算的104.08%,决算数大于年初预算数的主要原因是:2019年度追加了2018年度的人员经费差额。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出186.84万元,其中:人员经费173.03万元,占基本支出的92.61%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、住房公积金、退休费;公用经费13.81万元,占基本支出的7.39%,主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为4万元,支出决算为3.45万元,完成预算的86.25%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为4万元,支出决算为3.45万元,完成预算的86.25%,决算数小于年初预算数的主要原因是按照区委区政府关于过“紧日子”的要求,进一步压减“三公”经费。与上年相比减少0.38万元,减少11.01%,减少的主要原因是按照区委区政府关于过“紧日子”的要求,进一步压减“三公”经费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,本单位无公务车。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算3.45万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:
2、公务接待费支出决算为3.45万元,全年共接待来访团组65个、来宾797人次,主要是接待企业家及企业工作人员发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元。(本单位无政府性基金收支)
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本办在接到财政局通知后,成立了绩效评估小组,结合本单位实际情况制定了绩效评价方案。由综合办牵头,联合其他业务办室,实施了包括听取情况介绍、收集相关资料、检查财务会计记录等方式,分别对各办室负责的部分进行了自评,评价结果为“优秀”。
2019年度部门绩效目标是以散装水泥和墙改政策法规为依据;以发展高档次、上规模新型墙材企业和散装水泥生产企业为导向;以宣传、引导、监管、服务为手段,从使用环节入手,全面落实禁止使用粘土实心砖和禁止现场搅拌混凝土;进一步提高散装水泥和新墙材使用率;保持我区散装和墙改工作又好又快发展。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出13.81万元,比年初预算数增加8.28万元,增长59.81%。主要原因是:工会经费,年中追加的其他商品服务支出未纳入年初预算。
(二)一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元;开支培训费0万元;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。
(三)政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元。
(四)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
第五部分
附件
鼎城区散墙办2019年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
(一) 机构、人员构成
常德市鼎城区散装水泥和墙体材料革新管理办公室是区工业和信息化局管理的副科级公益一类独立事业单位,属财政全额拨款的一级预算单位,内设综合办(行政审批办公室)、业务股两个办室。核定编制5人,现有在职人员13人,退休人员3人。
(二) 单位主要职责
1、拟定编制本区散装水泥的发展规划、新型墙体材料推广应用规划和年度计划,经区人民政府批准后组织实施。
2、贯彻执行发展散装水泥和墙体材料革新的政策、法规,并拟定本区实施办法。
3、负责散装水泥和墙体材料推广应用的信息服务、统计和宣传教育,指导新型墙体材料的研究开发、生产和使用,并对建筑工程现场实行新型墙体材料管理及应用后竣工验收。
4、负责对全区散装水泥的生产、运输、使用及技术开发工作实行指导、协调与服务;做好新建、扩建散装水泥设置项目的论证、审批。
5、负责编制预拌砂浆发展规划、生产企业的布点规划以及产品目录;负责预拌砂浆生产企业产品质量管理的监督检查等工作。
6、负责全区室内装饰进行的监督管理、指导与协调;拟定室内装饰行业发展规划;负责室内装饰装修工程招投标工作的监督;牵头组织对室内装饰行业的执法检查;指导室内装饰行业协会相关工作。
7、承办区委、区人民政府和区工信局交办的其他事项。
二、部门财务情况
(一)部门整体支出情况
2019年度散墙办总支出207.14万元,其中工资福利支出161.12万元,商品服务支出31.19万元,对个人和家庭的补助支出14.83万元
(二)部门预算收支决算情况
2019年度,散墙办共收到财政拨款收入199.48万元,其中年初预算174.27万元,追加25.21万元。
(三) “三公经费”支出使用和管理情况
2019年度散墙办共支出“三公经费”4.45万元,较2018年5.66万元下降了21.38%,较年初预算6万元下降了25.83%,反映单位厉行节约、控制“三公经费”收到了良好效果。
三、部门绩效目标
(一)部门绩效总目标
以散装水泥和墙改政策法规为依据;以发展高档次、上规模新型墙材企业和散装水泥生产企业为导向;以宣传、引导、监管、服务为手段,从使用环节入手,全面落实禁止使用粘土实心砖和禁止现场搅拌混凝土;进一步提高散装水泥和新墙材使用率;保持我区散装和墙改工作又好又快发展
(二)年度部门绩效目标
1、进一步加大宣传力度。结合国家的宏观政策与形势,增强宣传报道的针对性和有效性,从有利于节约资源、保护耕地、保护环境,建设资源节约型、环境友好型社会的高度,继续加大对发展新型墙材和散装水泥及预拌砼政策的宣传力度,要利用报纸、电视、电台、户外广告、街头展台、网站、内部刊物等各种平台,推广使用新型墙材和散装水泥。
2、进一步加强监督管理。认真落实和完善促进墙体材料革新和推进散装水泥发展的经济政策,一是认真落实《新型墙体材料专项基金征收使用管理办法》和《新型墙体材料目录》,二是做好新型墙体材料产品认定工作,指导帮助企业享受税收优惠政策。三是逐步扭转本地粘土类新墙材企业的发展方向,逐步由“禁实”向“禁粘”转变,实现节约土地,保护生态环境的目的。
3、进一步形成推动合力。我们目前工作的重点难点是“禁实”、“禁现”以及关闭粘土砖生产企业。我们必须依靠各有关部门,建立工作协调机制,推动墙体材料革新和散装水泥的发展,好政策关键看执行和落实。我们将通过四个联合即:联合整治、联合监管、联合执法、联合推动形成合力,实现目标。
4、进一步规范行政行为。完善法制工作建设,达到机构健全、人员稳定、业务熟悉、行为规范。加强对全体工作人员的业务学习和思想教育,全年至少开展一次行政执法的集中培训和学习。开展两个《条例》的宣教,做好推广散装水泥和新型墙材料的行政执法工作,行政勤勉不怠,执法清正廉洁。规范行政执法的程序和文本,按湖南省经济和信息化委员会提出“规范行政执法”的要求,做好建档等各项基础工作。
四、绩效评价工作情况
本办在接到财政局通知后,成立了绩效评估小组,结合本单位实际情况制定了绩效评价方案。由综合办牵头,联合其他业务办室,实施了包括听取情况介绍、收集相关资料、检查财务会计记录等方式,分别对各办室负责的部分进行了自评,最终汇总形成此报告。
五、综合评价结果
根据《鼎城区散墙办部门整体支出绩效评价指标表》评分,散墙办得分95分,部门整体支出绩效为“优秀”。总的来说散墙的各项工作完成较好,全年工作按年初总体目标有序推进,财务管理制度健全,整体支出的绩效目标执行到位。
六、部门整体支出绩效情况
区散墙办严格执行财务管理法律法规,强化财政资金管理和使用。以鼎城区财政局资金支付管理相关规定为准绳,同时结合实际制定了《机关财务管理制度》等制度,加强财政资金的管理和监督,杜绝违规违法事件的发生。
2019年预算支出保障了散墙办机关日常运转,认真履行了部门职能职责,完成了区委、区政府下达的各项业务目标任务。
1、根据鼎城区蓝天保卫战的工作要求和部署,我办出台了《2019年室内装饰行业鼎城区大气污染防治工作方案》,加强了室内装饰施工现场的规范化管理,成立了工作小组,对所有的公装装修工程现场进行巡查,做到情况在一线掌握,问题在一线解决,难点在一线突破。所有的家装装修工程工作小组督促区室内装饰协会进行监督、巡查。我办对全区12家新型墙材制砖企业进行了环保督导,对于需要整改的企业严格要求,限时整改到位。
2、全区新型墙材产品认定工作有条不紊的推进,今年新型墙材产品认定12批次,绿色建材认定3批次,较好地完成了墙体材料管理、节能建筑管理工作。对12家新型墙材制砖企业的原材料配比严格要求,落实到位,每月每家企业至少巡查一次,企业每月上报《常德市烧结制砖原材料消耗月报表》把“禁实、禁粘”工作扎实推进不打折扣。室内装饰与信息化工程招投标在区招标办指导下,严格按《常德市鼎城区政府投资建设项目招标投标监督管理办法》贯彻落实。
3、依法行政,加大稽查工作力度,扎实做好“禁实”、“推新”工作。今年以来对新建报建工程突击检查,对各工地使用的新墙材产品跟踪检查、回查、备案建档,确保工程使用新墙材用的放心。全年我办以政策宣传、新墙材推广等为契机,大力开展“禁实”和“推新”两项工作,坚定不移地走保护耕地、可持续发展之路,为我区墙改工作的进一步开展提供了有力保障。
七、存在的主要问题
1、预算编制质量较好但编制准确性有待提高。
2、账务处理项目核算不够准确。
八、有关建议
1、做好、做细预算基础工作,提高预算的准确性。
2、加强会计核算学习、完善报表。准确反映基本支出、项目支出及按项目核算管理各项目。
