鼎城区招商促进事务中心2019年部门决算公开

目录

第一部分鼎城区招商促进事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

鼎城区招商促进事务中心概况

一、 部门职责

1、招商引资工作职责职能：贯彻执行国家和省市区有关招商引资及投资促进的方针政策和法律、法规、规章；研究并拟定全区招商引资相关政策及规划并组织实施；负责全区招商引资项目信息的收集、筛选、提供、使用情况跟踪；负责牵头组织发布招商项目和出台招商指南及其它招商宣传资料；负责组织参加国家、省、市统一开展的有关投资贸易洽谈和招商等活动；负责策划组织区级重大招商引资活动；负责区本级重大招商项目的洽谈、签约、跟踪、服务等相关工作；负责全区重大项目的引进、落地、推进和建成后跟踪服务工作；指导协调区直部门、各乡镇场（街道）招商引资工作。

2、重大调度项目工作职责职能：负责全区重大项目落地后的推进和建成后的跟踪服务；负责全区重大项目预审评估、审批全程代办以及建设管理系统的日常管理与维护；负责全区重大项目调度会议的服务协调；负责协调解决项目推进过程中存在的突出问题；负责定期发布全区重大项目动态信息等工作。

3、产业项目工作职责职能：对接市指挥部办公室。负责制定产业发展年度工作计划；研究、制定全区产业发展规划及相关政策、参与制定招商引资政策。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置：综合协调部、财务人事部、招商服务部、投资促进部、项目调度部

（二）决算单位构成：区招商促进事务中心本级

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：鼎城区招商中心公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 鼎城区招商中心公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：   鼎城区招商中心                                                                                                               公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：鼎城区招商中心 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鼎城区招商中心                                                  公开05表

       单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 鼎城区招商中心                                                                                                                      公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：鼎城区招商中心公开                                                                                                                  公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：    鼎城区招商中心公开                                                                                                           公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计791.78万元,与2018年264.06万元相比,增加了527.72万元,主要是因为新增三年行动产业项目、招商引资工作2个项目。

2019年支出总计749.45万元。与2018年支出264.06万元相比，增加485.39万元，主要是因为本年度新增三年行动产业项目、招商引资工作2个项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计791.78万元，其中：财政拨款收入460.61万元，占58%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入331.17万元，占42%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计749.4554万元，其中：基本支出177.68万元，占24%；项目支出571.7754万元，占76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计460.61万元,与2018年264.06相比，增长75.56%，主要是因为2019年度新增三年行动产业项目、招商引资工作2个项目。

。

2019年度财政拨款支出总计418.28万元,与2018年264.06万元相比,增长58.4%,主要原因为新增三年行动产业项目、招商引资工作2个项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出418.28万元，占本年支出合计的56%，与2018年264.06相比，财政拨款支出增加154.22万元，增长58.4%，主要是因为新增三年行动产业项目、招商引资工作2个项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出418.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出298.28万元,占71.3%;资源勘探信息等支出120万元，占28.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为135.6万元，支出决算数为418.28万元，完成年初预算的308.47%，其中：

1、一般公共服务（类）20103（款）

年初预算为135.6万元，支出决算为298.28元，完成年初预算的219.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增三年行动产业项目、招商引资工作2个项目。

2、 资源勘探信息等支出（类）21508（款）

年初预算为0万元，支出决算为120万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增三年行动产业项目、招商引资工作2个项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出177.68万元，其中：人员经费177.68万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费0万元，占基本支出的0%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为6.33万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为6.33万元，完成预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未纳入预算且又新增三年行动产业项目、招商引资工作2个项目。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.33万元，占预算100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为6.33万元，全年共接待来访来宾批次约150 次、人数约500人，主要用于三年行动产业项目、招商引资工作、重大项目协调调度3个项目。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元。本单位本年度新增三年行动产业项目、招商引资工作2个项目。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费1.4万元，用于召开各个项目关于招商引资,项目调度协调等会议，人数400人，；开支培训费0.04万元，用于开展党员培训以及业务培训学习，人数19人；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是……。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附件

鼎城区招商促进事务中心2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一） 机构、人员构成

鼎城区招商促进事务中心（原区投资促进事务局）为区政府直属的正科级公益一类事业单位，经费全额拨款；编制数15名，其中主任1名，副主任2名；其他工作人员12名；无离退休人员。内设机构负责人5名，名称分别为：综合协调部、财务人事部、招商服务部、投资促进部、项目调度部。

主要职能职责如下：

1、招商引资工作职责职能：贯彻执行国家和省市区有关招商引资及投资促进的方针政策和法律、法规、规章；研究并拟定全区招商引资相关政策及规划并组织实施；负责全区招商引资项目信息的收集、筛选、提供、使用情况跟踪；负责牵头组织发布招商项目和出台招商指南及其它招商宣传资料；负责组织参加国家、省、市统一开展的有关投资贸易洽谈和招商等活动；负责策划组织区级重大招商引资活动；负责区本级重大招商项目的洽谈、签约、跟踪、服务等相关工作；负责全区重大项目的引进、落地、推进和建成后跟踪服务工作；指导协调区直部门、各乡镇场（街道）招商引资工作。

2、重大调度项目工作职责职能：负责全区重大项目落地后的推进和建成后的跟踪服务；负责全区重大项目预审评估、审批全程代办以及建设管理系统的日常管理与维护；负责全区重大项目调度会议的服务协调；负责协调解决项目推进过程中存在的突出问题；负责定期发布全区重大项目动态信息等工作。

3、产业项目工作职责职能：对接市指挥部办公室。负责制定产业发展年度工作计划；研究、制定全区产业发展规划及相关政策、参与制定招商引资政策。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

我中心2019年度部门整体支出为749.45万元，其中：基本支出为177.68万元，项目支出为571.77万元。

（二）部门预算收支决算情况

我中心2019年度年终决算总收入为791.78万元，其中一般行政运行460.61万元，占总收入的58%、其他收入331.17万元，占总收入的42%；2019年度终决算总支出为749.45万元，其中：基本支出为177.68万元，占总支出的24%；项目支出为470.89万元，占总支出的76%。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

我中心加大对“三公”经费管理，推进厉行节约反对浪费工作的制度化、规范化、程序化，确保“三公”经费各项要求落到实处。但因机构改革，新的职责职能的并入（招商中心、调度办、产业办合署办公），我中心2019年度“三公”经费支出（含财政拨款支出）为17.25万元，其中，公务接待费11.25万元，比上年度增长4.2万元、公务用车运行维护费6万元，比上年度增长1.17万元。

三、部门绩效目标

突出“三抓”（抓机制、抓突破、抓巩固）工作重点，着眼长远，强基固本，充分发挥调度决策参谋、推进主导、综合协调三大作用。使全区项目建设招引落地、重大项目引进预审评估、运行推进、全程监管工作及项目审批全程代办、打响我区项目建设攻坚战，全速推进重大产业项目建设，把跑出产业项目加速度作为强实体、增动能、稳投资的关键指标，切实把重大建设项目抓实、抓好、抓出成效，实现区域经济高质量发展并呈现出良好的发展势头。

四、绩效评价工作情况

为及时、高效地完成好本次绩效自评工作，我中心成立了由主要领导任组长，分管财务领导任副组长，相关组室负责人为组员的财政资金绩效目标管理领导小组；具体工作由财务组承担。在评价过程中，绩效评价工作组认真做到以事实为依据，对每一个评价指标逐条分解、细化打分。

五、综合评价结果

经综合评价，我中心无楼堂场馆建设项目，故自评打分为96分。

六、部门整体支出绩效情况

我们始终坚持把项目建设的招引落地、运行推进、全程监管作为调度工作的重点。采取强有力的措施，不断改进工作方法，力求工作实效，取得了较为明显的工作成绩。把跑出产业项目的加速度作为强实体、增动能、稳投资的关键指标，切实把重大建设项目抓实、抓好、抓出成效，实现区域经济高质量发展。

加大力度促招商引资。坚持招商引资精准化、对外推介多样化、跟踪服务优质化，大力营造全民招商良好氛围。重点抓好产业链招商，利用中联重科的影响力加快建链补链强链的步伐。创新招商工作方法，通过产业招商、节会招商、以商招商等多种形式，积极落实招商引资“316”工程。

提升效率促项目推进。大幅提高审批效率，项目行政审批时限由360天缩短至现在的90天，创造了一系列高新速度。全年新引进项目开工率达37%，其中正大科技润滑油项目于当年5月签约，当年开工，目前已投产运营；特别是通威渔光互补项目推进十分顺利。强力推进“最多跑一次”“一窗受理”“互联网+政务服务”改革，对重大项目开通“绿色通道”，共为200多家企业通过网上电子注册方式办理了企业集群工商注册登记。

强化督查促工作落实。建立区级领导包抓重大项目、常务副区长专题研究项目、书记区长年初交办和年中小结、年终结账调度的产业项目建设“四大机制”；确立问题交办制，指挥部每月将项目推进存在的问题以交办函的形式交办给包联领导和责任单位具体落实，营造了“领导重视项目、部门推进项目、业主建设项目”的良好氛围；会同相关职能部门按照项目预审程序对通威渔光互补、淡水湖公园、龙门洞生态旅游等6个项目进行现场选址踏墈及召开预审会议，征求相关职能部门意见对项目前期可行性进行指导及形成初审意见；对原有的全程代理流程进行进一步精简完善。明确专人对临江棚改、鼎城看守所、光伏发电等重大项目全程代理。加强与项目建设板块区域和相关职能部门的横向联系，形成推进合力；在全省率先开发重大项目管理平台，将当月的项目完成进度以文字、数据、图片等形式报送至该平台，实现了重大项目信息共享及项目进度动态监管。

破解难题促企业发展。实施省重点上市后备企业培育工程，助推企业上市融资，2019年共培育5家企业进入省上市后备企业资源库。举办了多场企业专场招聘会，招聘来到了百姓家门口，为企业招工3622人，极大地缓解了企业招工难用工难问题。

七、存在的主要问题

1.根本问题是调度办核心引领作用发挥不够。

长期以来，部门过分强调管理职能，忽视服务职能，重审批、轻监管，重权力、轻责任的观念还没有真正转变过来，而调度办还很“稚嫩”，在项目建设中工作核心、工作权威尚未形成。导致推进过程中不顺畅有阻力。

2.产业发展要素保障不够。目前，在新的经济发展环境下，企业经营发展面临环保、土地等约束越来越多，资本、人力等要素争夺越来越激烈，经营刚性成本越来越高。同时，受去产能等因素影响，大宗商品价格上涨，带动原辅材料价格快速上涨，造成部分企业成本上升，整体盈利水平不足。

3.园区外项目储备支撑不足。我区大多数招引项目主要落户到了高新园区，特别是工业项目，园区外项目的总体规模偏散、偏小，主要为农业项目，且重点储备不多，现代服务业发展也较为滞后，与江北城区相比，缺少有影响力的项目入驻。

八、有关建议

2019年是“产业立市三年行动”的攻坚之年，我单位始终以区委经济工作会议精神为引导，按照杨易书记关于项目建设“过程抓调度，结果抓落地”的指示，在加强调度办自身建设及项目预审、项目推进、项目代办、项目考核、项目宣传等方面做工作。

（一）强化学习，提升队伍素质。

1、加强工作人员政治理论学习，提高服从大局意识。立场坚定，旗帜鲜明的拥护区委、区政府各项重大决定，自觉抵制不良倾向，思想进步，宽容大度，不计较个人得失，具有牢固的为群众服务宗旨意识，为项目建设服务的立场和决心。

2、加强业务知识培训，培养爱岗敬业精神。定期开展工作人员学习相关政策及业务，要求大家工作扎实，业务过硬，能够保质保量地完成本职工作。办事情即能坚持原则，又能主动解决遇到的困难和问题，展现出良好的工作作风和精神风貌。　

（二）强化调度，加速项目推进。

1、突出调度重点。对全区项目进行全面清理，从储备库中遴选条件成熟、发展前景好、科技含量高重大重点项目，进行全程跟踪服务。

2、坚持交办函调度。要继续坚持问题交办制，指挥部每月将项目推进存在的问题以交办函的形式交办给包联领导和责任单位具体落实，对已发的交办函实行全程跟踪，督导各有关单位按时按要求落实领导调度事项，并时反馈情况。

3、确保“项目建设管理系统”落到实处取得实效。借助“项目建设管理系统”，加强项目监管，建立互动工作机制，实现信息共享、工作协调，及时化解矛盾，提速项目推进。

（三）强化服务，全力推进项目全程代理。

继续深化项目行政审批制度改革，全面实行全程代理，使我们的调度工作更有特色、有亮点，更有效率。完善健全组织协调机制，提升全程代办工作实效。根据项目需求和工作实际，探索创新优质服务的方式，开展现场办公、上门服务等，不断拓展代办范围，延伸代办链条，为区重点建设项目提供个性化特色服务。

（四）强化宣传，为项目建设营造浓厚氛围。

创新宣传形式，多角度、强密度宣传重大项目建设。深入重大项目建设一线，采写现场感强、鲜活生动的新闻作品，增强新闻报道的感染力、可读性。完善专题专栏，突出对重大项目推进情况和重大项目工作者事迹的挖掘，通过典型引导，宣传先进经验做法，剖析问题和不足，强化“三个第一”、“三个一切”的工作氛围。拓宽发展视野，对外宣传优质项目建设环境。把我区交通便利、环境美好、城市宜居、资源丰富、政策集聚等优势宣传出去，以城市良好的美誉度、知名度，助推项目建设。

附件：鼎城区招商促进事务中心部门决算公开