2019年度鼎城区农村能源服务中心部门决算公开

目录

第一部分鼎城区农村能源服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

鼎城区农村能源服务中心单位概况

一、 部门职责

(一)宣传、贯彻、执行、实施《中华人民共和国可再生能源法》、《中华人民共和国节约能源法》等法规制度;

(二)研究拟定全区农村可再生能源发展规划、计划并组织实施;

(三)负责全区开发利用沼气资源,建设管理沼气工程,发展沼气生态农业,保护农村生态环境;

(四)负责全区太阳能、空气能、风能、地热能、微水能、太阳能热水系统、户用太阳能光伏发电系统及农村生物质能等可再生能源的开发利用、指导推广和监督管理;

(五)负责全区农业生物质产业发展和农业农村节能减排工作;

(六)编制和指导实施农村可再生能源建设的技术和产品标准;

(七)组织协调全区农村能源可再生能源服务体系建设,依法进行监督管理;

(八)负责完成国家、省农村能源建设试点县工作任务;承担区委、区政府、区农业局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。鼎城区农村能源服务中心属于财政全额拨款事业单位,下设三个股室:综合办公室、工程建设管理股及行业发展股。

(二)决算单位构成。鼎城区农村能源服务中心为独立核算的一级决算单位,2019年部门决算汇总公开单位构成包括:常德市鼎城区农村能源服务中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门:鼎城区农村能源服务中心                                                                                                        公开01表

单位:万元

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门:鼎城区农村能源服务中心                                                                                              公开02表

单位:万元

支出决算表

部门:鼎城区农村能源服务中心                                                                                                 公开03表

单位:万元

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:鼎城区农村能源服务中心 单位:万元

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:鼎城区农村能源服务中心                                                                                                   公开05表

                                                                                                                                  单位:万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 鼎城区农村能源服务中心                                                                                                        公开06表

单位:万元

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:鼎城区农村能源服务中心                                                                                                      公开07表

单位:万元

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:鼎城区农村能源服务中心                                                                                               公开08表

单位:万元

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计296.53万元。与2018年相比,减少86万元,减少22.48%,减少的主要原因是:1、收入减少,2019年度项目资金减少;2、支出减少,2019年度项目资金(2017年度大中型沼气建设和能源建设专项资金)支出减少,2019年度上年结转项目资金(28.97万元)比2018年度上年结转项目资金(85.97万元)减少,2018年度大部分上年结转项目资金列入2018年度项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计267.56万元,其中:财政拨款收入262.54万元,占98.12%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入5.02万元,占1.88%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计290.21万元,其中:基本支出195.11万元,占67.23%;项目支出95.1万元,占32.77%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计291.51万元,与2018年相比,减少91.02万元,减少23.79%,减少的主要原因是:1、收入减少,2019年度项目资金减少;2、支出减少,2019年度项目资金(2017年度大中型沼气建设和能源建设专项资金)支出减少,2019年度上年结转项目资金(28.97万元)比2018年度上年结转项目资金(85.97万元)减少,2018年度大部分上年结转项目资金列入2018年度项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出285.19万元,占本年支出合计的98.27%,与2018年相比,财政拨款支出减少68.38万元,减少19.34%,主要是因为2019年度项目资金支出减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出285.19万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出285.19万元,占100%;教育(类)支出0万元,占0%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为136.49万元,支出决算数为285.19万元,完成年初预算的208.95%,其中:

1、一般公共服务(类)213(款)01(项)01

年初预算为102.67万元,支出决算为182.32万元,完成年初预算的177.58%,决算数大于年初预算数的主要原因是:政策性调资增加人员经费;年度绩效考核奖励和综治考核奖励及该部分的社会保障缴费未进入年初预算;第十三月奖励工资及该部分的社会保障缴费未进入年初预算。

2、一般公共服务(类)213(款)01(项)02

日常公用支出年初预算为12.05万元,支出决算为12.79万元,完成年初预算的106.14%,决算数大于年初预算数的主要原因是:专项工作经费弥补日常公用支出。

项目支出年初预算为21.77万元,支出决算为14.31万元,完成年初预算的65.73%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年初预算专项人员经费6.77万元,已调整至基本支出。

3、一般公共服务(类)213(款)01(项)26

年初预算数为0万元,决算数为28.97万元,决算数大于预算数的主要原因是:年初结转项目列入当年支出。

4、一般公共服务(类)213(款)99(项)99

年初预算数为0万元,决算数为46.8万元,决算数大于预算数的主要原因是:大中型沼气建设项目资金未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出195.11万元,其中:人员经费166.3万元,占基本支出的85.23%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等;对个人和家庭补助支出16.02万元,占基本支出的8.21%,主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费等;公用经费12.79万元,占基本支出的6.56%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.95万元,支出决算0.84万元,完成预算的88.42%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相比无增减。

公务接待费支出预算为0.95万元,支出决算为0.84万元,完成预算的88.42%,决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待正常缩减,与上年相比减少0.09万元,减少9.68%,减少的主要原因是公务接待正常缩减。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相比无增减。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.84万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.84万元,全年共接待来访团组30个、来宾210人次,主要是业务技术人员及乡镇人员联系业务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位2019年度无政府性基金收支。2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

为增强财政支出的科学性,切实提高财政资金使用效益,坚决贯彻落实省委、省政府过“紧日子”的措施,在“保工资、保运转、保基本民生、压一般、防风险、提绩效”的基础上,全面推进预算绩效管理,根据财政要求,本部门开展了2019年度预算绩效管理,并制定了专项绩效目标和整体绩效管理目标,年度终了并对2019年度绩效管理进行了自评,2019年度部门整体支出绩效评价报告附后。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出12.79万元,比年初预算数增加0.74万元,增长6.14%。主要原因是:扶贫中心工作任务加重,专项工作经费弥补日常公用支出。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元;开支培训费0万元;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)机构、人员构成

常德市鼎城区农村能源服务中心是参照公务员管理的全额拨款事业单位,内设3个股室,包括综合办公室、工程建设管理股、行业发展服务股。

本单位共核定事业编制数为9人,现有在职人员11人(含2位提前退职人员),退休人员7人,共计18人,另本单位二级机构事业单位有在职人员1人(王中模),由财政特殊解决人员经费。

(二)单位主要职责

1、宣传、贯彻、执行、实施《中华人民共和国可再生能源法》、《中华人民共和国节约能源法》和《湖南省农村可再生能源管理条例》;

2、研究拟定全区农村可再生能源发展规划、计划并组织实施;

3、负责全区开发利用沼气资源,建设管理沼气工程,发展沼气生态农业,保护农村生态环境;

4、负责全区太阳能、空气能、风能、地热能、微水能、太阳能热水系统、户用太阳能光伏发电系统及农村生物质能等可再生能源的开发利用、指导推广和监督管理;

5、负责全区农业生物质产业发展和农业农村节能减排工作,负责推广省柴节煤技术和相关器材器具;

6、编制和指导实施农村可再生能源建设的技术和产品标准;

7、组织协调全区农村能源可再生能源服务体系建设,依法进行监督管理;

8、负责完成国家、省农村能源建设试点县工作任务。

二、部门财务情况

(一)部门整体支出情况

2019年度部门公共预算财政拨款为136.49万元,按支出性质可分为:

1.2019年度公共预算财政拨款基本支出114.72万元。其中:人员经费102.67万元(工资福利支出102.26万元,对个人和家庭的补助支出0.41万元),公用经费(一般商品和服务支出)12.05万元。

2.2019年度公共预算财政拨款项目支出21.77万元。

(二)部门预算收支决算情况

1.年度收支决算情况。年初项目支出结转结余28.97万元,本单位2019年度收入267.56万元,支出290.21万元,年末结转结余6.32万元,其中:项目支出结转6.2万元,基本支出结转0.12万元。

2.收入决算。2019年度收入决算数267.56万元,全部为公共预算财政拨款收入,其中:行政运行182.32万元,一般行政管理事务28.96万元,区财政拨付公益性岗位补贴3.28万元,其他农林水支出53万元。

3.支出决算。2019年度支出决算数290.21万元。其中:基本支出195.11万元,项目支出95.1万元,全部为公共预算财政拨款支出。

(三) “三公经费”支出使用和管理情况

2019年度部门“三公”经费预算为0.95万元,预算内容为公务接待支出0.95万元,2019年度部门决算公共预算财政拨款“三公”经费支出0.84万元,为公务接待费支出,此支出严格按政策规定执行。

三、部门绩效目标

(一)部门绩效总目标

农村能源工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为引领,认真贯彻落实中央、省、市、区“三农”工作会议精神,紧紧围绕区委、区政府工作部署,全面完成各项工作任务。抓好沼气建设后续服务,帮助户用沼气用户、养殖小区及联户、大中型沼气业主搞好后期维护,加强安全生产宣传力度,努力提高我区沼气工程安全生产水平;积极支持种养业主配套建设各类沼气工程的项目争取,有序推进生态循环农业建设,实施种养平衡,发展循环生态农业,使我区畜禽粪污资源化的全量化能源利用模式有新突破。

(二)2019年度部门绩效目标

1、按照党建“五化”建设标准,认真做好党支部工作,进一步提高党建工作水平。

2、着力抓好争资引项,根据湘发改农[2017]751号文件《关于做好2018年畜禽粪污资源化利用整县推进项目申报工作的通知》要求,加大对规模化养殖场利用大中型沼气工程治理模式的宣传力度,发挥部门职能作用,积极配合养殖业主和相关部门做好争资引项工作,积极支持种养业主配套建设各类沼气工程的项目争取,有序推进生态循环农业建设,实施种养平衡,发展循环生态农业,使我区畜禽粪污资源化的全量化能源利用模式有新突破。

3、加大后续服务及沼气安全生产工作力度,努力提高我区沼气工程安全生产水平。

4、进一步加强自身队伍建设,加强政治和业务知识学习,建成一支素质高、业务精、战斗力强、团结和谐的队伍,促进全区农村能源建设健康稳定发展,让新能源在新时代为新农村建设发挥新的作用。

四、绩效评价工作情况

在评价过程中,结合我单位的实际情况,实施了包括听取情况介绍、收集资料、检查财务会计工作、实地考察、发放工作问卷调查等形式,进行了各项评价。

五、综合评价结果

经综合考评,2019年我单位整体支出总体绩效评价92分。

六、部门整体支出绩效情况

2019年度工作情况如下:

(一)以“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手,狠抓作风建设。

(二)以后续服务建设入手,狠抓安全生产。

1、开展了沼气安全隐患网格式大排查。以乡(镇)、村为单位对所有辖区内沼气池逐一登记,对所有沼气池的使用情况进行登记造册,确保一户不漏排查到位,搞好建档立卡工作。

2、沼气池的整改。根据大排查的情况,对有安全隐患的沼气池进行维修整改,对全区1000口户用沼气池和联户沼气池集中供气单元更换输气管道、灶具、脱硫器和浮罩主池的维修。全年累计维修户用沼气池601口,更换管道、灶具100口,维修大型沼气池3处。特别是完成省能源服务中心督办园艺场联户沼气工程隐患的整改工作。

3、开展好沼气安全生产宣传工作。在全区户用沼气池用户相对集中的乡镇(尧天坪镇、许家桥乡、十美堂镇、蔡家岗镇、黄土店镇)开展好2019年安全生产隐患排查工作,会同鼎城电视台利用宣传牌、户外活动、流动宣传车、扩影响,造氛围,在全区进行集中阵地宣传沼气使用知识;‚利用村村响广播,每周五开办沼气安全生产知识专栏,滚动播放,在全区实现村村响广播沼气安全生产知识全覆盖,从而达到沼气安全生产全民参与的目的;ƒ开展安全生产知识讲座,对全区大中型沼气工程、联户沼气工程以及户用沼气池的业主,开展了安全生产知识讲座;④做好应急演练工作,在园艺场开展了一次沼气池下井清淤下井后中毒施救现场演练活动。

(三)以争资引项着力点,抓好项目建设和储备工作。

2019年度完成了牛鼻滩镇腾达生猪养殖场大型沼气工程的配套工程建设,主要是主路连接养殖场沼气工程205米水泥路面硬化和沟渠的桥梁建设;着力挖掘农村资源再利用项目潜力,充分搞好调查研究,掌握第一手数据,搞好项目储备工作;整合相关资源,做好养殖户沼气建设综合利用项目。

(四)本单位坚持组织领导到位、思想认识到位、应急措施到位,在双桥坪镇兴国寺村进行了7次走访慰问,对接贫困户帮扶。

(五)完成区委、区政府下达的其他各项中心工作任务。

七、存在的主要问题

存在的主要问题:一是农村能源建设面临项目少,争取难;二是安全生产责任大,涉及面广相关资金安排少的问题;三是机关运行经费紧张,中心工作太多又无经费来源,运转难。

八、有关建议

我单位机关运行经费紧张,维稳包保、扶贫等中心任务繁重,沼气安全生产监管任务重,而项目资金又少,办公室的各项工作正常运转存在一定的难度,为进一步加强安全生产,保证机关日常工作正常运行,特请求财政能整合项目及相关经费加大投入,增拨机关运行经费及专项资金。

附件：鼎城区农村能源服务中心部门决算公开