鼎城区湖洲国有林场2019年部门决算公开

目录

第一部分常德市鼎城区湖洲林场概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

常德市鼎城区湖洲国有林场概况

一、 部门职责

（1）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及场总支及党员代表大会决议，负责常德市鼎城区澧水干流滩洲经营管理；负责本区域内精神文明政治文明和物质文明建设。

（2）研究制定本场经济发展中长期规划，讨论本场经济建设发展重大问题。

（3）加强党总支自身建设，和分场支部建设。

（4）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔。拔推荐和监督管理。

（5）管理好总场文化、卫生、体育事业、民政和综合治理工作。

（6）保护好国有集体财产及公民合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利及其它权利

（7）完成上级党委、政府交办的其他事项

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市鼎城区湖洲国有林场单位内设机构包括：办公室、财务股、林业股、安保股、人事股、生产股、七个分场：麻河分场、蒿子港分场、光明垸分场、沙河口分场、牛望嘴分场、三角堤分场、食品厂分场。

（二）决算单位构成。常德市鼎城区湖洲国有林场单位2019年部门决算报告编制范围包括：常德市鼎城区湖洲国有林场单位本级

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：常德市鼎城区湖洲国有林场                                                                                                     公开01表

                                                                                                                                单位：元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：常德市鼎城区湖洲国有林场                                                                                               公开02表

                                                                                                                                  单位：元

支出决算表

部门： 常德市鼎城区湖洲国有林场                                                                                                   公开03表

单位：元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 公开04表

部门：常德市鼎城区湖洲国有林场   单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：常德市鼎城区湖洲国有林场                                                                                             公开05表

                                                                                                                                 单位：元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：常德市鼎城区湖洲国有林场                                                                                                            公开06表

单位：元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：常德市鼎城区湖洲国有林场                                                                                                       公开07表

单位：元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：常德市鼎城区湖洲国有林场                                                                                              公开08表

                                                                                                                                 单位：元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计133.91万元。与2018年相比，减少26.79万元，减少16.6%，主要是因为中央造林补贴与财政收入正常调减。

二、收入决算情况说明

本年收入合计75.46万元，其中：财政拨款收入70.37万元，占93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.09万元，占7%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计101.67万元，其中：基本支出71.58万元，占70.4%；项目支出30.09万元，占29.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计71.58万元，与2018年相比，减少30.72万元,减少30%，主要是因为财政拨款的正常调减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出71.58万元，占本年支出合计的70.5%，与2018年相比，财政拨款支出减少30.72万元，减少30%，主要是因为正常的调减。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出71.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出71.58万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为63.03万元，支出决算数为71.58万元，完成年初预算的113.5%，其中：

1、一般公共服务213（类）02（款）01（项）。

年初预算为26.15万元，支出决算为22.22万元，完成年初预算的84.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常调整。

3、一般公共服务213（类）02（款）02（项）。

年初预算为32.32万元，支出决算为31.58万元，完成年初预算的97.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常调整。

4、一般公共服务213（类）03（款）01（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常调整。

5、一般公共服务213（类）07（款）5（项）。

    年初预算为4.56万元，支出决算为5.78万元，完成年初预算的126%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转1.28万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出71.58万元，其中：人员经费34.22万元，占基本支出的47.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业养老保险、医疗保险、住房公积金、其它保障缴费；公用经费37.36万元，占基本支出的52%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电、物业费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、福利费、工会经费、税金、其它商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是无因公出国，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无因公出国。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为2万元，与上年相比减少0.5万元，减少20%,减少的主要原因是按区委过紧日子的要求压缩支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是本部门无购置车辆，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是本部门无车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无

2、公务接待费支出决算为2万元，全年共接待来访团组30个、来宾200人次，主要是上级部门来场调研、指导检查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，湖洲国有林场无二级机构更新公务用车。公务用车运行维护费0万元，主要是无公务车辆支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年整体绩效目标说明：本年度财政支出绩效目标总额63.03万元、实际支出71.58万元（正常调整数），完成绩效目标，1、全年预算申请到位100%，三公经费公务接待比预算增长2万元、对比2018年减少0.5万元。2、经济效益、社会效益、职工满意度达到预期目标。3、做好党的意识形态教育、加强理论学习、提高管理水平。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出37.36万元，比年初预算数增加30.04万元，增长410%。主要原因是：将项目预算支出调整到日常公用经费、属正常调整。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.5万元，用于召开场务会议，人数130人，内容为周会、重大精神传达学习、党员大会与党日学习；开支培训费0万元，

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

1、鼎城区湖洲国有林场是区林业局在鼎城区芦苇场基础上设立的公益一类林业事业单位。

2、全场在编3人，与区芦苇场两块牌子一套人马、下设六个股室七个分场。

二、整体支出绩效评价

1、湖洲林场主要职责是管理经营澧水干流鼎城段沿线30公里近3万余亩滩涂，保护湿地共营造生态林2万亩、维护了洞庭湖生态系统。

2、部门收入主要是财政拨款，主要用于人员经费与公务支出。

3、2019年全年收入133.9万元，其中财政拨款70.37万元、其它收入5.09万元、上年结余58.4万元。本年支出101.6万元、其中基本支出71.5万元（人员经费支出34.2万元占基本支出的47.8%、公用经费支出37.3万元占基本支出52.2%（其中公务接待2万元）、项目支出30.1万元用于造林、结余32.2万元（其中上年留存国有林场场部改造资金30.2万元）。

三、部门整体支出绩效评价

2019年我场在区委区政府坚强领导下，加强党的意识形态教育、加强理论学习、提高管理水平不断提高森林管护水平，坚持习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的生态发展理念，在资金紧缺情况下仍新营林地三千亩、新修林间道路10公里，加强日常林地管护、防火防盗、与病害防治。2019年未发生一起林木被盗、毁损事件、未发生大的森林病虫害、完成了区委区政府下达工作任务，维护了全场稳定、整体运行平稳达到年初设定的维持全场人员稳定、管林护林的绩效目标。

附件：2019年部门决算公开表