2019年度鼎城区林业局（本级）部门决算公开
目录
第一部分常德市鼎城区林业局(本级)概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
常德市鼎城区林业局(本级)概况
一、部门职责
(一)贯彻执行中央、省及市有关林业生态建设、林业资源保护和国土绿化的方针政策和法律法规等工作。
(二)组织、协调、指导和监督造林绿化工作。
(三)承担林业资源保护发展监督管理的责任。
(四)组织、协调、指导和监督湿地保护工作。
(五)组织、协调、指导和监督荒漠化防治工作。
(六)组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。
(七)负责林业系统自然保护区的监督管理。
(八)承担推进林业改革,维护农民经营林业的合法权益的责任。
(九)拟订林业产业发展政策,引导林业产业结构的合理调整和林业资源的合理配置,监督检查森林资源的开发利用等工作。
(十)组织、协调、指导、监督森林防火工作。
(十一)参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策等。
(十二)组织、指导林业及其生态建设的科技和外事工作,指导全区林业队伍的建设。
(十三)承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。常德市鼎城区林业局(本级)内设机构包括:办公室、人事政工股、计划财务股、造林股、资源林政股(法制办)、行政许可办公室、科学技术与产业发展股等7个行政股室,管理林权管理服务中心(副科级)、林业基金管理站、森林资源管理保护站、林业技术推广站、绿化委员会办公室、营林工作站(林业调查规划设计队)、林业执法大队、黄土店木材检查站等8个二级机构,区森林公安局(正科级)。
(二)决算单位构成。常德市鼎城区林业局(本级)2019年部门决算公开单位构成包括:常德市鼎城区林业局本级以及区油茶产业发展领导小组办公室。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:鼎城区林业局(本级) | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 58,907,399.50 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 969,684.54 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 459,483.35 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 5,228,800.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 60,028,087.15 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 59,877,084.04 | 本年支出合计 | 52 | 65,716,370.50 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 10,943,947.47 | 年末结转和结余 | 54 | 5,104,661.01 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 70,821,031.51 | 总计 | 56 | 70,821,031.51 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门:鼎城区林业局(本级) | 金额单位:元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 59,877,084.04 | 58,907,399.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 969,684.54 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 473,041.00 | 473,041.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 473,041.00 | 473,041.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 473,041.00 | 473,041.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 1,597,100.00 | 1,597,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21106 | 退耕还林 | 1,597,100.00 | 1,597,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110602 | 退耕现金 | 1,597,100.00 | 1,597,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 57,806,943.04 | 56,837,258.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 969,684.54 | |||
21302 | 林业和草原 | 57,406,943.04 | 56,437,258.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 969,684.54 | |||
2130201 | 行政运行 | 11,013,739.44 | 11,013,739.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130202 | 一般行政管理事务 | 26,067,955.10 | 25,098,270.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 969,684.54 | |||
2130205 | 森林培育 | 7,892,600.00 | 7,892,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130206 | 技术推广与转化 | 650,000.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130207 | 森林资源管理 | 1,919,227.50 | 1,919,227.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 4,841,400.00 | 4,841,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130213 | 执法与监督 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130221 | 产业化管理 | 2,070,000.00 | 2,070,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130226 | 林区公共支出 | 260,000.00 | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130227 | 贷款贴息 | 137,500.00 | 137,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130234 | 防灾减灾 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 2,314,521.00 | 2,314,521.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21399 | 其他农林水支出 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门:鼎城区林业局(本级) | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 65,716,370.50 | 15,556,690.03 | 50,159,680.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 459,483.35 | 459,483.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 459,483.35 | 459,483.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 459,483.35 | 459,483.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 5,228,800.00 | 0.00 | 5,228,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21106 | 退耕还林 | 5,228,800.00 | 0.00 | 5,228,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110602 | 退耕现金 | 5,228,800.00 | 0.00 | 5,228,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 60,028,087.15 | 15,097,206.68 | 44,930,880.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21301 | 农业 | 505,800.00 | 0.00 | 505,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130108 | 病虫害控制 | 505,800.00 | 0.00 | 505,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21302 | 林业和草原 | 59,122,287.15 | 15,097,206.68 | 44,025,080.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130201 | 行政运行 | 10,933,161.44 | 10,933,161.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130202 | 一般行政管理事务 | 22,517,734.94 | 4,164,045.24 | 18,353,689.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130205 | 森林培育 | 12,542,600.00 | 0.00 | 12,542,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130206 | 技术推广与转化 | 650,000.00 | 0.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130207 | 森林资源管理 | 2,400,381.32 | 0.00 | 2,400,381.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 4,579,284.45 | 0.00 | 4,579,284.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130213 | 执法与监督 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130221 | 产业化管理 | 2,070,000.00 | 0.00 | 2,070,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130226 | 林区公共支出 | 260,000.00 | 0.00 | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130227 | 贷款贴息 | 137,500.00 | 0.00 | 137,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130234 | 防灾减灾 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 2,791,625.00 | 0.00 | 2,791,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21399 | 其他农林水支出 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:鼎城区林业局(本级) | 金额单位:元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 58,907,399.50 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 459,483.35 | 459,483.35 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 5,228,800.00 | 5,228,800.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 60,007,013.35 | 60,007,013.35 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 52 | |||||||
本年收入合计 | 24 | 58,907,399.50 | 本年支出合计 | 53 | 65,695,296.70 | 65,695,296.70 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 10,922,873.67 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 4,134,976.47 | 4,134,976.47 | 0.00 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 10,922,873.67 | 55 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | |||||
28 | 57 | |||||||
总计 | 29 | 69,830,273.17 | 总计 | 58 | 69,830,273.17 | 69,830,273.17 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
部门:鼎城区林业局(本级) | 金额单位:元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 65,695,296.70 | 15,535,616.23 | 50,159,680.47 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 459,483.35 | 459,483.35 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 459,483.35 | 459,483.35 | 0.00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 459,483.35 | 459,483.35 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 5,228,800.00 | 0.00 | 5,228,800.00 | |||
21106 | 退耕还林 | 5,228,800.00 | 0.00 | 5,228,800.00 | |||
2110602 | 退耕现金 | 5,228,800.00 | 0.00 | 5,228,800.00 | |||
213 | 农林水支出 | 60,007,013.35 | 15,076,132.88 | 44,930,880.47 | |||
21301 | 农业 | 505,800.00 | 0.00 | 505,800.00 | |||
2130108 | 病虫害控制 | 505,800.00 | 0.00 | 505,800.00 | |||
21302 | 林业和草原 | 59,101,213.35 | 15,076,132.88 | 44,025,080.47 | |||
2130201 | 行政运行 | 10,932,273.44 | 10,932,273.44 | 0.00 | |||
2130202 | 一般行政管理事务 | 22,497,549.14 | 4,143,859.44 | 18,353,689.70 | |||
2130205 | 森林培育 | 12,542,600.00 | 0.00 | 12,542,600.00 | |||
2130206 | 技术推广与转化 | 650,000.00 | 0.00 | 650,000.00 | |||
2130207 | 森林资源管理 | 2,400,381.32 | 0.00 | 2,400,381.32 | |||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 4,579,284.45 | 0.00 | 4,579,284.45 | |||
2130213 | 执法与监督 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | |||
2130221 | 产业化管理 | 2,070,000.00 | 0.00 | 2,070,000.00 | |||
2130226 | 林区公共支出 | 260,000.00 | 0.00 | 260,000.00 | |||
2130227 | 贷款贴息 | 137,500.00 | 0.00 | 137,500.00 | |||
2130234 | 防灾减灾 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | |||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 2,791,625.00 | 0.00 | 2,791,625.00 | |||
21399 | 其他农林水支出 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
部门:鼎城区林业局(本级) | 金额单位:元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 11391756.79 | 302 | 商品和服务支出 | 1808528.44 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 | |
30101 | 基本工资 | 3328059.17 | 30201 | 办公费 | 242136.9 | 30701 | 国内债务付息 | 0 | |
30102 | 津贴补贴 | 1310980 | 30202 | 印刷费 | 41350 | 30702 | 国外债务付息 | 0 | |
30103 | 奖金 | 2456353 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 100280 | |
30106 | 伙食补助费 | 322583 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 | |
30107 | 绩效工资 | 860430 | 30205 | 水费 | 37586.82 | 31002 | 办公设备购置 | 100280 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1164734.17 | 30206 | 电费 | 66726.84 | 31003 | 专用设备购置 | 0 | |
30109 | 职业年金缴费 | 194724.15 | 30207 | 邮电费 | 43550 | 31005 | 基础设施建设 | 0 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 297600 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4920 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 57800 | 30211 | 差旅费 | 179287.5 | 31008 | 物资储备 | 0 | |
30113 | 住房公积金 | 856759.88 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 | |
30114 | 医疗费 | 90950 | 30213 | 维修(护)费 | 18890 | 31010 | 安置补助 | 0 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 445863.42 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2143310.4 | 30215 | 会议费 | 9950 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 | |
30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 239978 | 31013 | 公务用车购置 | 0 | |
30302 | 退休费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 127620 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 | |
30303 | 退职(役)费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 4650 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 | |
30304 | 抚恤金 | 299280 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 | |
30305 | 生活补助 | 317458 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 | |
30306 | 救济费 | 1380 | 30226 | 劳务费 | 19393 | 399 | 其他支出 | 0 | |
30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 39906 | 赠予 | 0 | |
30308 | 助学金 | 11500 | 30228 | 工会经费 | 330443 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 | |
30309 | 奖励金 | 1253818 | 30229 | 福利费 | 0 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 27247.77 | 39999 | 其他支出 | 0 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 259874.4 | 30239 | 其他交通费用 | 269550 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | 22239.16 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 127929.45 | |||||||
人员经费合计 | 13535067.19 | 公用经费合计 | 1908808.44 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:鼎城区林业局(本级) | 金额单位:元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
690000 | 0.00 | 240000 | 0.00 | 240000 | 450000 | 361,353.17 | 0.00 | 168,407.17 | 0.00 | 168,407.17 | 192,946.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
部门:鼎城区林业局(本级) | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入总计7082.1万元,其中:年初结转和结余1094.39万元,本年收入5987.71万元。与2018年相比,增加2288.43万元,增长47.7%,主要是因为油茶产业基地建设补助收入、省级森林城市创建绿化造林拨款收入和上年结转和结余增加等。2019 年度支出总计6571.64万元。与2018年相比,增加2872.36万元,增长77.6%,主要是因为油茶产业基地建设补助支出增加和本年结转和结余减少等。
二、收入决算情况说明
本年收入合计5987.71万元,其中:财政拨款收入5890.74万元,占98.4%;其他收入96.97万元,占1.6%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计6571.64万元,其中:基本支出1555.67万元,占23.7%;项目支出5015.97万元,占76.3%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计6983.03万元,其中:年初结转和结余1092.29万元,本年收入5890.74万元。与2018年相比,增加2191.47万元,增长45.7%,主要因为油茶产业基地建设补助收入、省级森林城市创建绿化造林拨款收入和上年结转和结余增加等。2019年度财政拨款支出总计6569.53万元,与2018年相比,增加2870.25万元,增长77.6%,主要因为油茶产业基地建设补助支出和本年结转和结余减少等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出6569.53万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加2870.25万元,增长77.6%,主要是因为油茶产业基地建设补助收入、省级森林城市创建绿化造林拨款收入和上年结转和结余增加等。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出6569.53万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出45.95万元,占0.7%;节能环保(类)支出522.88万元,占8%;农林水(类)支出6000.7万元,占91.3%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为6569.53万元,支出决算数为6569.53万元,完成年初预算的100%,其中:
1、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)。
年初预算为0万元,支出决算为45.95万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年增加区油茶科学研究所、区苗圃、区花圃和区林业科学研究所养老金和职业年金财政转移支付。
2、节能环保(类)退耕还林(款)退耕现金(项)。
年初预算为0万元,支出决算为522.88万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年收到上级专项拨款和上年结转结余支出。
3、农林水(类)农业(款)病虫害控制(项)。
年初预算为0万元,支出决算为50.58万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年结转和结余支出。
4、农林水(类)林业和草原(款)行政运行(项)。
年初预算为718.4万元,支出决算为1093.23万元,完成年初预算的152.2%,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加绩效奖励、绩效资金、文明单位奖励支出等。
5、农林水(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为424.18万元,支出决算为2249.75万元,完成年初预算的530.4%,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加油茶产业基地建设支出等。
6、农林水(类)林业和草原(款)森林培育(项)。
年初预算为0万元,支出决算为1254.26万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年收到上级专项拨款和上年结转和结余支出。
7、农林水(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)。
年初预算为0万元,支出决算为65万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年收到上级专项拨款。
8、农林水(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。
年初预算为0万元,支出决算为240.04万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年收到上级专项拨款和上年结转和结余支出。
9、农林水(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。
年初预算为0万元,支出决算为457.93万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年收到上级专项拨款。
10、农林水(类)林业和草原(款)执法与监督(项)。
年初预算为0万元,支出决算为4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年收到上级专项拨款。
11、农林水(类)林业和草原(款)产业化管理(项)。
年初预算为0万元,支出决算为207万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年收到上级专项拨款。
12、农林水(类)林业和草原(款)林区公共支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为26万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年收到上级专项拨款。
13、农林水(类)林业和草原(款)贷款贴息(项)。
年初预算为0万元,支出决算为13.75万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年收到上级专项拨款。
14、农林水(类)林业和草原(款)防灾减灾(项)。
年初预算为0万元,支出决算为20万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年收到上级专项拨款。
15、农林水(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为279.16万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年收到上级专项拨款和上年结转和结余支出。
16、农林水(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为40万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年收到上级专项拨款。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1553.56万元,其中:人员经费1353.51万元,占基本支出的87.1%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资和福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、助学金、奖励金和其他对个人和家庭的补助;公用经费200.05万元,占基本支出的12.9%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出和对企业补助。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为69万元,支出决算为36.14万元,完成预算的52.4%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为45万元,支出决算为19.29万元,完成预算的42.9%,决算数小于年初预算数的主要原因是本年加强公务接待审批和严控公务接待标准,与上年相比减少6.38万元,减少24.9%,减少的主要原因是本年加强公务接待审批和严控公务接待标准。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为24万元,支出决算为16.84万元,完成预算的70.2%,决算数小于年初预算数的主要原因是本年加强公务用车管理,与上年相比增加3.24万元,增长23.8%,增长的主要原因是油茶产业基地建设设计验收增加和林业执法加强。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算19.29万元,占53.4%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算16.84万元,占46.6%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元。
2、公务接待费支出决算为19.29万元,全年共接待来访团组445个、来宾3859人次,主要是上级项目检查验收、外地来区考察、维稳包保等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为16.84万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费16.84万元,主要是车辆维修、加油及保险等支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度本单位无政府性基金预算收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出200.05万元,比年初预算数增加132.57万元,增长196.5%。主要原因是:本级公用经费预算编制标准低,公用预算经费安排不足。
(二)一般性支出情况
2019年本部门开支会议费2.29万元,用于召开义务植树、创建省级森林城市、油茶基地建设、经济发展环境移交问题整改等会议,人数575人,内容为义务植树、创建省级森林城市、油茶基地建设、经济发展环境移交问题整改等;开支培训费24万元,用于开展红色教育学习、林业业务知识学习等培训,人数495人,内容为贵州遵义红色教育学习、林业业务知识学习等。
(三)政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额93.38万元,其中:政府采购货物支出4.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出88.98万元。授予中小企业合同金额无。
(四)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,执法执勤用车3辆;单位价值50万元以上通用设备无;单位价值100万元以上专用设备无。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
第五部分
附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔2012〕33号)、《常德市鼎城区财政局关于印发2020年绩效管理任务的通知》(常鼎财发〔2020〕5号)等文件精神,我局组织有关人员于2020年4月20-28日对2019年度部门整体支出进行了绩效评价。根据财政支出绩效评价的有关规定,形成本绩效评价报告。
一、部门概况
(一)机构、人员构成
区林业局为区政府组成部门,全额拨款行政事业单位。内设机构有办公室、人事政工股、计划财务股、造林股、资源林政股(法制办)、行政许可办公室、科学技术与产业发展股等7个行政股室,管理林权管理服务中心(副科级)、林业基金管理站、森林资源管理保护站、林业技术推广站、绿化委员会办公室、营林工作站(林业调查规划设计队)、林业执法大队、黄土店木材检查站等8个二级机构,区森林公安局(正科级)。下属四个财政定额补助林业事业单位,即区林业科学研究所、区油茶科学研究所、区苗圃、区花圃。另外,区油茶产业发展领导小组办公室预算编列其中。为国库集中支付单位。
局机关编制数61人,其中:行政编制23人(含政法编制10人,后勤编制1人),事业编制38人。实有人数112人,其中:在职69人,退休43人。另有森林公安辅警人员9人。
(二)单位主要职责
1、贯彻执行中央、省及市有关林业生态建设、林业资源保护和国土绿化的方针政策和法律法规等工作。
2、组织、协调、指导和监督造林绿化工作。
3、承担林业资源保护发展监督管理的责任。
4、组织、协调、指导和监督湿地保护工作。
5、组织、协调、指导和监督荒漠化防治工作。
6、组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。
7、负责林业系统自然保护区的监督管理。
8、承担推进林业改革,维护农民经营林业的合法权益的责任。
9、拟订林业产业发展政策,引导林业产业结构的合理调整和林业资源的合理配置,监督检查森林资源的开发利用等工作。
10、组织、协调、指导、监督森林防火工作。
11、参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策等。
12、组织、指导林业及其生态建设的科技和外事工作,指导全区林业队伍的建设。
13、承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、部门财务情况
(一)部门整体支出情况
整体支出6571.64万元,其中:基本支出1555.67万元,项目支出5015.97万元。
基本支出包括:工资福利支出1139.18万元,一般商品和服务支出180.85万元,对个人和家庭补助支出216.44万元,资本性支出10.03万元,对企业补助9.17万元。
项目支出包括:一般商品和服务支出251.68万元,对个人和家庭补助支出1346.14万元,资本性支出201万元(基本建设),资本性支出1.71万元,对企业补助3215.44万元。
(二)部门预算收支决算情况
预算收入1142.58万元,全部为一般公共预算财政拨款。预算支出1142.58万元,其中:基本支出785.88万元,项目支出356.7万元。
决算收入7082.11万元,其中:上年结转1094.39万元,含基本支出结转2.11万元,项目支出结转1092.29万元;本年收入5987.72万元,含财政拨款收入5890.74万元。决算支出6571.64万元。年未结转510.47万元,其中:基本支出106.47万元,项目支出404万元。
(三) “三公经费”支出使用和管理情况
“三公”经费预算数69万元,决算数36.14万元,“三公”经费控制率52.38%,决算数与年初预算数相比,减少32.86万元,下降47.62%。主要是“三公经费”控制较好,公务接待费明显减少。
项目 | 2018年 决算 | 2019年 | 2019年较2018年决算增减 | |
预算 | 决算 | |||
公务接待费 | 25.67 | 45 | 19.3 | -6.37 |
公车运行维护费 | 13.6 | 24 | 16.84 | 3.24 |
因公出国出境费 | - | - | - | - |
合 计 | 39.27 | 69 | 36.14 | -3.13 |
三、部门绩效目标
(一)部门绩效总目标
紧扣区委区政府“抢抓新机遇,建设新江南”的战略决策,践行“生态保护优先、科学谋划发展”原则,大力推动生态保护、生态修复和生态惠民,切实维护区域生态安全,落实林业产业“双百亿”工程任务,不断提升林业现代化建设水平。
(二)2019年度部门绩效目标
1、保护森林资源。林地保有量105万亩以上,森林蓄积量272万m3以上,森林覆盖率31%以上,生态公益林保护面积27.4万亩以上。湿地保护率70%以上,森林火灾受害率控制在1‰以下,森林病虫害无公害防治率85%以上,林业有害生物成灾率控制在4‰以下。
2、开展国土绿化。完成营造林面积2.5万亩以上,其中:油茶产业发展1万亩,长防林工程0.5万亩,森林抚育0.5万亩,造林补贴0.5万亩。
3、建设民生林业。全年实现林业总产值28亿元以上。完成油茶产业发展建设3万亩。
四、绩效评价工作情况
2018年3月成立了鼎城区林业局绩效评价工作领导小组,由局长雷绘玻担任组长、副局长潘云芳为副组长。2019年部门整体绩效评价工作由计财股牵头,各业务股室和相关单位积极配合,共同开展整体支出绩效评价工作。
2020年4月,根据常鼎财发〔2020〕5号文件要求,局绩效评价工作领导小组组织各业务股室和相关单位收集整理相关资料,报计财股汇总和综合分析,由计财股填报《部门整体支出绩效评价基础数据表》,撰写《部门整体支出绩效评价自评报告》。
五、综合评价结果
根据区林业局《部门整体支出绩效评价指标表》,2019年部门整体支出绩效评价自评得分为98分。
六、部门整体支出绩效情况
2019年,鼎城区被评为国家林下经济示范基地、“全国生态建设突出贡献先进集体”、第四届“中国林业产业突出贡献奖”表彰。
2019年,全区林地保有量105.36万亩,森林蓄积量283万立方米,森林覆盖率32.06%,生态公益林保护面积27.4万亩。湿地总面积43.77万亩(含西洞庭与贺家山),湿地保护面积34.65万亩,湿地保护率79.15%。森林火灾受害率控制在0.9‰以下,森林病虫害无公害防治率85%以上,林业有害生物成灾率控制在4‰以下。完成营造林面积6.8万亩,其中:长防林工程1.3万亩,油茶产业发展3.3万亩,造林补贴面积1.4万亩,森林抚育0.6万亩。义务植树165万株,义务植树尽责率达93%,义务植树成活率达92.8%。发放林木采伐许可证1291份,受理木竹运输许可1918起,共受理征临时占用林地16宗,永久使用林地20宗,全年调处林权纠纷18起,受理涉林来信来访25次,答复相关政策咨询33次。现有省级林业龙头企业13家,市级林业龙头企业5家。
七、存在的主要问题
(一)预算完成率有待提高
年未结转510.47万元,主要是:预拨创建省级森林城市专项300万元,国有林场改革补助资金28.02万元,松材线虫病除治项目13.46万元等。创建省级森林城市专项未支出主要原因是:因专项启动时间较迟,11月完成绿化造林工程规划设计,12月启动政府采购程序,2020年1月完成政府采购签订采购合同,现正在抓紧督促项目单位实施。国有林场改革补助资金未支出主要原因是:资金计划用于花岩溪林场解决2020年缴纳医社保问题。松材线虫病除治资金未支出主要原因是:受“蓝天”保卫战等因素影响,尧天坪镇染病松木清除后无法销毁,导致除治进度未达预期。
(二)公用经费控制率偏高
2019年,日常公用经费预算199.38万元,实际公用经费支出200.05万元,主要是日常公用经费预算编制标准低,满足不了正常公用经费支出。2020年将完善公用经费预算编制,进一步加强公用经费支出管理,严控“三公”经费支出,确保公用经费支出有所下降。
八、有关建议
(一)加强预算管理
加强局内部各股室的预算管理意识,严格按预算编制相关要求搞好预算编制工作。坚持先有预算、后有支出的原则,严格执行预算,严禁超预算或者无预算安排支出,严禁虚列支出、转移或者套取预算资金。
(二)推动厉行节约
开展厉行节约反对浪费教育,将厉行节约反对浪费融入干部作风建设、队伍建设和机关日常管理之中,建立健全常态化工作机制。对各种铺张浪费现象和行为,严肃批评、督促改正。
(三)加强财务精细化管理
严格按预算科目和用途审核资金,按预算控制费用支出,减少超支情况的发生。做好财务核算和费用辅助核算,确保财务核算的真实、及时、准确和完整。
