2019年度鼎城区油茶科学研究所部门决算公开
目录
第一部分 鼎城区油茶科学研究所单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
常德市鼎城区油茶科学研究所概况
一、部门职责
油茶培育、科研与生产,油茶新技术推广,病虫害预防和其他技术普及、服务等。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。无内设机构。
(二)决算单位构成。鼎城区油茶科学研究所单位2019年部门决算公开单位构成包括:鼎城区油茶科学研究所本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:鼎城区油茶科学研究所 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 50,000.00 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 23,413.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 73,413.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 73,413.00 | 本年支出合计 | 52 | 73,413.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 73,413.00 | 总计 | 56 | 73,413.00 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门:鼎城区油茶科学研究所 | 金额单位:元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 73,413.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,413.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 73,413.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,413.00 | |||
21302 | 林业和草原 | 73,413.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,413.00 | |||
2130204 | 事业机构 | 73,413.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,413.00 | |||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
支出决算表 | |||||||||||
公开03表 | |||||||||||
部门:鼎城区油茶科学研究所 | 金额单位:元 | ||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
合计 | 73,413.00 | 73,413.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 73,413.00 | 73,413.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21302 | 林业和草原 | 73,413.00 | 73,413.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130204 | 事业机构 | 73,413.00 | 73,413.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开04表 | |||||||||
部门:鼎城区油茶科学研究所 | 金额单位:元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 50,000.00 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
23 | 52 | ||||||||
本年收入合计 | 24 | 50,000.00 | 本年支出合计 | 53 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||||
28 | 57 | ||||||||
总计 | 29 | 50,000.00 | 总计 | 58 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
公开05表 | ||||||||
部门:鼎城区油茶科学研究所 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||||
21302 | 林业和草原 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||||
2130204 | 事业机构 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表部门:鼎城区油茶科学研究所 金额单位:元人员经费公用经费科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数 301工资福利支出50,000.00302商品和服务支出0.00307债务利息及费用支出0.00 30101 基本工资50,000.0030201 办公费0.0030701 国内债务付息0.00 30102 津贴补贴0.0030202 印刷费0.0030702 国外债务付息0.00 30103 奖金0.0030203 咨询费0.00310资本性支出0.00 30106 伙食补助费0.0030204 手续费0.0031001 房屋建筑物购建0.00 30107 绩效工资0.0030205 水费0.0031002 办公设备购置0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费0.0030206 电费0.0031003 专用设备购置0.00 30109 职业年金缴费0.0030207 邮电费0.0031005 基础设施建设0.00 30110 职工基本医疗保险缴费0.0030208 取暖费0.0031006 大型修缮0.00 30111 公务员医疗补助缴费0.0030209 物业管理费0.0031007 信息网络及软件购置更新0.00 30112 其他社会保障缴费0.0030211 差旅费0.0031008 物资储备0.00 30113 住房公积金0.0030212 因公出国(境)费用0.0031009 土地补偿0.00 30114 医疗费0.0030213 维修(护)费0.0031010 安置补助0.00 30199 其他工资福利支出0.0030214 租赁费0.0031011 地上附着物和青苗补偿0.00 303对个人和家庭的补助0.0030215 会议费0.0031012 拆迁补偿0.00 30301 离休费0.0030216 培训费0.0031013 公务用车购置0.00 30302 退休费0.0030217 公务接待费0.0031019 其他交通工具购置0.00 30303 退职(役)费0.0030218 专用材料费0.0031021 文物和陈列品购置0.00 30304 抚恤金0.0030224 被装购置费0.0031022 无形资产购置0.00 30305 生活补助0.0030225 专用燃料费0.0031099 其他资本性支出0.00 30306 救济费0.0030226 劳务费0.00399其他支出0.00 30307 医疗费补助0.0030227 委托业务费0.0039906 赠予0.00 30308 助学金0.0030228 工会经费0.0039907 国家赔偿费用支出0.00 30309 奖励金0.0030229 福利费0.0039908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00 30310 个人农业生产补贴0.0030231 公务用车运行维护费0.0039999 其他支出0.00 30399 其他对个人和家庭的补助0.0030239 其他交通费用0.00 30240 税金及附加费用0.00 30299 其他商品和服务支出0.00 人员经费合计50,000.00公用经费合计0.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表部门:鼎城区油茶科学研究所 金额单位:元预算数决算数合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费123456789101112 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表部门:鼎城区油茶科学研究所 金额单位:元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出 栏次123456 合计 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
第三部分
2019年度部门决算情况
说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度决算收入7.3万元,与2018年相比,增加1万元,增长7.35%,主要是因为其他收入增加。2019 年度决算支出7.3万元,与2018年相比,增加1万元,增长7.35%,主要是因为其他收入增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计7.3万元,其中:财政拨款收入5万元,占68.49%;其他收入2.3万元,占31.51%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计7.3万元,其中:基本支出7.3万元,占100%;
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入5万元,与2018年相比,没有增减变动。2019年度财政拨款支出5万元,与2018年相比,没有增减变动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出5万元,占本年支出合计的68.49%,与2018年相比,财政拨款支出没有增减变动。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出5万元,主要用于以下方面:农林水(类)支出5万元,占100%;
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为5万元,支出决算数为5万元,完成年初预算的100%,其中:
1、农林水(类)林业和草原(款)林业事业经费(项)。
年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出5万元,其中:人员经费5万元,占基本支出的100%,主要包括基本工资等5万元。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
2019年度预算绩效目标主要是保持单位正常运转和基本稳定,人员医社保正常缴纳等。2019年度预算绩效目标已基本完成。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出0万元。
(二)一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元;开支培训费0万元。
(三)政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元。
(四)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
第五部分
附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔2012〕33号)、《常德市鼎城区财政局关于印发2020年绩效管理任务的通知》(常鼎财发〔2020〕5号)等文件精神,我单位组织有关人员对2019年度部门整体支出进行了绩效评价。根据财政支出绩效评价的有关规定,形成本绩效评价报告。
一、部门概况
(一)机构、人员构成
区油茶科学研究所是财政定额补助事业单位。无内设机构。
区油科所编制数9人,其中:事业编制9人。实有人数16人,其中:在职4人,退休12人。
(二)单位主要职责
油茶培育、科研与生产,油茶新技术推广,病虫害预防和其他技术普及、服务等。
二、部门财务情况
(一)部门整体支出情况
整体支出7.3万元,其中:基本支出7.3万元。
(二)部门预算收支决算情况
预算收入5万元,全部为一般公共预算财政拨款。预算支出5万元,其中:基本支出5万元。
决算收入7.3万元,其中:本年收入7.3万元,含财政拨款收入5万元,其他收入2.3万元。决算支出7.3万元。其中:基本支出7.3万元。
(三) “三公经费”支出使用和管理情况
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元。
三、部门绩效目标
(一)部门绩效总目标
2019年度部门预算绩效总目标是保持单位正常运转和基本稳定,人员医社保正常缴纳等。
(二)2019年度部门绩效目标
2019年度部门预算绩效目标是保持单位正常运转和基本稳定,人员医社保正常缴纳等。
四、绩效评价工作情况
按财政要求开展绩效评价工作。
五、 综合评价结果
2019年预算绩效评价结果为良好。
五、部门整体支出绩效情况
2019年度单位正常运转和基本稳定,人员医社保正常缴纳等。
六、存在的主要问题
单位收入来源少,保障基本运转和稳定难度大。
八、有关建议
建议提高财政定额补助,更好地保障正常运转和基本稳定。
