2019年度鼎城区农民素质教育办公室部门决算公开

目  录

第一部分鼎城区农民素质教育办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

鼎城区农民素质教育办公室概况

一、 部门职责

(一)主要职能:负责全区农民教育培训;承担区委、区政府、区农业局交办的其他事项。

(二)机构情况:本单位属于财政全额拨款公益一类事业单位,是独立核算的正科级单位。

(三)人员情况:本单位共核定编制数为7人,年末在职工作人员9人。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。鼎城区农民素质教育办公室内设机构包括:综合股、科教股。

(二)决算单位构成。鼎城区农民素质教育办公室2019年部门决算汇总公开单位构成包括:鼎城区农民素质教育办公室单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门:鼎城区农民素质教育办公室                                                                                                         公开01表

单位:万元

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门:鼎城区农民素质教育办公室                                                                                                公开02表

单位:万元

支出决算表

部门:鼎城区农民素质教育办公室                                                                                                   公开03表

单位:万元

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:鼎城区农民素质教育办公室 单位:万元

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:鼎城区农民素质教育办公室                                                                                                公开05表

                                                                                                                                  单位:万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:鼎城区农民素质教育办公室                                                                                                            公开06表

单位:万元

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:鼎城区农民素质教育办公室                                                                                                       公开07表

单位:万元

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:鼎城区农民素质教育办公室                                                                                                           公开08表

单位:万元

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:0单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计249.3万元。与2018年相比,增加76.3万元,增长30.9%,主要是人员经费增加的工资、政策性调资、上级培训资金的拨付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计246.8万元,其中:财政拨款收入195.8万元,占7.9%;上级补助收入51万元,占20.6%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计233.89万元,其中:基本支出140.1万元,占59%;项目支出93.78万元,占40%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计198.2万元,与2018年相比,增加25.3万元,增长12.9%,主要是人员经费增加的工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出195.8万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加25.3万元,增长12.9%,主要是人员经费增加的工资、政策性调资。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出195.8万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出140.1万元,占71%;项目支出55.7万元,占28%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为139.1万元,支出决算数为195.8万元,完成年初预算的140.8%,其中:

1、一般公共服务(农林水支出)农业(款)行政运行(项)。

年初预算为140.1万元,支出决算为140.1万元,完成年初预算的100%。

2、一般公共服务(农林水支出)农业(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为74.48万元,支出决算为74.48万元,完成年初预算的100%。

3、一般公共服务(农林水支出)农业(款)科技转化与推广服务(项)

年初预算为9.3万元,支出决算为9.3万元,完成年初预算的100%。

4、一般公共服务(农林水支出)农业(款)其他农业支出(项)

年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出140.1万元,其中:人员经费140.1万元,占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比减少(增加)0万元。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告附后。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元,人数0人;开支培训费0万元,人数0人。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

农教办 2019年度部门整体支出绩效评价

报    告

为确实做好2019年度财政支出绩效自我评价工作,提高财政资金使用效益。根据《鼎城区财政局关于印发2019年绩效管理任务的通知》要求,结合实际,现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下:

一、部门基本情况

(一)机构、人员构成

鼎城区农业广播学校成立于1981年4月,1988年,常德县改名鼎城区,故常德县农业广播电视学校,也改为鼎城区农业广播电视学校。进入2000年以后,农广校学员逐步减少,从中央到省市县农广校除保留原有农广校的工作职责以外,逐步更名为农民教育办公室,鼎城区农广校也不例外,于2004年5月更名为鼎城区农民素质教育办公室,随着工作任务的改变,2006年10月又按照上级要求,更名为鼎城区农民教育办公室。单位成立37年来,经历了区划的调整,工作任务的改变等重大的变革,单位办公地址也几经异动,但始终把培训、教育、培育全区农民作为己任,无论是在农业广播电视学校期间,还是更名为农民教育办公室以后,其工作均多次得到中央、省、市的好评。

从2006年以来,鼎城区农民教育办公室的工作按照上级的要求,逐步实行转轨,由原来以进行学历教育为主转变为以培训教育全区农民,提高全区农民综合素质为主。鼎城区农民教育办公室系正科级事业单位,下设综合股、科技股两个股室,核定编制7个,实有在职工作人员11名。

(二)单位主要职责

鼎城区农民教育办公室现在行使的职能是:1、贯彻执行中央、省、市关于农民教育与农业广播电视教育的方针、政策;2、整合全区农民教育资源,并做好协调工作,制订和组织实施全区农民教育规划,检查督促全区农民教育工作;3、对全区的农民教育工作任务进行分解,下达到全区各单位、乡镇,在实施的过程中,协调有关部门和人员进行督导和指导;4、组织全区开展新型农民培训,绿色证书培训,实用技术培训,职业技能鉴定,信息收集与传播,农村劳动力转移培训;5、组织全区农业广播电视教育工作,加强农民教育体系的职能建设、条件建设和队伍建设,做好农业信息采集与发布工作;6、以点带面,自办一些受群众欢迎的培训班,用以指导全区的农民教育培训工作;7、按照区委的要求,年终对全区各单位的农教工作情况进行检查验收,并将各单位的完成情况好坏给区委区政府提供详细的数据,供区委、政府年终目标考评所用;8、按时完成区委、区政府安排的其他工作。

二、单位财务情况

   (一)整体支出情况

2019年度,区农教办共支出133.09万元,其中工资福利支出99.84万元,人均9.08万元;商品和服务支出33.25万元,人均33.25万元;对个人和家庭的补助支出0.01万元,支出水平不低。

   (二)收支预决算情况

2019年度,区农教办共收到财政拨款133.09万元。其中年初预算133.09万元。

三、部门绩效目标

(一)绩效总目标

2019年区农教办完成以农民为主的农民教育培训2万多人。其中,培训务农农民12000人,职业技能培训4000人,农业经营主体培训5000人。全年培训工作最有特色的:一是培训农村建档立卡贫困人口3400人;二是培训家庭农场种养大户、科技示范户3200人;三是田间学校开展培训800人。为鼎城开放强区、产业立区战略提供了人才支撑。

(二)2019年度具体绩效目标

1、抓冬春科技培训。按照“围绕主导产业、培养专业农民、进村办班指导”的工作思路,各乡镇、办事处结合区农教办年初制定的工作方案,安排了符合各地具体情况的培训内容。深入开展冬春农业科技大培训,广泛宣传强农惠农富农政策,做好技术培训和服务,帮助农民解决生产中遇到的实际问题。如:新型职业农民培育跟踪集中服务,开展春耕生产及农业技术巡回培训45期,培训1800人;围绕现代农业发展,广泛开展防灾减灾,节本增效、质量安全等培训60期,培训3000人;围绕美丽乡村和农村精神文明建设,开展提高农民文明素质培训35期,培训1700人。

2、抓职业技能培训。按照“科教兴农、人才强农、新型职业农民固农”的战略要求,重点对从事农业和农村生产经营服务的职业农民,开展系统的职业技能培训,优化劳动素质和结构,增强农民在农业领域和农村就业的能力与生产经营服务水平,推动农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化发展,推进农村二、三产业健康发展。上半年,共举办农业经营主体带头人职业技能培训班60期,培训3200人。

3、抓好本部门培训。今年区农教办充分利用优势教学资源和新型职业农民流动课堂直通车,推动在农民合作社、家庭农场、农业企业等新型经营主体建立农民田间学校。充分发挥区级农民科技教育培训中心在新型职业农民教育培训中的统筹协调作用、农广校的主体作用和田间学校的延伸覆盖作用,加快构建和完善新型职业农民培育基础平台,开展高层次、导向性的示范培训班9期540人。

4、抓好跟踪服务。按照上级培育办的要求,今年,区农教办加大了新型职业农民培育后续跟踪的服务力度,跟踪的形式也灵活多样,有电话回访、现场指导、登门拜访、集中服务等。为解答多数学员反映较为突出的问题,区农教办组织了一次大型的集中技术巡回跟踪服务,来自全区各乡镇的历届新型职业农民种植大户和科技示范户共计698人参加了此服务,收到了良好效果。结合跟踪服务举办了10场农业经营主体带头人座谈会,现场解决了他们在工作中存在的技术难题和政策支持。同时对2017年参加新型职业农民培训的190名学员建档立册、录入信息,进行认定,颁发证书。

四、部门绩效评价工作情况

根据绩效评价要求,我办在制定绩效评价工作方案、明确专人的基础上,于2020年1月开始进行现场评价。通过核实支出数据、查阅会计凭证、走访项目现场、发放调查问卷等方法,在获取了大量的情况和材料之后,认真、客观、深入地对单位履职情况进行了综合分析、归纳汇总,按照《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》相关要求,采用定量分析和定性分析相结合的方法进行,最终形成了该部门整体支出绩效评价报告。

五、综合评价结果

根据《常德市鼎城区农教办2019年度部门整体支出绩效评价指标体系评分表》进行综合评分,2019年度该部门整体支出绩效评价得分84分, 评价结果为“良”(评分情况详见附件3)。

扣分情况为:

1.预算配置指标扣5分,理由是在职人员控制率为142%,扣5分;

2.预算控制率指标扣3分,理由是追加了预算数;

3.管理制度不够健全扣4分;

4.经济效益不好评估扣3分;

5.社会公众影响度缺乏扣1分。

六、部门主要绩效

1、农村贫困户自身脱贫的能力进一步增强。通过实用技术培训,广大贫困人员利用培训平台交流了心得,提振了信心,基本上都掌握了1—3门实用技术,有效地提高了贫困群众的素质和创收能力,广泛开辟了增收渠道,使贫困群众有技术可以奋发图强,有项目可以自主创业,部分人按时脱贫,培训收到了良好效果,实用技术培训提高了贫困人员的劳动技能,靠知识增加了他们的财富,改变了他们的命运,确保了贫困户长期增收,稳定脱贫。

2、新型职业农民创业的能力进一步提高。一是围绕主导产业,将新型职业农民培育工作与农业主导产业发展紧密结合,依托农业示范园区、农民专业合作社、家庭农场等新型经营主体,组织区、社、场内及附近的农民开展培训,服务地方经济。鼎城区牛鼻滩镇是我区最早从事蔬菜种植的典型乡镇,当地老百姓迫切希望引进先进的蔬菜种植技术取代传统的模式,创造更大的经济效益。我们就依托华茂诚信蔬菜园区,组织菜农开展培训,聘请市蔬菜研究所的专家扬年勇老师、常德高职院乔乃妮教授授课,每年开设一个班连续两年两个班,培训160人,受到学员的热情欢迎和好评。鼎城区尧天坪镇小蜜蜂家庭农场,采用生态农场运营模式,倡导消费者吃在当地,吃在当季的健康理念,定期将农产品配送到消费者家中,农场种植面积300多亩,员工100多人,种植菜品80多个,农场发展前景越来越好,员工急待提高生产技能。2016年,为小蜜蜂家庭农场举办了一期50人的培训班,员工素质提高,培训真正取得实效。二是农民田间学校是以农民为中心,以田间为课堂,以启发式、参与式、互动式为特点的农民田间技术培训学校,是培养新型职业农民的有效平台。2015年、2016年,区农广校分别在谢家铺镇全丰水稻合作社、牛鼻滩镇华茂诚信蔬菜合作社、花岩溪森源野生蔬菜合作社三个农民田间学校举办新型职业农民培训班四期,培训学员199名,培训接地气,在田间地头解决生产技术难题,激发了农民的学习热情,充分调动了农民的积极性和主动性。

3、广大农民掌握新的实用技术进一步增多。一是紧密结合农时、积极应对寒潮暴雪、干旱、低温冷害等灾害对农业生产带来的不利影响,开展各种适时应用的技术指导和一系列专项重点培训活动,努力把灾害造成的不利影响降到最低。根据棚膜蔬菜生产特点,采取下到田间地头,走进蔬菜大棚,进行适时技术跟踪指导服务。农广校在今年3月上旬和4月中旬组织专家到牛鼻滩镇蔬菜种植集中区和花岩溪管理处,对村民们进行温室蔬菜育苗播种和林下经济面对面现场指导,解决了农民生产中存在的问题,为春季蔬菜生产打下了好的基础。二是我们的专业从种植到养殖、从生产到加工,从高效栽培技术、科学施肥技术到病、虫、草、鼠害综合防治技术一应俱全,培训都取得了较好的效果。学员通过参加我们的培训不仅业务水平得到了提升,而且每个人都掌握了1—2门实用技术,他们也因此成为了致富能手,带动了我区农村经济的发展。常德裕丰农牧业发展有限公司董事长周小山,通过培训他转变了创业观念和经营理念,目前,拥有固定资产一千多万元,是一家由国家颁证确认的一级原种猪扩繁场,他先后发放技术资料2800份,带动周边310户群众养猪致富;谭顺应,鼎城区逆江坪乡二家湾村7村民组,通过我们的培训,他的耕种面积双季由原来的162亩增至300亩,平均每亩增产至1600斤,平均每年收入由原来15万增至30万;石小华,鼎城区石公桥镇三堰口村11村民组。由于没有系统的学习种植栽培管理技术稻谷产量总是停止不前,通过参加我们举办的培训班,到目前为止,他的耕种面积双季由原来的185亩增加至300多亩,平均每亩增产至1600斤,收益也由原来的18万左右增至30万左右。

七.存在的主要问题

1.人员超编制。2019年底单位在职人员9人,编制7人,超编2人。反映单位人员成本高,降低了人均绩效。

2. 社会公众认知度不高。现场抽样调查发现,50%以上市民不清楚农教办职能职责,不了解区农教办的具体工作。

八.有关建议

1.科学制定年度绩效目标,健全考核机制。年度绩效目标应紧扣单位职能,应量化具体,可操作,可考核,切合实际,有一定梯度。

2.根据绩效目标,合理编制年度预算。按《预算法》及其实施条例,结合上一年度预算执行情况及本年度预算收支变化因素,在实事求是地制定部门具体绩效目标的基础上,根据经费需求科学编制本年度预算,力求精准,尽量减少年中的调项和追加,保持预算执行的严肃性,同时应根据上级相关规定逐步增加科普专项经费。

3.消化超编。对于超编人员,应限期消化,严格执行编制管理规定。

附件：鼎城区农民素质教育办公室部门决算公开