鼎城区水利局2019年部门决算公开
目录
第一部分常德市鼎城区水利局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
常德市鼎城区水利局概况
一、部门职责
主要职责是：
（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订本区水利工作发展战略和中长期规划，组织拟订全区水资源规划、区本级确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全区中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及大型调水工程的水资源调度。组织实施权限内取水许可、区级立项建设项目水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全区水利行业供水和乡镇供水工作。
（三）按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
（四）指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、城市规划区地下水资源管理保护。
（五）负责节约用水工作。拟订节约用水管理办法，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
（六）组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导江河湖泊及河口的治理、开发和保护。组织指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导湖区水利管理工作。承担河（湖）长制组织实施具体工作。
（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程、水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
（八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治。负责相关区域内区级立项和市局、省厅下放的开发建设项目水土保持方案审批、监督实施及设施验收备案，指导重点水土保持建设项目的实施；负责建设项目监督管理和水土保持补偿费的征收。
（九）指导农村水利工作。组织开展中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作与节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
（十）负责水库移民管理工作。落实大中型水库移民有关政策并监督实施，组织实施水库移民安置验收、监督评估等制度，指导监督水库移民后期扶持政策的实施。协调推动水库移民对口支援等工作。
（十一）负责重大涉水违法事件的查处，受区政府委托，协调、仲裁部门间和跨乡镇的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。
（十二）开展水利科技工作。组织开展国家、省、市有关水利行业的技术标准、规程规范的监督实施，组织开展水利行业质量监督工作。指导水利队伍建设；指导水利信息化工作；承担水利统计工作。
（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。按规定承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。
（十四）完成区委和区政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
常德市鼎城区水利局系区财政全额拨款的行政单位，内设办公室（党建办）、财务股、水资源和水土保持股、行政审批服务股、规划计划股（水库移民股）、水旱灾害防御股6个股室；下设河道管理站、机电排灌管理站、水利管理站、水利工程质监站、水政监察大队、水利工程设计室、安全饮水站、水电学校、水旱灾害防御中心、区库区移民事务中心、区河长办11个事业单位。
（二）决算单位构成。
常德市鼎城区水利局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市鼎城区水利局本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
部门：常德市鼎城区水利局 公开01表
单位：元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 272,675,814.00 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 228,000.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 58,098,800.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 15,256,910.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 18,892,071.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 29,200,000.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 16,000,000.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 187,055,659.42 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 300,000.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 20,000.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 346,031,524.00 | 本年支出合计 | 52 | 251,695,730.42 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 17,021,093.65 | 年末结转和结余 | 54 | 111,356,887.23 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 363,052,617.65 | 总计 | 56 | 363,052,617.65 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门：常德市鼎城区水利局 公开02表
单位：元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 346,031,524.00 | 330,774,614.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,256,910.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 228,000.00 | 228,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 228,000.00 | 228,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 228,000.00 | 228,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 28,551,496.00 | 28,419,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,096.00 |
20807 | 就业补助 | 132,096.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,096.00 |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 132,096.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,096.00 |
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 27,639,400.00 | 27,639,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082201 | 移民补助 | 13,379,400.00 | 13,379,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 14,260,000.00 | 14,260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 780,000.00 | 780,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 780,000.00 | 780,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 29,200,000.00 | 29,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 29,200,000.00 | 29,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110302 | 水体 | 29,200,000.00 | 29,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 29,379,400.00 | 29,379,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 29,379,400.00 | 29,379,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 29,379,400.00 | 29,379,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 258,222,628.00 | 243,097,814.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,124,814.00 |
21301 | 农业 | 253,052.00 | 253,052.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130101 | 行政运行 | 10,052.00 | 10,052.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130102 | 一般行政管理事务 | 243,000.00 | 243,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 257,669,576.00 | 242,544,762.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,124,814.00 |
2130301 | 行政运行 | 14,393,362.00 | 14,391,612.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,750.00 |
2130302 | 一般行政管理事务 | 22,220,414.00 | 15,947,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,273,064.00 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130305 | 水利工程建设 | 187,520,000.00 | 178,670,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,850,000.00 |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 7,630,000.00 | 7,630,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130314 | 防汛 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130316 | 农田水利 | 1,980,000.00 | 1,980,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 10,568,400.00 | 10,568,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130335 | 农村人畜饮水 | 6,813,100.00 | 6,813,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 5,264,300.00 | 5,264,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22005 | 气象事务 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200504 | 气象事业机构 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
222 | 粮油物资储备支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22201 | 粮油事务 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2220199 | 其他粮油事务支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出决算表
部门： 常德市鼎城区水利局 公开03表
单位：元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 251,695,730.42 | 14,403,414.00 | 237,292,316.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 228,000.00 | 0.00 | 228,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 228,000.00 | 0.00 | 228,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 228,000.00 | 0.00 | 228,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 18,892,071.00 | 0.00 | 18,892,071.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 132,096.00 | 0.00 | 132,096.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 132,096.00 | 0.00 | 132,096.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 18,619,975.00 | 0.00 | 18,619,975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082201 | 移民补助 | 12,663,575.00 | 0.00 | 12,663,575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 5,956,400.00 | 0.00 | 5,956,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 29,200,000.00 | 0.00 | 29,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 29,200,000.00 | 0.00 | 29,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110302 | 水体 | 29,200,000.00 | 0.00 | 29,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 16,000,000.00 | 0.00 | 16,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 16,000,000.00 | 0.00 | 16,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 16,000,000.00 | 0.00 | 16,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 187,055,659.42 | 14,403,414.00 | 172,652,245.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 253,052.00 | 10,052.00 | 243,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130101 | 行政运行 | 10,052.00 | 10,052.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130102 | 一般行政管理事务 | 243,000.00 | 0.00 | 243,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 186,752,607.42 | 14,393,362.00 | 172,359,245.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130301 | 行政运行 | 14,393,362.00 | 14,393,362.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130302 | 一般行政管理事务 | 22,535,915.97 | 0.00 | 22,535,915.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130305 | 水利工程建设 | 118,200,578.00 | 0.00 | 118,200,578.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 481,100.00 | 0.00 | 481,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130314 | 防汛 | 1,550,445.00 | 0.00 | 1,550,445.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130316 | 农田水利 | 3,650,000.00 | 0.00 | 3,650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 8,838,400.00 | 0.00 | 8,838,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130335 | 农村人畜饮水 | 5,962,880.45 | 0.00 | 5,962,880.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 6,839,926.00 | 0.00 | 6,839,926.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22005 | 气象事务 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200504 | 气象事业机构 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
222 | 粮油物资储备支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22201 | 粮油事务 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2220199 | 其他粮油事务支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：常德市鼎城区水利局
单位：元
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 272,675,814.00 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 228,000.00 | 228,000.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 58,098,800.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 18,759,975.00 | 0.00 | 18,759,975.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 29,200,000.00 | 29,200,000.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 16,000,000.00 | 0.00 | 16,000,000.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 173,285,880.42 | 173,235,880.42 | 50,000.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 330,774,614.00 | 本年支出合计 | 53 | 237,793,855.42 | 202,983,880.42 | 34,809,975.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 17,001,588.65 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 109,982,347.23 | 86,693,522.23 | 23,288,825.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 17,001,588.65 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 347,776,202.65 | 总计 | 58 | 347,776,202.65 | 289,677,402.65 | 58,098,800.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：常德市鼎城区水利局 公开05表
单位：元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 202,983,880.42 | 14,401,664.00 | 188,582,216.42 | |
201 | 一般公共服务支出 | 228,000.00 | 0.00 | 228,000.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 228,000.00 | 0.00 | 228,000.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 228,000.00 | 0.00 | 228,000.00 |
211 | 节能环保支出 | 29,200,000.00 | 0.00 | 29,200,000.00 |
21103 | 污染防治 | 29,200,000.00 | 0.00 | 29,200,000.00 |
2110302 | 水体 | 29,200,000.00 | 0.00 | 29,200,000.00 |
213 | 农林水支出 | 173,235,880.42 | 14,401,664.00 | 158,834,216.42 |
21301 | 农业 | 253,052.00 | 10,052.00 | 243,000.00 |
2130101 | 行政运行 | 10,052.00 | 10,052.00 | 0.00 |
2130102 | 一般行政管理事务 | 243,000.00 | 0.00 | 243,000.00 |
21303 | 水利 | 172,982,828.42 | 14,391,612.00 | 158,591,216.42 |
2130301 | 行政运行 | 14,391,612.00 | 14,391,612.00 | 0.00 |
2130302 | 一般行政管理事务 | 17,617,886.97 | 0.00 | 17,617,886.97 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
2130305 | 水利工程建设 | 109,350,578.00 | 0.00 | 109,350,578.00 |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 481,100.00 | 0.00 | 481,100.00 |
2130314 | 防汛 | 1,550,445.00 | 0.00 | 1,550,445.00 |
2130316 | 农田水利 | 3,650,000.00 | 0.00 | 3,650,000.00 |
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 8,838,400.00 | 0.00 | 8,838,400.00 |
2130335 | 农村人畜饮水 | 5,962,880.45 | 0.00 | 5,962,880.45 |
2130399 | 其他水利支出 | 6,839,926.00 | 0.00 | 6,839,926.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
22005 | 气象事务 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
2200504 | 气象事业机构 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
222 | 粮油物资储备支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
22201 | 粮油事务 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
2220199 | 其他粮油事务支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：常德市鼎城区水利局
公开06表
单位：元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 10,097,506.48 | 302 | 商品和服务支出 | 1,992,520.52 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 2,847,991.25 | 30201 | 办公费 | 283,172.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 928,814.00 | 30202 | 印刷费 | 203,026.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 2,404,420.90 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 347,986.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 745,896.38 | 30205 | 水费 | 14,497.92 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 732,549.32 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 138,735.22 | 30207 | 邮电费 | 141,468.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 849,176.96 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 25,160.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 131,200.00 | 30211 | 差旅费 | 54,351.98 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 854,861.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 88,575.45 | 30213 | 维修（护）费 | 99,884.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 27,300.00 | 30214 | 租赁费 | 15,060.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2,311,637.00 | 30215 | 会议费 | 18,000.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 6,854.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 206,100.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 285,804.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 442,220.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 162,800.00 | 30226 | 劳务费 | 24,524.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 5,000.00 | 30228 | 工会经费 | 255,238.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 1,020,900.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 394,913.00 | 30239 | 其他交通费用 | 225,200.00 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 419,984.62 | ||||||
人员经费合计 | 12,409,143.48 | 公用经费合计 | 1,992,520.52 | |||||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门： 公开07表
单位：元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
320000 | 320000 | 206100 | 206100 | ||||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门： 常德市鼎城区水利局 公开08表
单位：元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 58098800 | 34809975 | 34809975 | 23288825 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 28419400 | 18759975 | 18759975 | 9659425 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 27639400 | 18619975 | 18619975 | 9019425 | ||
2082201 | 移民补助 | 13379400 | 12663575 | 12663575 | 715825 | ||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 14260000 | 5956400 | 5956400 | 8303600 | ||
20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 78000 | 140000 | 140000 | 640000 | ||
2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 78000 | 140000 | 140000 | 640000 | ||
212 | 城乡社区支出 | 29379400 | 16000000 | 16000000 | 13379400 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及应对专项债务收入安排的支出 | 29379400 | 16000000 | 16000000 | 13379400 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 29379400 | 16000000 | 16000000 | 13379400 | ||
213 | 农林水支出 | 300000 | 50000 | 50000 | 250000 | ||
21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 300000 | 50000 | 50000 | 250000 | ||
2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 300000 | 50000 | 50000 | 250000 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
第三部分
常德市鼎城区水利局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入共计36305.26万元，其中财政拨款收入34603.15万元，年初结转和结余1702.11万元，与2018年相比，收入增加19192.99万元，增长124.55%；219度支出共计36305.26万元，其中财政拨款支出25169.57万元，年末结转结余11135.69万元，与2018年相比增加9759.41万元，增长63.33%。主要是因为机构改革，移民局划入水利局，移民专项资金增加，人员经费增加和水利工程建设资金的增加。水利工程建设资金主要是中央、省级资金，我们无法预算。
二、收入决算情况说明
本年收入合计34603.15万元，其中：财政拨款收入27267.58万元，占78.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1525.69万元，占4.41%；政府性基金预算财政拨款收入5809.88万元，占16.79%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计25169.57万元，其中：基本支出1440.34万元，占5.72%；项目支出23729.23万元，占94.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收共计33077.46万元，其中一般公共预算拨款27267.58万元、政府性基金预算财政拨5809.88万元，与2018年相比，增加19162.33万元,增长137.71%；2019财政拨款支出共计23779.38万元，其中一般公共预算拨款支出20298.39万元、政府性基金预算财政拨款支出3480.99万元，与2018年相比，增加10356.01万元，增长77.15%。主要是因为机构改革，移民局划入水利局，移民专项资金增加，人员经费增加和水利工程建设资金的增加。水利工程建设资金主要是中央、省级资金，我们无法预算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出20298.39万元，占本年支出合计的80.65%，与2018年相比，财政拨款支出增加6875.02万元，增长51.22%，主要是因为机构改革，移民局划入水利局，移民专项资金增加，人员经费增加和水利工程建设资金的增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出20298.39万元，主要用于以下方面：工资福利支出1009.75万元，占4.97%；商品和服务支出199.25万元，占0.98%；对个人和家庭的补助支出231.16万元，占1.14%；项目支出18858.22万元，占92.90%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为1872.48元，支出决算数为20298.39万元，完成年初预算的1084.04%，其中：
1、一般公共服务201（类）03（款）02（项）。
年初预算为0万元，支出决算为22.8万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：水利工程建设资金主要是中央、省级资金，我们无法预算。
2、一般公共服务211（类）03（款）02（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2920万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：水利工程建设资金主要是中央、省级资金，我们无法预算。
3、一般公共服务213（类）01（款）01（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：人员经费增加，正常增减。
4、一般公共服务213（类）01（款）02（项）。
年初预算为0万元，支出决算为24.3万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：水利工程建设资金主要是中央、省级资金，我们无法预算。
5、一般公共服务213（类）03（款）01（项）。
年初预算为637.57万元，支出决算为1439.16万元，完成年初预算的225.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为机构改革，移民局划入水利局，人员经费增加。
6、一般公共服务213（类）03（款）02（项）。
年初预算为1234.91万元，支出决算为1761.79万元，完成年初预算的142.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为机构改革，移民局划入水利局，经费增加。
7、一般公共服务213（类）03（款）04（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：水利工程建设资金主要是中央、省级资金，我们无法预算。
8、一般公共服务213（类）03（款）05（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10935.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：水利工程建设资金主要是中央、省级资金，我们无法预算。
9、一般公共服务213（类）03（款）06（项）。
年初预算为0万元，支出决算为400万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：水利工程建设资金主要是中央、省级资金，我们无法预算。
10、一般公共服务213（类）03（款）11（项）。
年初预算为0万元，支出决算为48.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：水利工程建设资金主要是中央、省级资金，我们无法预算。
11、一般公共服务213（类）03（款）14（项）。
年初预算为0万元，支出决算为155.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：水利工程建设资金主要是中央、省级资金，我们无法预算。
12、一般公共服务213（类）03（款）16（项）。
年初预算为0万元，支出决算为365万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：水利工程建设资金主要是中央、省级资金，我们无法预算。
13、一般公共服务213（类）03（款）21（项）。
年初预算为0万元，支出决算为883.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为机构改革，移民局划入水利局，移民专项经费增加。
14、一般公共服务213（类）03（款）35（项）。
年初预算为0万元，支出决算为596.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：水利工程建设资金主要是中央、省级资金，我们无法预算。
15、一般公共服务213（类）03（款）99（项）。
年初预算为0万元，支出决算为683.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：水利工程建设资金主要是中央、省级资金，我们无法预算。
16、一般公共服务220（类）05（款）04（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：水利工程建设资金主要是中央、省级资金，我们无法预算。
17、一般公共服务222（类）01（款）99（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：水利工程建设资金主要是中央、省级资金，我们无法预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1440.16万元，其中：人员经费1240.91万元，占基本支出的86.16%,主要包括基本工资284.79万元、津贴补贴92.88万元、奖金240.45万元、伙食补助费34.79万元、绩效工资74.59万元、养老保险费73.26万元、职业年金13.87万元、医疗保险费84.92万元、其他社会保障缴费13.12万元、住房公积金85.49万元、医疗费8.86万元、其他工资福利支出2.73万元、对个人和家庭的补助支出231.16万元；公用经费199.25万元，占基本支出的13.84%，主要包括办公费28.32万元、印刷费20.3万元、水费1.45万元、邮电费14.15万元、物业管理费2.52万元、差旅费5.44万元、维修费9.99万元、租赁费1.51万元、会议费1.8万元、培训费0.68万元、公务接待费20.61万元、劳务费2.45万元、工会经费25.52万元、其他交通费22.52万元（公务员公车补助）、其他商品和服务支出41.99万元。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为32万元，支出决算为20.61万元，完成预算的64.41%，其中：无因公出国（境）费支出。公务接待费支出预算为32万元，支出决算为20.61万元，完成预算的64.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是我局按照区委、政府的统一安排和部署，大力压减“三公经费”的结果。公务接待费与上年相比减少2.38万元，减少10.35%,减少的主要原因是正常增减。
无公务用车购置费及运行维护费支出预算，无支出决算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算20.61万元，占100%,无因公出国（境）费支出决算，无公务用车购置费及运行维护费支出决算。其中：
1、无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为20.61万元，全年共接待来访团组585个、来宾5152人次，主要是上级部门检查、水利工程项目验收、水利工程单位和乡镇开会发生的接待支出。
3、无公务用车购置费及运行维护费支出决算，无公务用车购置费，无二级机构更新公务用车。无公务用车运行维护费，截止2019年12月31日，我单位无开支财政拨款的公务用车保有量。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入5809.88万元；年初结转和结余0万元；支出3480.99万元，其中基本支出0万元，项目支出3480.99万元；年末结转和结余2328.89万元。九、关于2019年度预算绩效情况说明
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年整体支出绩效目标金额为25169.57万元，其中：人员经费1009.75万元，日常公用经费199.25万元，对个人和家庭的补助支出231.34万元，中央、省、市级水利建设项目支出23729.23万元。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出199.25万元比年初预算数增加141.1万元，增长242.65%。主要原因是：因为人员增加而财政预算拨入公务费较少。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费1.8万元，用于召开全区防汛抗旱会议、区直水利工程单位、乡镇水电站河长制工作会议等会议，人数450人；开支培训费0.69万元，用于开展去省水利厅召开的水资源培训、安全生产培训、水利工程建设培训等，人数28人。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额9152.65万元，其中：政府采购货物支出179.01万元、政府采购工程支出8536.57万元、政府采购服务支出437.07万元。授予中小企业合同金额9100万元，占政府采购支出总额的99.42%，其中：授予小微企业合同金额52.65万元，占政府采购支出总额的0.58%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位无共有车辆，无领导干部用车、无机要通信用车、无应急保障用车、无执法执勤用车、无特种专业技术用车、无其他用车；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
第五部分
附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
常德市鼎城区水利局
部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况。
（一）机构、人员构成
区水利局系区财政全额拨款的行政单位，内设办公室（党建办）、财务股、水资源和水土保持股、行政审批服务股、规划计划股（水库移民股）、水旱灾害防御股6个股室；下设河道管理站、机电排灌管理站、水利管理站、水利工程质监站、水政监察大队、水利工程设计室、安全饮水站、水电学校、水旱灾害防御中心、区库区移民事务中心、区河长办11个事业单位。水利局现有财政全额拨款编制65名，实有在职人员65人，退休人员61人,遗属13人,独生子女6人。
（二）单位主要职责
鼎城区水利局主要职责是负责全区防汛抗旱和区防汛抗旱指挥部日常工作，统一管理全区水资源和水利工程建设，对全区范围内的主要江河、湖泊进行综合治理、开发，监督检查水利法律法规、行业规章的实施及区委区政府交办的其他工作。
二、部门财务情况
（一）部门整体支出情况
2019年部门决算总支出25169.57万元，其中：人员经费1009.75万元，日常公用经费199.25万元，对个人和家庭的补助支出231.34万元，中央、省、市级水利建设项目支出23729.23万元。
（二）部门预算收支决算情况
2019年部门预算，收入年初预算数1872.48万元，其中经费拨款1722.48万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款150万元。决算数比预算数变动较大的是上级水利投资数，原因主要是中央、省、市级水利专项资金，我们无法预算准确。
（三） “三公经费”支出使用和管理情况
2019年“三公经费”预算32万元。2019年“三公经费”决算20.61万，比2018年减少2.38万元，减少10.35%,主要是由于我局按照区委、政府的统一安排和部署，大力压减“三公经费”的结果。以后我们将严格控制各项费用，厉行勤俭节约，继续树立过紧日子的思想，压减“三公经费”和其他非生产性支出，确保“三公经费”只减不增，办公性行政经费零增长。
三、部门绩效目标
（一）部门绩效总目标
1、切实抓好防汛抗旱工作。水利系统将充分发挥水旱灾害防御事务中心作用，进一步落实值班值守、加强河道巡查、适时调度水库、做好山洪灾害防御，发挥控制性水利工程作用，科学蓄水保水，确保全面实现区委、区政府提出的防汛抗灾目标，为全区社会经济发展提供保障。
2、切实做好争资争项工作。水利部门将积极与上级主管部门对接，加强争资争项力度，争取更多项目落户鼎城，一是加强投资政策研究，找准资金争取切入点；二是加强规划意识，抓好项目储备；三是加强协调意识，抓好资金争取；四是加强责任意识，抓好项目跟踪。
3、切实推进河（湖）长制各项工作。一是结合“中国水周、世界水日、世界环境日”组织全区河湖长制工作宣传，举办河（湖）长及工作人员业务培训。二是以创建样板河湖示范为引领，打造河湖亮点。积极引导公众参与，推进民间河湖长队伍建设。三是规划编制河道采砂规划，规范河道采砂工作。持续抓好岸上污染源和不达标水体治理。四是公共水域全面禁止投肥养殖，全面清除河湖栏网、网箱、珍珠养殖。五是按照河湖划界实施方案，完成河湖划界工作。六是按照“一河（湖）一策”实施方案，完成河湖问题整治。
4、切实强化安全饮水运行管理。一是规范经营管理，层层压实责任，实行定岗、定人、定责管理。二是加强水质检测，落实水质不达标处罚制度。三是完善维养机制，完成农村水厂的维修养护任务，提高维养站人员专业技术能力。四是严格考核奖惩，年内开展两次集中考核，年中、年底各一次，将考核结果与巩固提升建设、五保困难户水费补助、水厂经营权挂钩。五是加强宣传引导，让受益群众自发爱护供水设施，严厉打击破坏行为。
5、切实抓好水利秋冬修工作。水利部门将强化领导，水利建设管理中心切实履责，各相关业务股室积极配合，搞好秋冬修水利建设的建设管理和监督。一是搞好项目的招投标工作；二是搞好实施项目的会商；三是搞好在建项目设计变更的管理；四是搞好在建项目的监管。确保秋冬修水利建设项目按时按质完成，并发挥效益。
6、完成鼎城区委、区政府交办的其它工作。
（二）年度部门绩效目标
1、做好防汛抗灾工作。坚持防汛抗旱两手抓，确保安全渡汛抗旱。开展汛期检查，做好沟渠疏浚、山塘扩容、泵站维修改造等水利建设。全力抓好防汛抗旱，确保不溃一堤一垸，不垮一库一坝，遇山洪灾害避免群死群伤，工农业损失降到最低程度。
2、争资争项和前期规划成绩喜人。一是圆满完成了区政府下达的固定资产投资和争资争项任务，完成争资争项任务近2亿元。二是完成了洞庭湖除险加固一期规划、农村安全饮水扩容提质规划、易涝区排渍规划，规划资金近6亿元。
3、河（湖）长制工作效果显著。一是拆除侵占堤防岸线违法建筑28处，拆除河湖拦栅、栏网、网箱213处，拆除矮围15处，珍珠退养9000多亩，砍伐欧美杨9900亩。二是河道管理范围内33处砂石码头（堆场）、搅拌场全部按要求整治到位并已销号；三是打造区乡级样板河湖22条，沅江风光带样板河创建被省河长办推介为全省示范。四是出动车船428次，出动执法力量1876人次，全面打击沅澧两水非法盗采砂石行为14起，移送涉案人员39人。
4、库区移民工作有序开展。因政府机构改革,库区移民后扶工作职能由原区扶贫移民开发局划转到区水利局。水利局党委高度重视、水库移民事务中心积极履责，相关工作有序开展。一是加强了移民后扶人口管理，按照后扶人口管理规定，年度后扶人口由乡镇上报改为通过交叉检查，结合计生、公安、民政等部门资料核实后确定，并对核减的人口实行公示公告，由区库区移民事务中心以书面形式将核实情况告知当事人，后扶人口管理更加规范。截止目前,登记人口为17684人。
5、农村安饮稳步推进。一是积极推进工程建设，2019年投入156万元，实施了韩公渡流花口水厂、韩公渡立新水厂、中河口惠民水厂、谢家铺关门洲水厂等5处巩固提升工程，实现了4.66万人的饮水提质。二是积极规划大型水源，配合市水利局于6月底完成了《全市农村饮水安全巩固提升万吨以上规模水厂规划》的编制，全区规划了“两西”大水厂片区、牛鼻滩大水厂片区、五溪大水厂片区、沧山大水厂片区、城乡供水一体化片区，五大片区水源工程，项目建成后相关区域的水质将明显改善。三是积极落实行业扶贫。组织乡镇水利站、村居先后三次对全区建档立卡贫困人口饮水安全问题进行全面摸底核查，澄清了底子，逐户建立了饮水安全台账。全区18个乡镇、2个农林场、3个街道办（不含玉霞街道办）建档立卡贫困人口14184户43764人饮水安全问题已全部得到解决。
6、积极开展党建工作。强化服务意识，提高党员干部服务水平。通过开展结对帮扶、党员进社区、党员志愿者下基层等一系列活动，组织党员干部下到基层、下到点村为留守儿童、孤寡老人、困难群众、弱势群体送书籍、送资金、送物资，帮他们解决困难破解难题。全年共开展党员进社区活动3次、党员志愿者下基层6次。加强了党建阵地建设，落实党建经费，保障党建工作顺利开展。搞好综治信访维稳、扶贫支困等工作。
四、绩效评价工作情况
根据绩效评价要求，我局制定了绩效评价工作方案，通过核实收入支出数据、查看会计凭证报表等方法，认真、客观、深入地对单位情况进行了综合分析、归纳汇总，按照《部门整体支出绩效评价指标表》相关要求，采用定量分析和定性分析相结合的方法进行，最终形成了部门整体支出绩效评价报告。
五、综合评价效果
2019年，我局通过强化制度学习，增强内部管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据《常德市鼎城区水利局2019年度部门整体支出绩效评价指标表》进行综合评分，2019年度部门整体支出绩效评价得分89分， 评价结果为“良”。
六、部门整体支出绩效情况
我局2019年整体支出完成了年度部门绩效目标，坚持“强化水管理，促进水和谐”的宗旨，持续抓好防汛抗旱、基本建设、水利经济等各项工作。推行河长制，出台河长制工作方案，建立以党政领导负责制为核心、以节水治污控源和生态保护修复为重点的河长体系。落实党建经费，组建了党建工作领导小组、党风廉政建设领导小组、民主监督领导小组，全力推进机关作风建设，群众满意度提高。
七、存在的主要问题
1、年初预算编制资金不足，预算编制不够精准，预算调整过大。在日常公用经费的资金安排上历年来年初预算编制时经费定额都偏低，不能满足我局日常如办公费、差旅费、水电费等正常开支，使实际支出远超年初预算。
2、预算执行过程中，部分水利工程专项资金在年底才下达，导致支付手续来不及办理，造成资金的年末结转金额较大。
八、有关建议
1、优化预算编制，增强预算执行力。编制预算具体细化到项，支出时严格按预算项目执行。
2、增加重大项目前期工作经费。我局为鼎城区的水行政主管部门，水利投资项目多、资金量大，水利前期规划、设计、勘探、测量所需经费多，建议提高重大水利建设前期工作经费。
3、健全机关内部管理制度。进一步完善内控制度建设，加强“三公”经费开支管理，提高资金使用效能。
附件：鼎城区水利局部门决算公开
