2019年度鼎城区蚕种场部门决算公开
目录
第一部分XX单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
鼎城区蚕种场概况
一、部门职责
蚕种生产及蚕种场日常管理,负责全区桑蚕的栽植及饲养的技术指导与培训
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。单位内设机构包括办公室、政工室、财务室、催青检毒室。
(二)决算单位构成。鼎城区蚕种场2019年部门决算汇总公开单位构成包括:单位本级
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:鼎城区蚕种场 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 425,680.00 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 207,080.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 218,600.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 425,680.00 | 本年支出合计 | 52 | 425,680.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 425,680.00 | 总计 | 56 | 425,680.00 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:鼎城区蚕种场 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 425,680.00 | 425,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 207,080.00 | 207,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 207,080.00 | 207,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 207,080.00 | 207,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 218,600.00 | 218,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 216,000.00 | 216,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 216,000.00 | 216,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:鼎城区蚕种场 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 425,680.00 | 425,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 207,080.00 | 207,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 207,080.00 | 207,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 207,080.00 | 207,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 218,600.00 | 218,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 216,000.00 | 216,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 216,000.00 | 216,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:鼎城区蚕种场 | 金额单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 425,680.00 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 207,080.00 | 207,080.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 218,600.00 | 218,600.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 425,680.00 | 本年支出合计 | 53 | 425,680.00 | 425,680.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 425,680.00 | 总计 | 58 | 425,680.00 | 425,680.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:鼎城区蚕种场 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 425,680.00 | 425,680.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 207,080.00 | 207,080.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 207,080.00 | 207,080.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 207,080.00 | 207,080.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 218,600.00 | 218,600.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 216,000.00 | 216,000.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 216,000.00 | 216,000.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:鼎城区蚕种场 | 金额单位:元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 423,080.00 | 302 | 商品和服务支出 | 2,600.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 80,000.00 | 30201 | 办公费 | 1,800.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 136,000.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 207,080.00 | 30206 | 电费 | 800.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠予 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 423,080.00 | 公用经费合计 | 2,600.00 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:鼎城区蚕种场 | 金额单位:元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:鼎城区蚕种场 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入42.57万元、支总计42.57万元万元。与2018年相比,减少11.08万元,减少20.65%,主要是因为政策性调整。
二、收入决算情况说明
本年收入合计42.57万元,其中:财政拨款收入42.57万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计42.57万元,其中:基本支出42.57万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计42.57万元,与2018年相比,减少11.08万元,减少20.65%,主要是因为政策性调整.
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出42.57万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出减少11.08万元,减少20.65%,主要是因为政策性调整.
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出42.57万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出20.71万元、行政运行21.6万元、农村综合改革0.26万元。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为42.57万元万元,支出决算数为42.57万元,完成年初预算的100%,其中:农村综合改革0.26万元、社会保障和就业支出42.31万元
1、一般公共服务208(类)09(款)01(项)。
年初预算为20.71万元,支出决算为20.71万元,完成年初预算的100%,决算数和年初预算数的一致。
2、一般公共服务213(类)01(款)01(项)。
年初预算为21.6万元,支出决算为21.6万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数的一致
3、一般公共服务213(类)07(款)05(项)。
年初预算为0.26万元,支出决算为0.26万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数的一致
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出42.57万元,其中:人员经费42.31万元,占基本支出的99.39%,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费;公用经费0.26万元,占基本支出的0.61%,主要包括其他商品服务支出-农村综合改革。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。
公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、本单位无绩效管理情况。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出0.26万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(降低)0%。
(二)一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元,人数0人;开支培训费0万元,人数0人。
(三)政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(四)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车辆0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
第五部分
附件
鼎城区蚕种场2019年度部门整体支出
绩效评价自评报告
鼎城区蚕种场
为加强政府预算绩效管理,强化预算支出责任和效率,提高财政资金使用效益,根据《常德市鼎城区财政局关于下达2019年绩效评价计划的通知》文件精神,常德市鼎城区财政局关于印发2019年绩效管理任务的通知,常德市鼎城区预算绩效管理工作领导小组文件《关于批复2019年预算绩效目标的通知》,鼎城区蚕种场 2019年度部门整体支出进行了绩效评价,现报告如下:
一、部门概况
(一)机构、人员构成
单位内设机构包括办公室、政工室、财务室、催青检毒室。2019年底在职人数是22人,退休人数110人。2018年底,在职人数是24人,退休人数111人。对比上年,退休2人,死亡3人。
(二)单位主要职责
蚕种生产及蚕种场日常管理,负责全区桑蚕的栽植及饲养的技术指导与培训
二、单位财务情况
(一)整体支出情况
2019年度,支出42.57万元,其中社会保障支出20.71万元,农林水支出21.86万元。
(二)收支预决算情况
2019年度,收到财政拨款42.57万元。其中年初预算一般公共预算0.26万元,转移支付42.31万元。
。
(三)三公经费支出情况
2019年度公务接待费0万元,
三、部门绩效目标
(一)绩效总目标
紧紧围绕提升蚕种质量,统筹推进产业发展、品牌提升、质量兴农等工作重点,切实加强自身建设,较好地完成了全年各项工作任务。
(二)2019年度具体绩效目标
1、积极抓好蚕种生产,在蚕种市场极度低迷的情况下夯实根基,再图发展。以市场为导向,按市场要求,把制散卵改为制平附种,狠抓蚕种质量,并采用多条路发展,最大程度利用时差分散劳动强度,场内养种蚕,阳山制种的形式争取职工最大利益,效果良好,蚕种严格按计划生产﹑严格按标准生产,生产任务落实到人,做到所定合同即有优质、足数蚕种提供,又整体不超量,避免不必要的损失。今年生产两广二号平附种近4000大本,母蛾镜检全部合格。
2、积极搭好服务平台,以服务促进管理。根据实际情况采取“多予、少取、放活”等措施,积极搭好服务平台,淤服务于管理中,构建小班子,大服务的体系。为此我们做了以下几点;⑴今年场财力极端困难的条件下投入约5万元用于防微、消毒、桑树肥料制平附种技术培训与此生产用具的添置,工作等,蚕种生产的合格关健是防止微粒子病,产量的提高关健靠消毒工作搞得如何和桑叶的产量和质量。如果场部不抓住这几个关健环节,无论从蚕种的质量还是数量来说都是不可能达到目前这样高的水准的。这样做即提高了职工的收入也增强了我场蚕种质量信誉度。⑵筹措十多万元资金整修了桑园2000多米机耕道建设。
3、筹措资金7万元,修建场部及宿舍区公共厕所,提升场容场貌。积极招租,盘活蚕种场资产。我场是73年成立的老场,当时招收的职工现在都已基本退休完了,大量桑树无人培管,场部在年初将养渔人员作适应的调整,尽量充实主业,调出成片渔池对外招租,积极为养大户、生产大户提供力所能及的支持,使他们起到科技示范户的作用,带动蚕种场地域经济的发展。2019年开展了桑果采摘活动
四、部门绩效评价工作情况
接到财政整体绩效评价的通知,根据绩效评价要求,局领导高度重视,制定绩效评价工作方案、成立专门班子,通过翻阅文件和会议记录、核实支出数据、查阅会计凭证、走访项目现场、发放调查问卷等方法,在获取了大量的情况和材料之后,认真、客观、深入地对履职情况进行了综合分析、归纳汇总,按照《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》相关要求,采用定量分析和定性分析相结合的方法进行,最终形成了该部门整体支出绩效评价报告。
五、综合评价结果
根据《常德市鼎城区2019年度部门整体支出绩效评价指标体系评分表》进行综合评分,2019年度该部门整体支出绩效评价得分88分,评价结果为“良”。
扣分情况为:
1.预算配置指标扣1分,理由是在职人员控制率为102.3%,超标20%,扣1分。
2.预算完成指标扣4分,理由是预算完成率为78.18%,扣4分。预算控制率扣1分。
3、预算管理之公用经费控制率扣6分,公用经费控制率超过了。
六、部门主要绩效
1、积极抓好蚕种生产,在蚕种市场极度低迷的情况下夯实根基,再图发展。以市场为导向,按市场要求,把制散卵改为制平附种,狠抓蚕种质量,并采用多条路发展,最大程度利用时差分散劳动强度,场内养种蚕,阳山制种的形式争取职工最大利益,效果良好,蚕种严格按计划生产﹑严格按标准生产,生产任务落实到人,做到所定合同即有优质、足数蚕种提供,又整体不超量,避免不必要的损失。今年生产两广二号平附种近4000大本,母蛾镜检全部合格。
2、积极搭好服务平台,以服务促进管理。根据实际情况采取“多予、少取、放活”等措施,积极搭好服务平台,淤服务于管理中,构建小班子,大服务的体系。为此我们做了以下几点;⑴今年场财力极端困难的条件下投入约5万元用于防微、消毒、桑树肥料制平附种技术培训与此生产用具的添置,工作等,蚕种生产的合格关健是防止微粒子病,产量的提高关健靠消毒工作搞得如何和桑叶的产量和质量。如果场部不抓住这几个关健环节,无论从蚕种的质量还是数量来说都是不可能达到目前这样高的水准的。这样做即提高了职工的收入也增强了我场蚕种质量信誉度。⑵筹措十多万元资金整修了桑园2000多米机耕道建设。3、筹措资金7万元,修建场部及宿舍区公共厕所,提升场容场貌。
⑶积极招租,盘活蚕种场资产。我场是73年成立的老场,当时招收的职工现在都已基本退休完了,大量桑树无人培管,场部在年初将养渔人员作适应的调整,尽量充实主业,调出成片渔池对外招租,积极为养大户、生产大户提供力所能及的支持,使他们起到科技示范户的作用,带动蚕种场地域经济的发展。2019年开展了桑果采摘活动
(七)社会公众服务对象满意度达90%以上。
七.存在的主要问题
(一)财务管理方面
1.有些项目资金未建立台账,会计核算有时会不严谨。
2.预算编制不精准,--公用经费控制率远远超出,年初预算没有办法预算上级及其他资金。
(二)单位管理方面
人员超编制。单位效益差,编制不符。
八.有关建议
希望财政加大对公用经费的预算编制数。
附件：鼎城区蚕种场部门决算公开
