鼎城区冲柳垸水利管理委员会2019年部门决算公开
2019年度
常德市鼎城区冲柳垸水利管理委员会部门决算
目录
第一部分常德市鼎城区冲柳垸水利管理委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
常德市鼎城区冲柳垸水利管理委员会概况
一、 部门职责
常德市鼎城区冲柳垸水利管理委员会在上级主管的部门的领导下全面贯彻执行中央、省、市关于垸内水利建设,服务农业发展方面的方针政策和法律法规,拟订我垸防汛抗旱管理,抗洪抢险组织建设,水利工程建设与管理,防汛抗旱资金管发展战略、发展规划和规范性文件,经批准后组织实施。
(1)防汛抗旱管理
(2)抗洪抢险组织建设
(3)水利工程建设管理
(4)防汛抗旱资金管理
(5)承办区委、区政府和区水利局交办的其他事项
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。常德市鼎城区冲柳垸水利管理委员会内设机构包括:1、人秘股;2、水政管理股;3、财经股;4、办公室;5、工程股;6、河长办。
(二)决算单位构成。常德市鼎城区冲柳垸水利管理委员会2019年部门决算汇总公开单位构成包括:常德市鼎城区冲柳垸水利管理委员会处本级
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
部门:常德市鼎城区冲柳垸水利管理委员会 公开01表
单位:元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3211000.00 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
七、其他收入 | 7 | 915100.00 | 七、农林水支出 | 20 | 4321100.00 |
8 | 八、住房保障支出 | 21 | 15000.00 | ||
本年收入合计 | 9 | 4126100.00 | 本年支出合计 | 22 | 4336100.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 210000.00 | 年末结转和结余 | 24 | |
12 | 25 | ||||
总计 | 13 | 4336100.00 | 总计 | 26 | 4336100.00 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门: 常德市鼎城区冲柳垸水利管理委员会 公开02表
单位:元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 4126100.00 | 3211000.00 | 915100.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 4111100.00 | 3196000.00 | 915100.00 | ||||
21301 | 农业 | 100000.00 | 100000.00 | |||||
2130102 | 一般行政管理事务 | 60000.00 | 60000.00 | |||||
2130126 | 农村公益事业 | 40000.00 | 40000.00 | |||||
21303 | 水利 | 4011100.00 | 3096000.00 | 915100.00 | ||||
2130301 | 行政运行 | 2775600.00 | 2775600.00 | |||||
2130302 | 一般行政管理事务 | 1235500.00 | 320400.00 | 915100.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 15000.00 | 15000.00 | |||||
22103 | 城乡社区住宅 | 15000.00 | 15000.00 | |||||
2210302 | 住房公积金管理 | 15000.00 | 15000.00 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
部门: 常德市鼎城区冲柳垸水利管理委员会 公开03表
单位:元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 4336100.00 | 2890600.00 | 1445500.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 4321100.00 | 2875600.00 | 1445500.00 | |||
21301 | 农业 | 100000.0 | 100000.00 | ||||
2130102 | 一般行政管理事务 | 60000.00 | 60000.00 | ||||
2130126 | 农村公益事业 | 40000.00 | 40000.00 | ||||
21303 | 水利 | 4221100.00 | 2775600.00 | 1445500.00 | |||
2130301 | 行政运行 | 2775600.00 | 2775600.00 | ||||
2130302 | 一般行政管理事务 | 1445500.0 | 1445500.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 15000.00 | 15000.00 | ||||
22103 | 城乡社区住宅 | 15000.00 | 15000.00 | ||||
2210302 | 住房公积金管理 | 15000.00 | 15000.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:常德市鼎城区冲柳垸水利管理委员会 单位:元
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3211000.00 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | 七、农林水支出 | 21 | 3396000.00 | 3396000.00 | |||
8 | 八、住房保障支出 | 22 | 15000.00 | 15000.00 | |||
本年收入合计 | 9 | 3211000.00 | 本年支出合计 | 23 | 3411000.00 | 3411000.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 200000.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 11 | 200000.00 | 25 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
总计 | 14 | 3411000.00 | 总计 | 28 | 3411000.00 | 3411000.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:常德市鼎城区冲柳垸水利管理委员会 公开05表
单位:元
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 3411000.00 | 2890600.00 | 520400.00 | |
213 | 农林水支出 | 3296000.00 | 2875600.00 | 520400.00 |
21301 | 农业 | 100000.00 | 100000.00 | |
2130102 | 一般行政管理事务 | 60000.00 | 60000.00 | |
2130126 | 农村公益事业 | 40000.00 | 40000.00 | |
21303 | 水利 | 3296000.00 | 2775600.00 | 520400.00 |
2130301 | 行政运行 | 2775600.00 | 2775600.00 | |
2130302 | 一般行政管理事务 | 520400.00 | 520400.00 | |
221 | 住房保障支出 | 15000.00 | 15000.00 | |
22103 | 城乡社区住宅 | 15000.00 | 15000.00 | |
2210302 | 住房公积金管理 | 15000.00 | 15000.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门: 常德市鼎城区冲柳垸水利管理委员会 公开06表
单位:元
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2775600.00 | 302 | 商品和服务支出 | 307 | 债务利息及费用支出 | ||
30101 | 基本工资 | 918309.00 | 30201 | 办公费 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30102 | 津贴补贴 | 125162.00 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 620063.00 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 50343.00 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30107 | 绩效工资 | 399345.00 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 432260.00 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 31008 | 物资储备 | |||
30113 | 住房公积金 | 230118.00 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | |||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 115000.00 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39999 | 其他支出 | |||
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 30239 | 其他交通费用 | |||||
30240 | 税金及附加费用 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费合计 | 2775600.00 | 公用经费合计 | 115000.00 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:常德市鼎城区冲柳垸水利管理委员会 公开07表
单位:万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
说明:本单位本年度未安排“三公”经费,也没有“三公”经费支出,故本表无数据。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门: 常德市鼎城区冲柳垸水利管理委员会 公开08表
单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
说明:本单位本年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计433.61万元。与2018年相比,增加68.37万元,增长15.77%,主要是因为人员异动及工资调标上年度结余结转.
二、收入决算情况说明
本年收入合计412.61万元,其中:财政拨款收入321.11万元,占77.82%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入91.51万元,占22.18%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计433.61万元,其中:基本支出289.06万元,占66.66%;项目支出144.55万元,占33.34%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计341.10万元,与2018年相比,增加73.74万元,增长21.62%,主要是因为人员异动及工资调标及上年度及上年度结余结转.
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出341.10万元,占本年支出合计的78.67%,与2018年相比,财政拨款支出增加73.74万元,增长21.62%,主要是因为人员异动及工资调标上年度结余结转.
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出341.10万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;农林水支出(类)339.60万元,占99.56%;住房保障支出(类)1.5万元,占0.44%.
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为225.33万元,支出决算数为341.10万元,完成年初预算的151.78%,其中:
1、农林水支出(类)213(款)03(项)01。
年初预算为212.86万元,支出决算为277.56万元,完成年初预算的130.40%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员异动及工资调标.
2、农林水支出(类)213(款)03(项)02。
年初预算为12.47万元,支出决算为52.04万元,完成年初预算的417.32%,决算数大于初预算数的主要原因是:本年度本单位进行防汛仓库及食堂重建。
3、农林水支出(类)213(款)01(项)02。
支出决算为6万元.
4、农林水支出(类)213(款)01(项)26。
支出决算为4万元.
5、住房保障支出(类)221(款)03(项)02。
支出决算为1.5万元.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出341.10万元,其中:人员经费277.56万元,占基本支出的81.37%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、行政事业单位基本保障缴费、住房公积金;公用经费11.50万元,占基本支出的3.37%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是……,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是……。
公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是……,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)XX%,减少(增长)的主要原因是……。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的XX%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是……,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是……。本单位本年度无“三公”经费财政拨款支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,XXXX(单位本级或某二级机构)更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位本年度无“三公”经费财政拨款支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。本单位本年度无政府性基金收支
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年整体支出绩效目标金额为146.83万元,其中基本支出146.83万元、项目支出0万元。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出11.50万,比年初预算数增加0.34万元,增加3%。主要原因是:本年度本单位进行防汛仓库及食堂重建。
(二)一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元,用于召开……会议,人数0人,内容为……;开支培训费0万元,用于开展……培训,人数0人,内容为……;举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,主要是……。(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)
(三)政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额81.30万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出81.30万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额81.30万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(四)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
第五部分
附件
附件2
鼎城区冲柳垸水利管理委员会部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况。
(一)机构、人员构成
区冲柳垸水利管理委员会系区财政全额拨款的事业单位,内设办公室(党建办)、财务股、人秘股、水政股、工程股、河长办6个股室。冲柳垸现有财政全额拨款编制19名,实有在职人员21人,退休人员19人,遗属1人,独生子女4人。
(二)单位主要职责
常德市鼎城区冲柳垸水利管理委员会在上级主管的部门的领导下全面贯彻执行中央、省、市关于垸内水利建设,服务农业发展方面的方针政策和法律法规,拟订我垸防汛抗旱管理,抗洪抢险组织建设,水利工程建设与管理,防汛抗旱资金管发展战略、发展规划和规范性文件,经批准后组织实施。
(1)防汛抗旱管理
(2)抗洪抢险组织建设
(3)水利工程建设管理
(4)防汛抗旱资金管理
(5)承办区委、区政府和区水利局交办的其他事项
二、部门财务情况
(一)部门整体支出情况
2019年部门决算总支出433.61万元,其中:人员经费277.56万元,日常公用经费11.50万元,区级水利建设项目支出144.55万元。
(二)部门预算收支决算情况
2019年部门预算,收入年初预算数242.33万元,其中经费拨款225.33万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款17万元。决算数比预算数变动较大的原因是本年度本单位进行防汛仓库及食堂重建。
三、部门绩效目标
(一)部门绩效总目标
1、切实抓好防汛抗旱工作。我单位将充分发挥防汛抗旱作用,进一步落实值班值守、加强河道巡查、适时调度水库、做好山洪灾害防御,发挥控制性水利工程作用,科学蓄水保水,确保全面实现区委、区政府提出的防汛抗灾目标,为全区社会经济发展提供保障。
2、切实做好争资争项工作。我单位将积极与上级主管部门对接,加强争资争项力度,争取更多项目落户鼎城,一是加强投资政策研究,找准资金争取切入点;二是加强规划意识,抓好项目储备;三是加强协调意识,抓好资金争取;四是加强责任意识,抓好项目跟踪。
3、切实推进河(湖)长制各项工作。一是结合“中国水周、世界水日、世界环境日”组织全区河湖长制工作宣传,举办河(湖)长及工作人员业务培训。二是以创建样板河湖示范为引领,打造河湖亮点。积极引导公众参与,推进民间河湖长队伍建设。三是规划编制河道采砂规划,规范河道采砂工作。持续抓好岸上污染源和不达标水体治理。四是公共水域全面禁止投肥养殖,全面清除河湖栏网、网箱、珍珠养殖。五是按照河湖划界实施方案,完成河湖划界工作。六是按照“一河(湖)一策”实施方案,完成河湖问题整治。
4、切实强化安全饮水运行管理。一是规范经营管理,层层压实责任,实行定岗、定人、定责管理。二是加强水质检测,落实水质不达标处罚制度。三是完善维养机制,完成农村水厂的维修养护任务,提高维养站人员专业技术能力。四是严格考核奖惩,年内开展两次集中考核,年中、年底各一次,将考核结果与巩固提升建设、五保困难户水费补助、水厂经营权挂钩。五是加强宣传引导,让受益群众自发爱护供水设施,严厉打击破坏行为。
5、切实抓好水利秋冬修工作。我单位将强化领导,水利建设管理中心切实履责,各相关业务股室积极配合,搞好秋冬修水利建设的建设管理和监督。确保秋冬修水利建设项目按时按质完成,并发挥效益。
6、完成鼎城区委、区政府及区水利局交办的其它工作。
(二)年度部门绩效目标
1、做好防汛抗灾工作。坚持防汛抗旱两手抓,确保安全渡汛抗旱。开展汛期检查,做好沟渠疏浚等水利建设。全力抓好防汛抗旱,确保不溃一堤一垸,不垮一库一坝,遇山洪灾害避免群死群伤,工农业损失降到最低程度。
2、河(湖)长制工作效果显著。一是拆除河湖拦栅、栏网、网箱4处,拆除矮围2处。二是全面打击沅澧两水非法盗采砂石行为2起。
3、农村安饮稳步推进。一是积极推进工程建设。二是积极落实行业扶贫。组织乡镇水利站、村居先后三次对全区建档立卡贫困人口饮水安全问题进行全面摸底核查,澄清了底子,逐户建立了饮水安全台账。
4、积极开展党建工作。强化服务意识,提高党员干部服务水平。通过开展结对帮扶、党员进社区、党员志愿者下基层等一系列活动,组织党员干部下到基层、下到点村为留守儿童、孤寡老人、困难群众、弱势群体送书籍、送资金、送物资,帮他们解决困难破解难题。全年共开展党员进社区活动3次、党员志愿者下基层6次。加强了党建阵地建设,落实党建经费,保障党建工作顺利开展。搞好综治信访维稳、扶贫支困等工作。
四、绩效评价工作情况
根据绩效评价要求,我局制定了绩效评价工作方案,通过核实收入支出数据、查看会计凭证报表等方法,认真、客观、深入地对单位情况进行了综合分析、归纳汇总,按照《部门整体支出绩效评价指标表》相关要求,采用定量分析和定性分析相结合的方法进行,最终形成了部门整体支出绩效评价报告。
五、综合评价效果
2019年,我单位通过强化制度学习,增强内部管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。
六、部门整体支出绩效情况
我单位2019年整体支出完成了年度部门绩效目标,坚持“强化水管理,促进水和谐”的宗旨,持续抓好防汛抗旱、基本建设、水利经济等各项工作。推行河长制,出台河长制工作方案,建立以党政领导负责制为核心、以节水治污控源和生态保护修复为重点的河长体系。落实党建经费,组建了党建工作领导小组、党风廉政建设领导小组、民主监督领导小组,全力推进机关作风建设,群众满意度提高。
七、存在的主要问题
1、年初预算编制资金不足,预算编制不够精准,预算调整过大。
2、预算执行过程中,部分水利工程专项资金在年底才下达,导致支付手续来不及办理。
八、有关建议
1、优化预算编制,增强预算执行力。编制预算具体细化到项,支出时严格按预算项目执行。
2、健全机关内部管理制度。进一步完善内控制度建设,加强“三公”经费开支管理,提高资金使用效能。