2019年度鼎城区林业科学研究所部门决算公开

目录

第一部分   单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

 单 位 概 况

一、部门职责

林业科学研究所成立于1973年,为财政定额补助事业单位,其前身为花岩溪林场五溪分场一部分。现有山林面积585亩,另与逆江坪高岩塘村合作造林110亩,总面积中有竹林面积400亩,杉杂林面积295亩。部门主要职责:(1)林业科学技术研究;(2)林业种苗绿化;(3)苗木培植;(4)森林保护。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。林业科学研究所单位内设机构包括:

鼎城区林业科学研究所是区财政差额补贴、独立核算的事业单位。

(二)决算单位构成。林业科学研究所2019年部门决算汇总公开单位构成包括:林业科学研究所单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门:鼎城区林科所单位公开01表

单位:元

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门: 鼎城区林科所单位 公开02表

单位:元

支出决算表

部门:   鼎城区林科所单位                                                                                                         公开03表

单位:元

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:鼎城区林科所单位 单位:元

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:鼎城区林科所单位                                        公开05表

       单位:元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:鼎城区林科所          公开06表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:鼎城区林科所       公开07表

单位:元

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:鼎城区林科所                                                                                                             公开08表

单位:元

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计443711.43元。与2018年相比,增加115412.53元,增长26%,主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加50000元,其他收入增加65412.53元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计443711.43元,其中:财政拨款收入50000元,占11%;上级补助收入0元;事业收入0元;经营收入0元;附属单位上缴收入0元;其他收入393711.43元,占89%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计443711.43元,其中:基本支出443711.43元,占100%;项目支出0元;上缴上级支出0元;经营支出0元;对附属单位补助支出0元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计50000元,与2018年相比,增加50000元,增长100%,主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加50000元,

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出50000元,占本年支出合计的11%,与2018年相比,财政拨款支出增加50000元,增长100%,主要是因为农林水支出增加50000元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出50000元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0;农林水支出50000元,占100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为50000元,支出决算数为50000元,完成年初预算的100%,其中:

1、农林水支出(类)21302(款)2130204(项)。

年初预算为50000元,支出决算为50000元,完成年初预算的100%,决算数与预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出50000元,其中:人员经费50000元,占基本支出的100%,主要包括基本工资;公用经费0元,占基本支出的0%。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

 “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2019年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度本单位无政府性基金预算收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年,本单位按质完成预算编制,对人员经费采取基础考核的方式进行评估,按时按质完成财政支出绩效目标申报、财政执行、绩效评价结果公开,落实政府采购规定,建立内部财务管理制度,相关制度合法、合规、完整,严格执行会计管理相关规章制度。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度无机关运行经费支出。

(二)一般性支出情况

2019年本部门无一般性支出。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度无政府采购支出。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位无任何车辆;单位务价值50万元以上通用设备;单位无价值100万元以上专用设备。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附件

湖南省常德市林业科学研究所

2019年度部门整体支出绩效报告

为加强政府预算绩效管理,强化预算支出责任和效率,提高财政资金使用效益,本单位对2019年度部门整体支出进行了绩效自评,现报告如下:

一、基本情况

(一)、单位概况:

林业科学研究所成立于1973年,为财政定额补助事业单位,其前身为花岩溪林场五溪分场一部分。现有山林面积585亩,另与逆江坪高岩塘村合作造林110亩,总面积中有竹林面积400亩,杉杂林面积295亩。

(二)、单位主要职责:

(1)林业科学技术研究.

(2)林业种苗绿化。

(3)苗木培植。

(4)森林保护。

二、单位财务情况

(一)整体支出情况

2019年度,本单位年终决算支出443711.43元。分别为:

1、财政补助支出-基本支出:443711.43元(分别是:农林水支出443711.43元)。

(二)收支预、决算情况

2019年度,我单位共收到各类拨款443711.43元。其中:财政拨款收入50000元(基本支出预算和项目支出预);其他收入:393711.43元。

三、部门绩效目标

(一)绩效总目标

植树造林、森林抚育、迹地更新;林业科学技术研究等。

(二)2019年度具体绩效目标

1、工作思路

深入贯彻落实党的十九大精神,深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持以习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的绿色生态发展理念,加大对林业科学技术研究。

2、工作重点

(1)、推进现代林业建设。实施森林质量精准提升、木材战略储备、珍贵树种造林等项目,逐步改造杉木、毛竹纯林,以近自然森林经营模式,发展多层混交林。筹建名贵植物园,推广花卉、彩叶、水果等特种林的种植,发展林下经济产业,增强林业的景观效益、经济效益。

四、财政支出整体绩效自评工作情况

根据绩效评价要求,我单位在制定绩效自评工作方案、明确专人的基础上,通过核实支出数据、查阅会计凭证、认真、客观、深入地对单位履职情况进行了综合分析、归纳汇总,按照相关要求进行,最终形成了单位的整体支出绩效自评报告。

五、部门主要绩效

2019年在上级单位的正确领导下,本单位全面贯彻落实党的十九大和十九届三中全会精神,在财政状况吃紧的情况下,克服重重困难,全年工作取得良好成绩。现将一年来的工作情况总结如下:

1.重意识形态,抓主题教育

重意识形态,抓主题教育。按照区委主题教育领导办公室的要求,班子成员坚持带头学习示范,把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想与学习贯彻党的十九届四中全会精神结合起来,强化政治忠诚、理论运用,精神传承,推动学习贯彻往深里走、往心里走、往实里走,达到推动日常工作的目的。重温入党誓词、撰写教育心得。

2.重环境保护,发展更有后劲

绿色发展,保护生态环境。坚持保护优先原则,建立生态环境保护长效机制。完成森林抚育,完成义务造林,率达珍稀树种造林,全面完成造林绿化任务,有效的遏制了水土流失,生态环境得到了较大改善。

六、存在的主要问题

(一)财务人员专业水平方面

1.财务人员专业水平不够,账务处理欠规范。

七、相关建议:

基于单位整体支出绩效自评中出现的种种问题,分析其形成的主客观原因,建议:

1、强化培训、提高标准。

区财政应重视预算单位的财务人员业务提升、再教育工作,每年应进行财经业务类知识的强化培训,进一步提高执业人员的专业水平,提高财务工作质量。

湖南省常德市鼎城区林业科学研究所

附件：鼎城区林业科学研究所部门决算公开