湖南省常德花岩溪国家森林公园管理处2019年部门决算公开

目录

第一部分花岩溪管理处单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

湖南省常德花岩溪国家森林公园管理处单位概况

一、 部门职责

（一）、单位概况：

湖南省常德花岩溪国家森林公园地域面积近75平方公里，辖三个独立核算的行政村（栖凤山村、花岩溪村、高峰村）和一个社区（林场社区）、两个独立核算的二级事业单位（鼎城区茶场、区林科所）。既行使乡镇机关的职责职能，又肩负着巩固花岩溪林业经济、茶业经济与林业科学研究的重托，更主要是担负着发展花岩溪森林康养、旅游建设、旅游服务的使命。

（二）、单位主要职责：

管理花岩溪林业资源，促进林业发展。业务范围：植树造林、森林抚育、迹地更新；森林保护及林产品的采集；旅游开发与旅游服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。处机关实行三块牌子（湖南省常德花岩溪国家森林公园管理处、常德市鼎城区花岩溪国有林场、常德市鼎城区花岩溪省级自然保护区）一套人马的运行模式，内设一室（即：办公室）、一站（即：综合服务站）、五科【即：计划财务科、社会事务科（含卫计办）、农林生产科、旅游开发科、外宣外联科】、一大队（即综合行政执法大队）

1、管理处处机关：

区编办核定处机关事业编制数35个（其中：管理处：19个，综合服务站：7个，行政执法大队9个），2019年末编制内实有在职人数：27人（其中：管理处14人，综合站11人，执法大队2人），编制内缺位8人。编制内退休：14人。

2、处机关在编制外合同聘请：19人（其中：处机关：7人、退休返聘：3人，机关食堂4人、园林花木工：1人）。

3、驻处线管对象：4人（国土1人、司法1人、交通2人）。

4、下属非独立核算的二级事业单位：

花岩溪国有林场职工总数：258人（其中：在职：51人，退休：207人）

（二）决算单位构成。湖南省常德花岩溪国家森林公园管理处2019年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省常德花岩溪国家森林公园管理处单位本级

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：湖南省常德花岩溪国家森林公园管理处                                                                                      公开01表

                                                                                                                    单位：元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 湖南省常德花岩溪国家森林公园管理处单位                                                                                公开02表

单位：元

支出决算表

部门：湖南省常德花岩溪国家森林公园管理处单位                                                                                       公开03表

单位：元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：湖南省常德花岩溪国家森林公园管理处单位   单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：湖南省常德花岩溪国家森林公园管理处单位                                                                                  公开05表

                                                                                                                                  单位：元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湖南省常德花岩溪国家森林公园管理处                                                                                                  公开06表

单位：元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南省常德花岩溪国家森林公园管理处                                                                                             公开07表

单位：元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖南省常德花岩溪国家森林公园管理处                                                                                                                       公开08表

单位：元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计23066758.72元。与2018年相比，增加9809338.98元，增长42%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加1067993.05元，政府性基金预算财政拨款收入增加250000元，其他收入增加7815316.6元，年初结转和结余增加676029.33元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计21625325.5元，其中：财政拨款收入13035797元，占60%；政府性基金预算财政拨款收入250000元，占2%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入8339528.5元，占38%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计19487278.45元，其中：基本支出5173335.79元，占27%；项目支出14313942.66元，占73%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计14203018.32元，与2018年相比，增加1469810.48元,增长10%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加1067993.05元，政府性基金预算财政拨款收入增加250000元，年初财政拨款结转和结余增加151817.43元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出12863736.58元，占本年支出合计的66%，与2018年相比，财政拨款支出增加1047750.06元，增长8%，主要是因为一般公共服务支出增加1642700.6元；文化旅游体育与传媒支出增加1330000元；社会保障和就业支出减少475896.58元；医疗卫生与计划生育支出减少295600元；节能环保支出减少664083元；城乡社区支出增加10000元；农林水支出增加1117129.04元；交通运输支出减少446500元；商业服务业等支出减少1200000元；灾害防治及应急管理支出增加30000元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出12863736.58元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8588331.59元，占67%；文化旅游体育与传媒支出1330000元，占10%;节能环保支出284033元，占2%；城乡社区支出40000元，占0.6%；农林水支出2491371.99元，占19%；交通运输支出100000元，占1%；灾害防治及应急管理支出30000元，占0.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为5024000元，支出决算数为12863736.58元，完成年初预算的256%，其中：

1、一般公共服务（类）20103（款）2010301（项）。

年初预算为3580800元，支出决算为4921953.49元，完成年初预算的137%，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常增加。

2、一般公共服务（类）20103（款）2010302（项）。

年初预算为1443200元，支出决算为3346095.8元，完成年初预算的231%，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常增加。

3、一般公共服务（类）20103（款）2010303（项）

年初预算为0元，支出决算为210282.3元，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常增加。

4、一般公共服务（类）20106（款）2010602（项）

年初预算为0元，支出决算为10000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常增加。

5、一般公共服务（类）20106（款）2010699（项）

年初预算为0元，支出决算为100000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常增加。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）20701（款）2070199（项）

年初预算为0元，支出决算为1330000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常增加。

7、节能环保支出（类）21105（款）2110501（项）

年初预算为0元，支出决算为2625元，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常增加。

8、节能环保支出（类）21105（款）2110507（项）

年初预算为0元，支出决算为111408元，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常增加。

9、节能环保支出（类）21111（款）2111199（项）

年初预算为0元，支出决算为170000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常增加。

10、城乡社区支出（类）21203（款）2120303（项）

年初预算为0元，支出决算为40000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常增加。

11、农林水支出（类）21301（款）2130101（项）

年初预算为0元，支出决算为1100元，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常增加。

12、农林水支出（类）21301（款）2130102（项）

年初预算为0元，支出决算为30000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常增加。

13、农林水支出（类）21301（款）2130126（项）

年初预算为0元，支出决算为40000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常增加。

14、农林水支出（类）21301（款）2130199（项）

年初预算为0元，支出决算为80000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常增加。

15、农林水支出（类）21307（款）2130701（项）

年初预算为0元，支出决算为80000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常增加。

16、农林水支出（类）21307（款）2130705（项）

年初预算为0元，支出决算为1141140元，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常增加。

17、农林水支出（类）21307（款）2130706（项）

年初预算为0元，支出决算为200000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常增加。

18、农林水支出（类）21399（款）2139999（项）

年初预算为0元，支出决算为199131.99元，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常增加。

19、交通运输支出（类）21401（款）2140106（项）

年初预算为0元，支出决算为100000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常增加。

20、灾害防治及应急管理支出（类）22406（款）2240601（项）

年初预算为0元，支出决算为30000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出5173335.79元，其中：人员经费4860521.08元，占基本支出的94%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、  其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费312814.71元，占基本支出的6%，主要包括专用材料费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为15600元，支出决算为556125元，完成预算的3564%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数与年初预算数无增减变化，与上年相比无增减变化。

公务接待费支出预算为15600元，支出决算为556125元，完成预算的3564%，决算数大于年初预算数的主要原因是公务接待费增加，与上年相比增加556125元，增长100%,增长的主要原因是公务接待费增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数与年初预算数无增减变化，与上年相比无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算556125元，占100%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0元，占0%。其中：

1、无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为556125元，全年共接待来访团组1400个、来宾15000人次，主要是为花岩溪林业、旅游发展发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元，其中：公务用车购置费0元，单位本级无更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入250000元；年初结转和结余0元；支出250000元，其中基本支出0元，项目支出250000元；年末结转和结余0元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据绩效评价要求，我单位在制定绩效自评工作方案、明确专人的基础上，于2020年3月开始进行单位整体支出的绩效自评工作。通过核实支出数据、查阅会计凭证、调阅单位各内设科室的相关文字材料和影像资料，认真、客观、深入地对单位履职情况进行了综合分析、归纳汇总，按照《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》相关要求，采用定量分析和定性分析相结合的方法进行，最终形成了我单位的整体支出绩效自评报告。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出222400元，比年初预算数增加222400元。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0元，；开支培训费0元；无节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额54570元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出54570元。授予中小企业合同金额0元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附件

湖南省常德花岩溪国家森林公园管理处

2019年度部门整体支出绩效报告

为加强政府预算绩效管理，强化预算支出责任和效率，提高财政资金使用效益，根据《常德市鼎城区财政局关于印发2020年绩效管理任务的通知》（常鼎财发〔2020〕5号）文件精神，我单位对2019年度部门整体支出进行了绩效自评，现报告如下：

一、基本情况

（一）、单位概况：

湖南省常德花岩溪国家森林公园地域面积近75平方公里，辖三个独立核算的行政村（栖凤山村、花岩溪村、高峰村）和一个社区（林场社区）、两个独立核算的二级事业单位（鼎城区茶场、区林科所）。既行使乡镇机关的职责职能，又肩负着巩固花岩溪林业经济、茶业经济与林业科学研究的重托，更主要是担负着发展花岩溪森林康养、旅游建设、旅游服务的使命。

（二）、机构与人员构成：

处机关实行三块牌子（湖南省常德花岩溪国家森林公园管理处、常德市鼎城区花岩溪国有林场、常德市鼎城区花岩溪省级自然保护区）一套人马的运行模式，内设一室（即：办公室）、一站（即：综合服务站）、五科【即：计划财务科、社会事务科（含卫计办）、农林生产科、旅游开发科、外宣外联科】、一大队（即综合行政执法大队）

1、管理处处机关：

区编办核定处机关事业编制数35个（其中：管理处：19个，综合服务站：7个，行政执法大队9个），2019年末编制内实有在职人数：27人（其中：管理处14人，综合站11人，执法大队2人），编制内缺位8人。编制内退休：14人。

2、处机关在编制外合同聘请：19人（其中：处机关：7人、退休返聘：3人，机关食堂4人、园林花木工：1人）。

3、驻处线管对象：4人（国土1人、司法1人、交通2人）。

4、下属非独立核算的二级事业单位：

花岩溪国有林场职工总数：258人（其中：在职：51人，退休：207人）

（三）、单位主要职责：

管理花岩溪林业资源，促进林业发展。业务范围：植树造林、森林抚育、迹地更新；森林保护及林产品的采集；旅游开发与旅游服务。

二、单位财务情况

（一）整体支出情况

2019年度，我处年终决算支出12863736.58元。分别为：

1、财政补助支出-基本支出：5173335.79元(分别是：一般公共服务支出：5132235.79元；农林水支出41100元)；

2、财政补助支出-项目支出：7690400.79元（分别是：一般公共服务支出：3456095.8元；农业支出：2450271.99元；其它支出：1784033元）

（二）收支预、决算情况

2019年度，我单位共收到各类拨款21625325.5元。其中：财政拨款收入13285797元；其他收入：8339528.5元。

（三）三公经费支出情况

2019年度我单位共支出三公经费556125元，较2018年下降15%，反映单位厉行节约、控制“三公经费”收到了良好效果。

三、部门绩效目标

（一）绩效总目标

植树造林、森林抚育、迹地更新；森林保护及林产品的采集；旅游开发与旅游服务；茶叶经济巩固与发展；林业科学技术研究；代管三个行政自然村一个社区，处理各类“三农”事务等。

（二）2019年度具体绩效目标

1、工作思路

深入贯彻落实党的十九大精神，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的绿色生态发展理念，以区委区政府“开放强区、产业立区”的总要求为发展契机，以“旅游观光、生态休闲、健康养生、佛教祈福”为发展定位，加大对外招商，狠抓项目建设，推进景区建设全面提速。

2、年度目标

科学编制花岩溪旅游发展总规、详规，确定未来5-10年的建设项目；加大招商引资、争资争项工作，力争引进投资500万元以上；加强对外营销、合作，打造特色旅游品牌，增强景区可吸引力，旅游人数、旅游产值分别较2018年增涨20%以上。

3、工作重点

(1)、理顺景区体制机制。协调解决景区水位水质监管和水面经营问题，理顺吉祥寺板块的发展与管理问题，加速社会资本投入吉祥寺和仙池古寺建设。

(2)、加快景区规划编制。高标准完成景区旅游总体规划编制工作并通过评审，启动景区控制性详规编制，科学确定景区发展方向和建设项目；完成森林公园总体规划修改并通过国家级评审，为景区布局、项目落地，提供政策支持和用地规划保障。

(3)、提速基础设施建设。推进景区内部道路、码头、停车场、游步道等基础设施建设，为加速推动景区项目落户提供良好环境。

(4)、启动景区项目开发。全面启动“五大板块”的项目，即：中心区森林特色小镇、五溪湖森林康养基地、栖凤山田园综合体、高峰民宿度假村、吉祥山佛教文化旅游区。成立船运公司，完成游船置换工作，实行公司化运营；筹建水上运动中心，丰富亲水旅游产品；引导一批农家乐提质改造，发展特色民宿，提升景区食宿、休闲接待水平。

(5)、巩固“四禁”工作成果。持之以恒抓“四禁”工作，做到工作无盲区，狠抓乡村规划，规范景区建设行为，引导民居建房民宿化，防止破坏景区整体景观。

(6)、推进现代林业建设。实施森林质量精准提升、木材战略储备、珍贵树种造林等项目，逐步改造杉木、毛竹纯林，以近自然森林经营模式，发展多层混交林。筹建名贵植物园，推广花卉、彩叶、水果等特种林的种植，发展林下经济产业，增强林业的景观效益、经济效益。

(7)、注重生态保护修复。继续实施“引鹭回归”工程，完善白鹭栖息地建设，让鹭舞花溪美景再现核心景区；加大森林植被保护工作，对自然保护区、野生楠木群、原始次生林等珍贵森林资源，实施封山管理。

(8)、加大农村环境整治。推进美丽乡村的建设、美丽庭院的建设，实现村容村貌整齐干净、井然有序；进一步加强“农家乐”生活污水排放治理，创新景区卫生清扫、考核、管理机制，景区和居民区的环境根本好转。

(9)、发展农业特色产业。以产业带动乡村振兴，树立品牌意识，培植特色加工企业，把花岩溪榨笋、擂茶、坛子菜、野菜、山泉水等做成品牌，通过品牌效应带动旅游发展。大力发展“旅游+”模式，发挥旅游带动作用，扩大旅游受益面，助推景区农民增收。

(10)、加强社会民生建设。始终坚持民生优先，全面完成脱贫攻坚任务，统筹发展文教卫、社会保障等各项社会事务，切实维护安全稳定，狠抓平安建设，增强景区群众获得感、幸福感。

四、财政支出整体绩效自评工作情况

根据绩效评价要求，我单位在制定绩效自评工作方案、明确专人的基础上，于2020年3月开始进行单位整体支出的绩效自评工作。通过核实支出数据、查阅会计凭证、调阅单位各内设科室的相关文字材料和影像资料，认真、客观、深入地对单位履职情况进行了综合分析、归纳汇总，按照《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》相关要求，采用定量分析和定性分析相结合的方法进行，最终形成了我单位的整体支出绩效自评报告。

五、综合评价结果

根据《常德市鼎城区财政局关于印发2020年绩效管理任务的通知》（常鼎财发〔2020〕5号）文件精神，本单位对2019年的收支情况进行了综合自评，部门整体支出绩效自评得分79分， 评价结果为“中”（评分情况详见附件3）。

扣分情况为：

1. 预算控制率扣2分，理由是预算调整率为182%，按记分标准大于20%的得0分。

2. 目标设定指标中绩效指标明确性扣4分，其中与部门年度的或计划数不完全对应扣2分；与本年度部门预算资金不完全匹配扣2分。

3、预算管理指标中管理制度健全性扣1分：因为相关资金管理制度没有得到有效执行；资金使用合规性扣3分：其中项目资金的管理办法没得到有效执行扣1分，资金挪项使用情况存在扣1分，部分支出不符合部门预算批复的用途扣1分；

4.履职效益行政效能指标扣7分，单位年终绩效考核等次为合格，故只得1分，扣4分；经济效益、社会效益、生态效益各扣1分，影响达不到100%，故扣3分。

六、部门主要绩效

2019年在区委、区政府的正确领导下，花岩溪管理处和全体村（社）、场、所干职团结一致、密切配合，全面贯彻落实党的十九大和十九届三中全会精神，按照“开放强区、产业立区”的总要求，抢抓新机遇，建设新景区。在工作人员锐减，工作任务骤增，财政状况吃紧的情况下，克服重重困难，全年工作取得良好成绩。现将一年来的工作情况总结如下：

全年管理处共完成固定资产投资项目入库登记3个亿元，累计完成争取上级投资500万元。全面完成造林绿化任务，有效的遏制了水土流失，生态环境得到了较大改善。高标准完成中心工作，全力确保打赢三大攻坚战，加大推介宣传力度，为旅游业助力。全年进景区旅游人数达到12万人次，旅游收入300多万元。

1．重队伍建设，发展更有活力

建强组织，加强队伍建设。组建林场社区党支部，派驻村党组织第一书记，加强基层党组织建设。新发展党员1人,夯实发展后备力量。申请事业单位公开招聘计划，逐步配齐干部队伍。重意识形态，抓主题教育。按照区委主题教育领导办公室的要求，花岩溪工委班子坚持带头学习示范，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想与学习贯彻党的十九届四中全会精神结合起来，强化政治忠诚、理论运用，精神传承，推动学习贯彻往深里走、往心里走、往实里走，达到推动日常工作的目的。成立主题教育巡视指导小组。成立花岩溪主题教育巡视指导小组，督察处属各支部主题教育开展情况和指导各支部按照上级要求、时间、节点完成并开展好各项活动。学习教育有声有色、入心入脑。结合主题党日活动先后组织机关党员干部读书班8次，集体学习时间不少于15小时，个人自学时间不少于30小时。先后组织党员干部开展了一次红色教育，组织学习了一次先进事迹，组织一次重温入党誓词。12月初，开展了巡视、调研、改补短板、立行立改见成效活动。调查研究求真务实。10月至12月，开展实地调研9次，与群众座谈30余户次，形成调研清单1份，调研报告一份。检视问题刀刃向内、自我革命。严格按照“四个对照”“四个着力查找的要求，深刻检视，查摆问题11个。针对收集的意见建议和上年度民主生活会查摆出的问题，开展了“照镜子、找病灶、开良方”，坚决立行立改，整改到位。中心组学习确保每月集中学习研讨不少于1次，围绕学习党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、党风廉政、生态文明、脱贫攻坚、扫黑除恶等议题展开。抓好“学习强国”学习平台推广使用，实现党员干部全覆盖。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，完成上级规定动作，组织机关党员到赵必振研究基地开展红色教育，重温入党誓词、撰写教育心得。树立典型，争先创优。“七一”党员大会上表彰先进基层党组织2个，优秀党员15名。高峰村张龙文同志被市委组织部评为优秀共产党员，管理处胡江同志被区委组织部评为优秀共产党员。全处干部职工学习优秀共产党员莫大初同志先进事迹，将莫大初的先进事迹作为鲜活教材，加强党性锻炼，坚定理想信念。

2．重环境保护，发展更有后劲

绿色发展，保护生态环境。坚持保护优先原则，建立生态环境保护长效机制，持续实施“四禁”工作。发布关于在五溪、超美水库禁渔的通告，配合森林公安行政处采取执法行动，杜绝电打鱼，拆除湖中围网。同时进行水体修复，投放鱼苗60万尾实行禁养结合，落实河长制工作。林业项目。完成新造林439亩，森林抚育2000亩，精准提升2000亩，完成义务造林27000株，尽责率达98%以上，珍稀树种造林300亩，全面完成造林绿化任务，有效的遏制了水土流失，生态环境得到了较大改善。全力投入打赢“蓝天保卫战”。建立秸秆禁烧领导小组，全处共签订秸秆禁烧承诺书5000余份，出动宣传车100多台次，开展24小时不间断巡查，处罚顶风焚烧对象两人，秸秆禁烧、护我蓝天的观念已深入人心，违法焚烧行为基本绝迹。

3．重基础设施建设，发展更有保障

项目建设为景区发展服务。2019年以来，共投入各类建设资金800多万元，中心区污水处理管网建设投入200多万元，工程已全面完成；垃圾中转站建设及电力、道路配套投入近30万元，已全部完工，并验收交付；投入资金300多万元，完成高峰村、花岩溪村、栖凤山村自然村通水泥路硬化村道6公里；投入80万元，实施中心区水厂提质改造，彻底解决中心区居民安全用水问题；投入16万元，安装路灯60余盏，实施乡村道路亮化工程。4A复核助力景区提质。在景区4A复核前期，投入200万元对七大方面37个问题逐项进行整改，景区质量得到大幅提升。

4．重安全生产，发展更有底气

防范化解重大金融风险，不举债建设。有序推进项目建设，稳投资，未新增债务。安全监管常抓不懈。开展森林防火、生态病虫防治、生态林保护等森林管理安全工作，防治竹蝗20000多亩；建立森林防火器材库，对森林防火器材进行组装、保养和维护；开展森林防火和地质灾害应急演练3次；完成山塘整修5口，清理溪沟5千米，维修塘坝2座，新建桥梁2座。组织水利防洪常态巡查，加强应急处理。法治引领，平安创建。紧扣扫黑除恶、平安建设、信访维稳、禁毒铲毒等工作主题，踏实开展工作，圆满完成各项工作任务，全处社会大局安全稳定。积极推动宪法进景区活动。积极组织景区农家及船主学习宪法，充分利用好农家、船队人员来往频繁的优势开展宪法宣传活动，悬挂宪法标语30条，同时，在景区售票处和游客中心进行宪法知识普及宣传，共同维护景区社会稳定和长治久安，为推动景区经济高质量发展提供有力法治保障。

5．重产业布局，发展更有方向

规划修编，总体布局。围绕管理处“一规划二产业三区同创”的战略部署，认真谋划景区全域旅游发展，打造“多彩鼎城·花溪鹭乡”品牌形象。完成森林公园的总规与市区旅游规划同步和协调工作，根据景区现有行政区域面积，结合景区旅游发展实际情况，高起点重新修编《花岩溪旅游度假区总体规划（修编）》。办好节庆，宣传营销。生态美食节、“新奥杯”第四届中国花岩溪国际帐篷节顺利进行；2019“营动中国”全国青少年户外体育夏令营活动在花岩溪成功举办；湖南卫视《乡村合伙人》、央视新闻频道《美丽中国·我的家》，对花岩溪的生态文明建设成果进行了展播，向全国观众展现了“花溪鹭乡”的独特魅力，大力宣传了花岩溪的秀丽景色。

6．重民生事业，发展更有支撑

脱贫攻坚打好翻身仗。全力落实两不愁三保障政策，对存在的问题开展“回头看”按时整改到位。全力以赴确保脱贫攻坚任务高质量完成，成立专门的工作队伍，全体总动员，进行为期一周的专业知识培训，责任到人，对标对本核定工作任务，开展“大走访大调研”活动，及时了解贫困人员动态,努力提高群众满意度。全年贫困户脱贫7户、12人。在省检中交出了完美的答卷，彻底打了个翻身仗。农村环境综合整治顺利推进。推进农村厕所革命，全处共改造玻璃钢化粪池577座；推进美丽乡村建设，抓好村容村貌提升，做好“三面五清”宣传和跟进工作。涉农资金及时发放保障民生。完成2019年中央财政耕地地力保护补贴资金发放任务，打卡发放地力补贴资金26万元。全年落实新增已转移就业贫困劳动力交通补贴5万多元。积极救助计生困难户，发放慰问金4500元。完成计生保险3.5万元。社会救助一门受理，应保尽保。关心残疾人群体，享受残疾人两补78人，发放轮椅3台，腋拐5个，助听器9人，座便椅10台，收音机5人，精神病药品发放8人。重民生保障，保社会祥和，上下同心，发展更有支撑

七．存在的主要问题

（一）财务管理方面

1.预算编制不精准，年中追加较大。2019年，公共财政年初安排单位预算5024000元（包括基本支出与项目支出），实际支出12863736.58元(仅指：财政补助支出），超预算部分为年中追加，预算与实际支出数差距较大，反映年初预算不精准，其主要是追加的项目开支。

2、账务处理欠规范。经费之间还是有个别混合使用的现象，基本支出与项目支出之间有相互挤占现象。

（二）单位管理方面

1.有编没人、临聘普遍。2019年底单位在编在职人员27人，编制35人，编制内缺8人，单位公务活动临聘情况较多，商品和服务支出中的劳务费较大，导致单位的人员经费与公用经费核算欠精准。

2. 绩效考核合格。单位2019年政府绩效考核等次仅为合格，达到优秀还有一定距离。

八．相关建议：

基于单位整体支出绩效自评中出现的种种问题，分析其形成的主客观原因，建议：

1、提高公务费标准、满足单位刚性开支。

基层单位（乡镇）的工作内容庞杂、工作任务繁重，且不确定因素较多，在没有任何执收权限，没有固定的收入来源的情况下，靠拟定的公务费标准维持单位的正常运转的确困难，建议在保证在岗人员工资福利的前提下，提高部门（特别是乡镇级）的公务费标准，以满足单位的正常运转刚性开支之需。

2、提速资金拨付，减少资金结余。

区财政应加强资金拨付管理，特别是要注意上级专项补助资金拨付的及时性问题，避免因资金缓拨而造成的下级预算单位大量资金结转或结余情况的发生。

3、强化培训、提高标准。

区财政应重视预算单位的财务人员业务提升、再教育工作，每年应进行财经业务类知识的强化培训，进一步提高执业人员的专业水平，提高财务工作质量。

附件：2019年部门决算公开表