湖南鼎城鸟儿洲国家湿地公园管理处2019年部门决算公开
目录
第一部分鸟儿洲管理处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
鸟儿洲管理处概况
部门职责
湖南鼎城鸟儿洲国家湿地公园管理处为区政府直属,区政府全额拨款的事业单位,属一级预算单位。我处主要职责是宣传贯彻国家和省市湿地保护的法律法规和政策,做好本辖区内湿地保护工作,承办区委区政府交代的其他事宜。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。湖南鼎城鸟儿洲国家湿地公园管理处内设机构包括:综合办公室、计划财务股、宣传教育股、科研监测股,编制数12人,现有在编人员5人,1名退休人员。
(二)决算单位构成。湖南鼎城鸟儿洲国家湿地公园管理处2019年部门决算汇总公开单位构成包括:湖南鼎城鸟儿洲国家湿地公园管理处本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
部门:湖南鼎城鸟儿洲国家湿地公园管理处 公开01表
单位:元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 8,096,500.00 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 2,035,826.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 814,667.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 3,014,837.46 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 5,676,608.81 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 10,132,326.00 | 本年支出合计 | 52 | 9,506,113.27 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 336,189.48 | 年末结转和结余 | 54 | 962,402.21 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 10,468,515.48 | 总计 | 56 | 10,468,515.48 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门:湖南鼎城鸟儿洲国家湿地公园管理处 公开02表
单位:元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 10,132,326.00 | 8,096,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,035,826.00 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 2,950,000.00 | 2,950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 2,950,000.00 | 2,950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110302 | 水体 | 2,950,000.00 | 2,950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 6,182,326.00 | 4,146,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,035,826.00 |
21302 | 林业和草原 | 5,775,826.00 | 3,740,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,035,826.00 |
2130201 | 行政运行 | 535,200.00 | 535,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130202 | 一般行政管理事务 | 2,990,626.00 | 2,704,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285,826.00 |
2130212 | 湿地保护 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 1,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,750,000.00 |
21303 | 水利 | 406,500.00 | 406,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130301 | 行政运行 | 406,500.00 | 406,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
部门: 湖南鼎城鸟儿洲国家湿地公园管理处 公开03表
单位:元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 9,506,113.27 | 940,657.28 | 8,565,455.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 814,667.00 | 0.00 | 814,667.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 814,667.00 | 0.00 | 814,667.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 814,667.00 | 0.00 | 814,667.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 3,014,837.46 | 0.00 | 3,014,837.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 3,014,837.46 | 0.00 | 3,014,837.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110302 | 水体 | 3,014,837.46 | 0.00 | 3,014,837.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 5,676,608.81 | 940,657.28 | 4,735,951.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130102 | 一般行政管理事务 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 5,221,197.53 | 535,246.00 | 4,685,951.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130201 | 行政运行 | 535,246.00 | 535,246.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130202 | 一般行政管理事务 | 2,836,703.53 | 0.00 | 2,836,703.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 1,849,248.00 | 0.00 | 1,849,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 405,411.28 | 405,411.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130301 | 行政运行 | 405,411.28 | 405,411.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:湖南鼎城鸟儿洲国家湿地公园管理处 单位:元
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8,096,500.00 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 814,667.00 | 814,667.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 3,014,837.46 | 3,014,837.46 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 3,565,371.81 | 3,565,371.81 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 8,096,500.00 | 本年支出合计 | 53 | 7,394,876.27 | 7,394,876.27 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 197,169.81 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 898,793.54 | 898,793.54 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 197,169.81 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 8,293,669.81 | 总计 | 58 | 8,293,669.81 | 8,293,669.81 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:湖南鼎城鸟儿洲国家湿地公园管理处 公开05表
单位:元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 7,394,876.27 | 940,657.28 | 6,454,218.99 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 814,667.00 | 0.00 | 814,667.00 |
20701 | 文化和旅游 | 814,667.00 | 0.00 | 814,667.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 814,667.00 | 0.00 | 814,667.00 |
211 | 节能环保支出 | 3,014,837.46 | 0.00 | 3,014,837.46 |
21103 | 污染防治 | 3,014,837.46 | 0.00 | 3,014,837.46 |
2110302 | 水体 | 3,014,837.46 | 0.00 | 3,014,837.46 |
213 | 农林水支出 | 3,565,371.81 | 940,657.28 | 2,624,714.53 |
21301 | 农业 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
2130102 | 一般行政管理事务 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
21302 | 林业和草原 | 3,109,960.53 | 535,246.00 | 2,574,714.53 |
2130201 | 行政运行 | 535,246.00 | 535,246.00 | 0.00 |
2130202 | 一般行政管理事务 | 2,574,714.53 | 0.00 | 2,574,714.53 |
21303 | 水利 | 405,411.28 | 405,411.28 | 0.00 |
2130301 | 行政运行 | 405,411.28 | 405,411.28 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门: 湖南鼎城鸟儿洲国家湿地公园管理处 公开06表
单位:元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 940,657.28 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 319,481.15 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 185,206.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 44,435.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 187,425.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 102,201.52 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37,675.58 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 20,145.03 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 44,042.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 46.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠予 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 940,657.28 | 公用经费合计 | 0.00 | |||||
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:湖南鼎城鸟儿洲国家湿地公园管理处 公开07表
单位:元
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 14,113.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,113.73 | 14,113.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,113.73 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:湖南鼎城鸟儿洲国家湿地公园管理处 公开08表
单位:元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收入合计10132326元,2019年支出合计9506113.27元。与2018年相比收入减少547312.1元,减少5.12%,其变动的主要原因是中央预算内项目资金减少;与2018年相比支出减少2357145.39元,减少19.87%,其变动的主要原因是中央预算内项目支出减少。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计10132326元,其中:财政拨款收入8096500元,占79.91%;其他收入2035826元,占20.09%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计9506113.27元,其中:基本支出940657.28元,占9.9%;项目支出8565455.99元,占90.1%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入合计8096500元,2019年财政拨款支出合计7394876.27元。与2018年相比财政拨款收入增加5242600元,增长83.7%,其变动的主要原因是中央预算内农林水、节能环保等项目资金增加;与2018年相比财政拨款支出增加了3218336.04元,增长77.06%,其变动的主要原因是中央预算内农林水、节能环保等项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2019年财政拨款支出7394876.27元,占本年支出总数的77.79%。与2018年相比,财政拨款支出增加3218336.04元,增长77.06%,其变动的主要原因是中央预算内农林水、节能环保等项目支出增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2019年度财政拨款支出7394876.27元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出814667元,占11.02%;节能环保支出3014837.46元,占40.77%;农林水支出3565371.81元,占48.21%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出年初预算数为8514200元,支出决算数为7394876.27元,完成年初预算的86.85%,其中:
1、207类01款99项
年初预算为0元,支出决算为814667元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算内项目分类调整。
2、211类03款02项
年初预算为0元,支出决算为3014837.46元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算内项目分类调整。
3、213类01款02项
年初预算为0元,支出决算为50000元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算内项目分类调整。
4、213类02款01项
年初预算为8147800元,支出决算为535246元,完成年初预算的6.57%,决算数小于年初预算数的主要原因是:预算内项目分类调整。
213类02款02项
年初预算为366400元,支出决算为2574714.53元,完成年初预算的702.71%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算内项目分类调整。
6、213类03款01项
年初预算为0元,支出决算为405411.28元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算内项目分类调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出940657.28元,其中:人员经费940657.28元,占基本支出的100%,主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、社保费用等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为16000元,支出决算为14113.73元,完成预算的88.21%,全部为公务接待费用,决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约,进一步压缩了公务接待费用。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中:因公出国(境)费支出决算为0元,占0%;公务车购置及运行费支出决算为0元,占0%;公务接待费支出决算为14113.73元,占100%。全年共接待来访团组4个、来宾118人次,主要是国家验收现场评审会议发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门2019年开展了中央预算内投资项目预期绩效评价,编制了预期绩效目标和预期绩效评价报告。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出14113.73元,比年初预算数减少1886.27元,降低11.79%。主要原因是:单位厉行节约,进一步压缩了公务接待费用。
(二)一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0元;开支培训费0元;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0元。
(三)政府采购支出情况
本部门2019 年度政府采购支出总额1738000元,其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出1198000元、政府采购服务支出540000元。授予中小企业合同金额0元,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出金额的0%。
(四)国有资产占用情况
截至2019年12 月31 日,本部门共有车辆0辆;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。
第四部分
名词解释
财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
第五部分
附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
(一)机构、人员构成
湖南鼎城鸟儿洲国家湿地公园管理处为区政府直属,区政府全额拨款的事业单位,属一级预算单位。我处编制数12人,现有在编5人,1名退休人员 。下设4个股室:综合办公室,计划财务股,宣传教育股,科研监测股。
部门职能职责
我处主要职责是宣传贯彻国家和省市湿地保护的法律法规和政策,做好本辖区内湿地保护工作,承办区委区政府交代的其他事宜。
二、部门财务情况
(一)部门整体支出情况
2019度决算支出总额950.61万元,其中:基本支出94.07万元,项目支出856.55万元.与年初预算相比增加99.19万元.其中:基本支出减少732.35万元,项目支出增加831.55万元.
(二)部门预算收支决算情况
2019年度年初预算收入总额为851.42万元,其中一般公共预算拨款851.42万元.年终决算收入1013.23万元,其中一般公共预算拨款809.65万元,其他收入203.58万元,预决算相比收入增加了161.81万元.
本年度预算支出总额为851.42万元,其中基本支出预算数为826.42万元,项目支出预算数为25万元.年终决算支出总额950.61万元,其中:基本支出94.07万元,项目支出856.55万元.与年初预算相比增加99.19万元.其中:基本支出减少732.35万元,项目支出增加831.55万元.
年终决算与预算相比增加收支的原因:1、年中增加湿地保护与林木种植资源保护项目收入指标;2、湿地保护与恢复工程项目决算金额大于年初支出预算。
(三)“三公经费”支出使用和管理情况
2019年度我处“三公”经费财政拨款支出共14113.73元,全部为公务接待费用,无出国出境支出、无公务用车购置支出和维护支出。与上年决算数相比,“三公”经费总额减少1600元,变动主要原因为单位厉行节约,压缩了公务接待费用。
三、部门绩效目标
(一)部门绩效总目标
宣传贯彻国家和省市湿地保护的法律法规和政策,做好本辖区内湿地保护工作,结合我区自然资源优势,发展四季花卉产业园、沙滩公园、有机蔬菜基地和湿地开发推广示范园,保护湿地环境的同时,大力发展农产品深加工,解决周边农户就业问题,带动当地经济发展;利用我处的区位优势、产业优势,来对接城市居民的周末游、发展休闲观光农业打造特色小镇。
(二)2019年度部门绩效目标
争取财政补助资金950.61万元,用以解决我处办公、在职和离退休人员的工资、奖金、社保、福利等日常支出和湿地保护与恢复项目建设。
2、做好资产的有效管理,充分盘活国有资产的利用率,加快资产与人员的转接工作。
四、绩效评价工作情况
根据区财政局关于开展部门整体支出绩效评价自评工作的相关要求,我处成立了绩效评价工作领导小组,统筹负责部门整体支出绩效评价工作。由管理处主任任组长,班子成员任副组长,各相关科室成员任组员。领导小组下设办公室,由主任任办公室主任,负责部门整体绩效评价的日常工作。
在实施部门整体绩效评价过程中,我们采取了座谈、发放调查问卷及现场核实等方式,听取有关情况,检查有关帐目,收集整理相关资料,最终形成了我处2019年部门整体支出绩效评价自评报告。
五、综合评价结果
综合评价92.8分,我处在区委区政府的坚强领导和上级业务部门的大力支持下,认真贯彻中央和省、市、区关于加强“三农”工作的决策部署,落实目标任务,创新工作方法,各项工作都取得了积极有效的成就。为湿地保护与恢复、农民增收、带动地方经济作出了很大的贡献。
六、部门整体支出绩效情况
各项工作按照年初工作安排稳步推进,逐项落实。1、完善人员配置。通过公开招考,分别为计划财务股、科研监测股、综合办公室各增加一名工作人员;2、完成国家验收。我处经过5年试点建设,累计投入1944.39万元,建设内容包括科普宣教工程、科研监测工程、湿地保护工程、湿地恢复工程,于2019年底正式批准成为国家级湿地公园,同时也被省林业局批准为重点项目建设单位。3、争资争项。利用我处被划为湖南省湿地公园示范园片的优势,争取到黑臭水整治项目,湿地环境保护与可持续发展项目等项目。
七、存在的主要问题
为更好的形成湿地保护的可持续发展,需要将环境保护与产业发展相结合,需要投入大量的人力物力财力,需要政府大力的支持。
八、有关建议
加强预算管理严格坚持先预算后支出的原则,严禁虚列支出,转移或者套取预算资金。开展厉行节约反对浪费的教育宣传,将厉行节约融入到干部作风建设、队伍建设和机关日常管理之中,建立健全常态化工作机制。对各种铺张浪费现象和行为,严肃批评、督促改正,严格按预算科目和用途审核资金,按预算控制费用支出,减少超支情况的发生.做好财务核算和费用辅助核算,确保财务核算的真实性、及时性、准确性和完整性。
附件：2019年部门决算公开表
