2019年度鼎城区农业农村局部门决算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 单位2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 单位2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第五部分 附件
第一部分
鼎城区农业农村局概况
(一)拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、农垦等农业各产业(以下简称农业)发展战略、中长期发展规划并指导实施,参与拟订农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施。组织起草农业和农村经济的地方性法规、规章草案,负责农业行政执法和行政复议工作,推进农业依法行政。提出有关农产品及农业生产资料价格、大宗农产品流通、金融保险、税收、农业财政补贴及农业产业保护的政策建议并参与制定相关政策。
(二)参与研究提出深化农村经济体制改革的政策建议,参与指导耕地、农用水域与滩涂、草地使用权流转和减轻农民负担、惠农政策落实工作,参与指导农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展工作。
(三)指导粮食等主要农产品生产,组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议,负责提出农业固定资产投资规模、投资项目和省级财政性资金安排的建议,编报部门预算并组织执行。拟订农业开发规划并监督实施。配合省财政厅组织实施农业综合开发项目。
(四)组织拟订促进乡镇企业、农产品加工业、农村第三产业和农业产业化发展政策、规划、计划并组织实施。促进农业产前、产中、产后一体化发展;组织指导乡镇企业、农产品加工业、农村第三产业的结构调整、技术创新和服务体系建设。提出促进大宗农产品流通的政策建议,制定大宗农产品与农业投入品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌。
(五)承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息,负责农产品质量安全监测。制定农产品转基因生物安全评价标准和技术规范。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设和机构考核,依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。在环境保护部门统一监督指导下,对农业环境保护工作实施具体监督管理。
(六)负责农业生产资料监督管理。依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、水产苗种、兽药、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的行政许可及监督管理。承担农药、兽药的广告审查工作。拟订有关农业生产资料地方标准并会同有关部门监督实施。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。指导农业机械化发展和农机安全监理。
(七)负责农作物有害生物防治与动物(含水生动物,下同)疫病防控工作。拟订农作物有害生物与动物疫病防治、动植物检疫的发展规划、计划并组织实施,制定农作物有害生物防治与动物疫病防控政策并指导实施,组织拟订农作物有害生物防治、动物防疫和动植物检疫标准并指导实施,组织指导植保植检体系与动物防疫体系建设、农作物有害生物测报防治、植物检疫性有害生物普查防控。组织监督动物防疫检疫工作,管理动物疫情并参与组织扑灭。承担引进农作物种子(种苗)与动物种苗检疫审批工作。组织兽医医政和药政管理。
(八)承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情,组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨。提出农业生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。
(九)管理农业经济信息,监测分析农业经济运行,开展相关农业统计工作。征集、发布农业经济信息,负责农业信息化体系建设,指导农业信息服务。
(十)制定农业科研、农技推广规划、计划和有关政策,会同有关部门组织全省农业科技创新体系和农业产业技术体系建设,实施科教兴农战略,按分工组织实施农业科研重大专项。组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。负责农业科技成果管理,组织引进国内外农业先进技术,指导农技推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护,负责农业转基因生物安全监督管理。
(十一)会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发工作,参与实施农村实用人才培训工程。负责农村劳动力转移就业培训工作,会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。
(十二)组织农业资源区划工作,指导农用地、渔业水域、草原、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理,负责水生野生动植物保护工作。拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施,依法管理耕地质量。运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。负责渔船检验和渔政、渔港监督管理。
(十三)制定并实施农业生态建设规划,指导农业生物质产业(不含沼气)发展和农业节能减排,承担指导农业面源污染治理有关工作。对农产品产地安全实行分类管理。指导生态农业、循环农业等的发展。负责保护渔业水域生态环境。牵头管理外来物种。
(十四)组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作。指导农产品出口基地建设,协助有关部门组织实施农业援外项目。
(十五)承办区人民政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构
鼎城区农业农村局下设:办公室、党建办、市场信息股、老干服务中心、秘书股、计划财务股、农村社会事业促进股、发展规划股、发展规划股、乡村产业发展股、行政审批服务股、法制办、农产品质量监管股、农田建设与农垦股、农村合作经济指导股、农药和种业管理股、种植业管理股、农药机械化管理股、渔业渔政管理股、畜牧兽医管理股、后勤服务中心、常德市鼎城区农业技术推广中心、常德市鼎城区粮油工作站、常德市鼎城区经济作物工作站、常德市鼎城区耕地质量监测保护中心、常德市鼎城区农业资源与环境监测保护站、常德市鼎城区植保检疫站、常德市鼎城区科技管理站、常德市鼎城区农业执法大队、常德市鼎城区农产品质量检测检验中心。下辖鼎城区农业科学研究所、鼎城区原种场、鼎城区蚕种场。外挂乡村振兴办公室。
(二)决算单位构成。鼎城区农业农村局2019年部门决算单位局本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:鼎城区农业局(本级) | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 395,133,641.00 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 42,553,593.60 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 400,246.26 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 29,000,000.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 274,242,013.23 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 437,687,234.60 | 本年支出合计 | 52 | 303,642,259.49 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 17,240,239.43 | 年末结转和结余 | 54 | 151,285,214.54 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 454,927,474.03 | 总计 | 56 | 454,927,474.03 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:鼎城区农业局(本级) | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 437,687,234.60 | 395,133,641.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,553,593.60 | |||
206 | 科学技术支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 343,851.00 | 258,387.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,464.00 | ||
20807 | 就业补助 | 85,464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,464.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 85,464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,464.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 258,387.00 | 258,387.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 258,387.00 | 258,387.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119901 | 其他节能环保支出 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 417,293,383.60 | 374,825,254.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,468,129.60 | ||
21301 | 农业 | 225,516,023.60 | 183,047,894.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,468,129.60 | ||
2130101 | 行政运行 | 22,435,771.00 | 22,367,251.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,520.00 | ||
2130102 | 一般行政管理事务 | 41,795,377.60 | 24,496,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,299,177.60 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 9,304,000.00 | 9,304,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 1,520,000.00 | 1,520,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130109 | 农产品质量安全 | 405,000.00 | 405,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130119 | 防灾救灾 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 1,650,000.00 | 1,650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村公益事业 | 12,710,000.00 | 12,710,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 1,280,000.00 | 1,280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 133,815,875.00 | 108,715,443.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,100,432.00 | ||
21303 | 水利 | 111,617,000.00 | 111,617,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130316 | 农田水利 | 111,617,000.00 | 111,617,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21306 | 农业综合开发 | 5,252,750.00 | 5,252,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130601 | 机构运行 | 2,111,500.00 | 2,111,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130602 | 土地治理 | 3,141,250.00 | 3,141,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21309 | 目标价格补贴 | 70,857,610.00 | 70,857,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130901 | 棉花目标价格补贴 | 29,249,710.00 | 29,249,710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130999 | 其他目标价格补贴 | 41,607,900.00 | 41,607,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:鼎城区农业局(本级) | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 303,642,259.49 | 27,576,119.68 | 276,066,139.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 400,246.26 | 400,246.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 85,464.00 | 85,464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 85,464.00 | 85,464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 56,395.26 | 56,395.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 56,395.26 | 56,395.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 258,387.00 | 258,387.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 258,387.00 | 258,387.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 29,000,000.00 | 0.00 | 29,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 9,000,000.00 | 0.00 | 9,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 9,000,000.00 | 0.00 | 9,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119901 | 其他节能环保支出 | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 274,242,013.23 | 27,175,873.42 | 247,066,139.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 175,714,680.23 | 23,386,000.42 | 152,328,679.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 23,386,000.42 | 23,386,000.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130102 | 一般行政管理事务 | 37,431,680.19 | 0.00 | 37,431,680.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 8,958,846.00 | 0.00 | 8,958,846.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 1,158,196.00 | 0.00 | 1,158,196.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130109 | 农产品质量安全 | 331,395.32 | 0.00 | 331,395.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130111 | 统计监测与信息服务 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130119 | 防灾救灾 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 1,434,452.00 | 0.00 | 1,434,452.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村公益事业 | 2,360,000.00 | 0.00 | 2,360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 1,353,219.00 | 0.00 | 1,353,219.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 98,650,891.30 | 0.00 | 98,650,891.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 17,717,000.00 | 0.00 | 17,717,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130316 | 农田水利 | 17,717,000.00 | 0.00 | 17,717,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 2,971,600.00 | 0.00 | 2,971,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 2,971,600.00 | 0.00 | 2,971,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21306 | 农业综合开发 | 6,931,123.00 | 3,789,873.00 | 3,141,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130601 | 机构运行 | 2,169,873.00 | 2,169,873.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130602 | 土地治理 | 4,341,250.00 | 1,200,000.00 | 3,141,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130603 | 产业化发展 | 420,000.00 | 420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21309 | 目标价格补贴 | 70,857,610.00 | 0.00 | 70,857,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130901 | 棉花目标价格补贴 | 29,249,710.00 | 0.00 | 29,249,710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130999 | 其他目标价格补贴 | 41,607,900.00 | 0.00 | 41,607,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:鼎城区农业局(本级) | 金额单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 395,133,641.00 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 314,782.26 | 314,782.26 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 231,806,014.73 | 231,806,014.73 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 395,133,641.00 | 本年支出合计 | 53 | 252,120,796.99 | 252,120,796.99 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 6,016,445.13 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 149,029,289.14 | 149,029,289.14 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 6,016,445.13 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 401,150,086.13 | 总计 | 58 | 401,150,086.13 | 401,150,086.13 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:鼎城区农业局(本级) | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 252,120,796.99 | 25,442,135.68 | 226,678,661.31 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 314,782.26 | 314,782.26 | 0.00 | ||
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 56,395.26 | 56,395.26 | 0.00 | ||
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 56,395.26 | 56,395.26 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 258,387.00 | 258,387.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 258,387.00 | 258,387.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | ||
2119901 | 其他节能环保支出 | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | ||
213 | 农林水支出 | 231,806,014.73 | 25,127,353.42 | 206,678,661.31 | ||
21301 | 农业 | 134,898,681.73 | 22,957,480.42 | 111,941,201.31 | ||
2130101 | 行政运行 | 22,957,480.42 | 22,957,480.42 | 0.00 | ||
2130102 | 一般行政管理事务 | 21,732,659.99 | 0.00 | 21,732,659.99 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 8,958,846.00 | 0.00 | 8,958,846.00 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 1,158,196.00 | 0.00 | 1,158,196.00 | ||
2130109 | 农产品质量安全 | 331,395.32 | 0.00 | 331,395.32 | ||
2130111 | 统计监测与信息服务 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | ||
2130119 | 防灾救灾 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | ||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 1,434,452.00 | 0.00 | 1,434,452.00 | ||
2130126 | 农村公益事业 | 2,360,000.00 | 0.00 | 2,360,000.00 | ||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 1,353,219.00 | 0.00 | 1,353,219.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 73,962,433.00 | 0.00 | 73,962,433.00 | ||
21303 | 水利 | 17,717,000.00 | 0.00 | 17,717,000.00 | ||
2130316 | 农田水利 | 17,717,000.00 | 0.00 | 17,717,000.00 | ||
21305 | 扶贫 | 2,971,600.00 | 0.00 | 2,971,600.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 2,971,600.00 | 0.00 | 2,971,600.00 | ||
21306 | 农业综合开发 | 5,311,123.00 | 2,169,873.00 | 3,141,250.00 | ||
2130601 | 机构运行 | 2,169,873.00 | 2,169,873.00 | 0.00 | ||
2130602 | 土地治理 | 3,141,250.00 | 0.00 | 3,141,250.00 | ||
21309 | 目标价格补贴 | 70,857,610.00 | 0.00 | 70,857,610.00 | ||
2130901 | 棉花目标价格补贴 | 29,249,710.00 | 0.00 | 29,249,710.00 | ||
2130999 | 其他目标价格补贴 | 41,607,900.00 | 0.00 | 41,607,900.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:鼎城区农业局(本级) | 金额单位:元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 20,918,806.68 | 302 | 商品和服务支出 | 2,935,697.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 5,492,000.00 | 30201 | 办公费 | 269,541.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 3,581,700.00 | 30202 | 印刷费 | 28,224.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 58,373.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 5,845,530.00 | 30205 | 水费 | 9,343.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,168,548.08 | 30206 | 电费 | 65,691.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 926,882.00 | 30207 | 邮电费 | 96,995.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 904,872.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 27,000.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 479,400.00 | 30211 | 差旅费 | 59,979.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 1,390,323.60 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 202,050.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 71,178.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,587,632.00 | 30215 | 会议费 | 306,370.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 4,572.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 270,540.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 104,284.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 464,644.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 125,308.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 106,777.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠予 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 390,050.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 792,680.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 70,200.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 205,000.00 | 30239 | 其他交通费用 | 298,485.00 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 21,492.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 604,104.00 | ||||||
人员经费合计 | 22,506,438.68 | 公用经费合计 | 2,935,697.00 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:鼎城区农业局(本级) | 金额单位:元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 358,540.00 | 0.00 | 70,200.00 | 0.00 | 70,200.00 | 288,340.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:鼎城区农业局(本级) | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入合计43768.72万元、支出30364.23万元。2018年度收入合计21264.43万元、支出22507.99万元。与2018年相比,收入增加22504.29万元,增长99.98%;支出增加7856.24万元,增长34.9%。主要是因为:1、机构合并,原农开办合并到农业农村局。2、国家加大对农业的投入。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计43768.72万元,其中:财政拨款财政拨款收入39513.36万元,占90.03%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入4255.36万元,占9.97%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计30364.23万元,其中:基本支出2757.61万元,占9.08%;项目支出27606.62万元,占90.92%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入39513.36万元、支出总计25212.08万元,2018年度财政拨款收入16004.14万元、支出总计16651.90万元。与2018年相比,收入增加23509.22万元,增长146.89%,支出增加8560.18万元,增长51.41%。主要是因为机构改革和财政加大对农业农村的投入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出25212.08万元,占本年支出合计的83.03%,与2018年相比,财政拨款支出增加8883.18万元,增长54.40%,主要是因为机构改革和财政加大对农业农村的投入。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出25212.08万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出31.48万元,占0.12%;节能环保支出2000万元,占7.93%;农林水支出23180.6万元,占91.95%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为1551.04万元,支出决算数为25212.08万元,完成年初预算的1625.5%,其中:
1、一般公共服务213(类)01(款)01(项)。
年初预算为545.83万元,支出决算为2295.75万元,完成年初预算的420.59%,决算数大于年初预算数的主要原因是:机构合并和预算追加。
2、一般公共服务213(类)01(款)02(项)。
年初预算为212.14万元,支出决算为2173.27万元,完成年初预算的1024.45%,决算数大于年初预算数的主要原因是:机构合并和未纳入区级年初预算的上级专项实施。
3、一般公共服务213(类)01(款)06(项)。
科技转化与推广服务年初预算为0万元,支出决算为895.88万元,完成年初预算的大于100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:机构合并和预算追加及未纳入区级年初预算的上级专项实施。
4、一般公共服务213(类)01(款)08(项)
病虫害控制年初预算为0万元,支出决算为115.82万元,完成年初预算的大于100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:机构合并和预算追加及未纳入区级年初预算的上级专项实施。
5、一般公共服务213(类)01(款)09(项)
农产品质量安全年初预算为0万元,支出决算为33.14万元,完成年初预算的大于100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:机构合并和预算追加及未纳入区级年初预算的上级专项实施。
6、一般公共服务213(类)01(款)11(项)
统计监测与信息服务年初预算为0万元,支出决算为5万元,完成年初预算的大于100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:未纳入区级年初预算的上级专项实施。
7、一般公共服务213(类)01(款)19(项)
防灾救灾年初预算为0万元,支出决算为60万元,完成年初预算的大于100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:及未纳入区级年初预算的上级专项实施。
8、一般公共服务213(类)01(款)24(项)
农业组织化与产业化经营年初预算为0万元,支出决算为143.45万元,完成年初预算的大于100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:机构合并和预算追加及未纳入区级年初预算的上级专项实施。
9、一般公共服务213(类)01(款)26(项)
农村公益事业年初预算为0万元,支出决算为236万元,完成年初预算的大于100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:机构合并和预算追加及未纳入区级年初预算的上级专项实施。
10、一般公共服务213(类)01(款)35(项)
年初预算为0万元,支出决算为135.32万元,完成年初预算的大于100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:机构合并和预算追加及未纳入区级年初预算的上级专项实施。
11、一般公共服务213(类)01(款)99(项)
其他农业支出年初预算为0万元,支出决算为7396.24万元,完成年初预算的大于100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:未纳入区级年初预算的上级专项实施。
12、一般公共服务213(类)03(款)16(项)
农田水利年初预算为0万元,支出决算为1771.7万元,完成年初预算的大于100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:机构合并和预算追加及未纳入区级年初预算的上级专项实施。
13、一般公共服务213(类)05(款)99(项)
其他扶贫支出年初预算为0万元,支出决算为297.16万元,完成年初预算的大于100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:机构合并和预算追加及未纳入区级年初预算的上级专项实施。
14、一般公共服务213(类)06(款)01(项)
年初预算为0万元,支出决算为216.98万元,完成年初预算的大于100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:机构合并和预算追加及未纳入区级年初预算的上级专项实施。
15、一般公共服务213(类)06(款)02(项)
土地治理年初预算为0万元,支出决算为314.13万元,完成年初预算的大于100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:机构合并和预算追加及未纳入区级年初预算的上级专项实施。
16、一般公共服务213(类)09(款)01(项)
年初预算为0万元,支出决算为2924.97万元,完成年初预算的大于100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:未纳入区级年初预算的上级专项实施。
17、一般公共服务213(类)09(款)99(项)
年初预算为0万元,支出决算为4160.79万元,完成年初预算的大于100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:未纳入区级年初预算的上级专项实施。
18、一般公共服务213(类)99(款)99(项)
年初预算为0万元,支出决算为5万元,完成年初预算的大于100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:未纳入区级年初预算的上级专项实施。
19、一般公共服务208(类)26(款)99(项)
年初预算为0万元,支出决算为5.64万元,完成年初预算的大于100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:机构合并和预算追加及预算预留。
20、一般公共服务208(类)99(款)01(项)
年初预算为0万元,支出决算为25.84万元,完成年初预算的大于100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:机构合并和预算追加及预算预留。
21、一般公共服务211(类)99(款)01(项)。
年初预算为0万元,支出决算为2000万元,完成年初预算的大于100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:机构合并和预算追加及预算预留和上级专项实施。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出2544.21万元,其中:人员经费2250.64万元,占基本支出的88.46%,主要包括基本工资、津贴补贴、食堂伙食费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本养老保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、抚恤金、生活补助、奖励金、对个人和家庭补助支出;公用经费293.57万元,占基本支出的11.54%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为35.95万元,支出决算为35.85万元,完成预算的99.72%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。
公务接待费支出预算为28.85万元,支出决算为28.83万元,完成预算的100%。决算数与年初预算数基本相同;与上年相比减少3.21万元,减少10%,减少的主要原因是整顿机关作风。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.1万元,支出决算为7.02万元,完成预算的98.87%,决算数与年初预算数的基本相同;与上年相比减少1.29万元,减少15.52%,减少的主要原因是机关改革和公车改革。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算28.83万元,占80.41%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.02万元,占15.59%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为28.83万元,全年共接待来访团组3616个、来宾35803人次,主要是上级及其他兄弟单位来检查及调研发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.02万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费7.02万元,主要是维修及维护费、燃油费、高速公路通行费等支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆(执法执勤车)。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况:按照鼎城区财政局绩效办的要求,鼎城区农业农村局2019年绩效自评项目6大项,即,农产品质量安全监管专项、水稻高产创建专项、农村环境整治专项、基点调查专项、实施乡村专项战略专项(包括有乡村专项示范片、五化重点工作、美丽乡村建设、秋冬农业生产、现代产业园建设、产油大县建设)、原种子公司社保补助。现场再评价一个,即农产品质量安全监管专项。整体绩效评价的自评。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出293.57万元,比年初预算数增加81.43万元,增长38.39%。主要原因是:预算预留的专项(区级现代产业园建设、美丽乡村建设、五化重点建设、农村环境整治、乡村振兴建设等项目中工作经费,加挂的乡村振兴办工作经费。)
(二)一般性支出情况
2019年本部门开支会议费30.64万元,用于召开农业农村工作会议及乡镇分管领导和农技人员会议,人数7660人人,内容为农业农村工作会议、早稻集中育秧、农作物病虫害防治、农村环境整治、农民培育等;开支培训费0.5万元,用于开展基层农技人员培训,人数125人,内容为基层农技人员的业务培训。
(三)政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额1360.31万元,其中:政府采购货物支出815.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出544.88万元。授予中小企业合同金额1360.31万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1360.31万元,占政府采购支出总额的100%。
(四)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
第五部分
附件
2019年度农业农村局部门整体支出
自评绩效报告
常德市鼎城区农业农村局
根据中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔2012〕33号)、《常德市人民政府办公室关于进一步加强预算绩效管理的通知》(常政办发〔2016〕33号)等文件精神,按照区人大区财政绩效评价的要求,对2019年鼎城区农业农村局部门整体支出作绩效评价报告。
一、部门概况
(一)机构、人员构成
1. 鼎城区农业农村局下设:办公室、党建办、市场信息股、老干服务中心、秘书股、计划财务股、农村社会事业促进股、发展规划股、发展规划股、乡村产业发展股、行政审批服务股、法制办、农产品质量监管股、农田建设与农垦股、农村合作经济指导股、农药和种业管理股、种植业管理股、农药机械化管理股、渔业渔政管理股、畜牧兽医管理股、后勤服务中心、常德市鼎城区农业技术推广中心、常德市鼎城区粮油工作站、常德市鼎城区经济作物工作站、常德市鼎城区耕地质量监测保护中心、常德市鼎城区农业资源与环境监测保护站、常德市鼎城区植保检疫站、常德市鼎城区科技管理站、常德市鼎城区农业执法大队、常德市鼎城区农产品质量检测检验中心。下辖鼎城区农业科学研究所、鼎城区原种场、鼎城区蚕种场。外挂乡村振兴办公室。
2. 2019年因机构改革,组建农业农村局。对比上年新增了行政审批服务股、农田建设与农垦股、农村合作经济指导股、农药和种业管理股、种植业管理股、农药机械化管理股、渔业渔政管理股、畜牧兽医管理股。原综合调研室更名为秘书股、取消人事股组建党建办、财务股更名为计划财务股、新农村股更名为农村社会事业促进股、发展计划股更名为发展规划股、产业化股更名为乡村产业法制股、政策法规股更名法制股、信息股更名市场信息股、取消老干股组建老干服务中心、监管股更名为农产品质量监管股。原蔬菜股取消并于相关股室。
3. 人员情况,包括当年变动情况及原因。
鼎城区农业农村局机关行政编制22人、后勤服务编制5人、全额拨款的事业编102人(参照公务员管理12人)。2019年实有行政人员41人、后勤人员5人、全额拨款的事业编99人(其中参照公务员管理人)。部门预算节点退休人员139人。
4. 因机构改革,原农开办合并到农业农村局,实有人数增加11人(农开办合并增加11人、年中调进4人、退休3人、曾祥国调出)。2019年底退休人员139人:对比上年净增加3人:2019年退休人员3人:王金秀、宋小平、吴建云,农开办合并5人,年中死亡5人。
单位地址:常德市武陵区紫菱路1099号,局长钟兴满。
(二)单位主要职责
1. 拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、农垦等农业各产业(以下简称农业)发展战略、中长期发展规划并指导实施,参与拟订农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施。组织起草农业和农村经济的地方性法规、规章草案,负责农业行政执法和行政复议工作,推进农业依法行政。提出有关农产品及农业生产资料价格、大宗农产品流通、金融保险、税收、农业财政补贴及农业产业保护的政策建议并参与制定相关政策。
2. 参与研究提出深化农村经济体制改革的政策建议,参与指导耕地、农用水域与滩涂、草地使用权流转和减轻农民负担、惠农政策落实工作,参与指导农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展工作。
3. 指导粮食等主要农产品生产,组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议,负责提出农业固定资产投资规模、投资项目和省级财政性资金安排的建议,编报部门预算并组织执行。拟订农业开发规划并监督实施。配合省财政厅组织实施农业综合开发项目。
4. 组织拟订促进乡镇企业、农产品加工业、农村第三产业和农业产业化发展政策、规划、计划并组织实施。促进农业产前、产中、产后一体化发展;组织指导乡镇企业、农产品加工业、农村第三产业的结构调整、技术创新和服务体系建设。提出促进大宗农产品流通的政策建议,制定大宗农产品与农业投入品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌。
5. 承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息,负责农产品质量安全监测。制定农产品转基因生物安全评价标准和技术规范。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设和机构考核,依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。在环境保护部门统一监督指导下,对农业环境保护工作实施具体监督管理。
6. 负责农业生产资料监督管理。依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、水产苗种、兽药、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的行政许可及监督管理。承担农药、兽药的广告审查工作。拟订有关农业生产资料地方标准并会同有关部门监督实施。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。指导农业机械化发展和农机安全监理。
7. 负责农作物有害生物防治与动物(含水生动物,下同)疫病防控工作。拟订农作物有害生物与动物疫病防治、动植物检疫的发展规划、计划并组织实施,制定农作物有害生物防治与动物疫病防控政策并指导实施,组织拟订农作物有害生物防治、动物防疫和动植物检疫标准并指导实施,组织指导植保植检体系与动物防疫体系建设、农作物有害生物测报防治、植物检疫性有害生物普查防控。组织监督动物防疫检疫工作,管理动物疫情并参与组织扑灭。承担引进农作物种子(种苗)与动物种苗检疫审批工作。组织兽医医政和药政管理。
8. 承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情,组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨。提出农业生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。
9. 管理农业经济信息,监测分析农业经济运行,开展相关农业统计工作。征集、发布农业经济信息,负责农业信息化体系建设,指导农业信息服务。
10. 制定农业科研、农技推广规划、计划和有关政策,会同有关部门组织全省农业科技创新体系和农业产业技术体系建设,实施科教兴农战略,按分工组织实施农业科研重大专项。组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。负责农业科技成果管理,组织引进国内外农业先进技术,指导农技推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护,负责农业转基因生物安全监督管理。
11. 会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发工作,参与实施农村实用人才培训工程。负责农村劳动力转移就业培训工作,会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。
12. 组织农业资源区划工作,指导农用地、渔业水域、草原、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理,负责水生野生动植物保护工作。拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施,依法管理耕地质量。运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。负责渔船检验和渔政、渔港监督管理。
13. 制定并实施农业生态建设规划,指导农业生物质产业(不含沼气)发展和农业节能减排,承担指导农业面源污染治理有关工作。对农产品产地安全实行分类管理。指导生态农业、循环农业等的发展。负责保护渔业水域生态环境。牵头管理外来物种。
14. 组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作。指导农产品出口基地建设,协助有关部门组织实施农业援外项目。
二、部门财务情况
(一)部门整体支出情况
2019年度支出15480.74万元,其中工资福利支出2130.76万元,商品和服务支出575.21万元,对个人和家庭的补助支出638.55万元,项目支出12136.22万元。
(二)部门预算收支决算情况
2019年度收到财政拨款24535.21万元,非同级财政拨款补助收入4477.95万元,事业收入22.46万元。
上年结转1627.36万元,2019年业务活动费用15480.74,结转2020年15128.52万元
年初预算一般公共预算1691.31万元,预算预留1957.83万元,年中追加2905.83万元。 (含原农开办)
项目 | 上年结转指标 | 年初预算 | 预算预留 | 其中财政追加 | 事业收入 | |||
科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 一般商品和服务支出 | 专项商品和服务支出 | |||||
机构运行 | 1627.36 | 1436.86 | 14.26 | 127.38 | 100.6 | 1691.31 | 22.46 | |
年初预算合计1679.1万元(包括原农开办) | 含原农 开办 | |||||||
年中追加2905.83万元:2018年“五化”重点工作建设资金108万元、2018年美丽乡村建设资金212万元、2018年产粮产油大县绩效评价工作经费19万元、(农科所)2018年底解困群体困难补助6万元、特别解决农科所经费27.54万元、2018年第四季度和2019年一、二季度的垃圾清运费620.62万元、2018年农村合作整治奖补资金296万元、2019年春节企业军转干部慰问解困资金0.4万元、2019年春节科局退役人员解困资金3.09万元、2018年在职人员的绩效奖励及计提公积金和退休人员绩效奖励521.28万元、2018年度在职及离退休人员综治奖励160.8万元、何新舫一次性抚恤及丧葬费及遗属补助15.22万元、李沪新周先浦一次性抚恤及丧葬费及遗属补助9.2万元、成中一次性抚恤丧葬费及遗属补助4.24万元、魏燕一次性抚恤丧葬费及遗属补助22.44万元、2019年机关工资人员调资及计提社会保障缴费93.39万元、2019年度在职公务人员(公务员、参照公务员管理)奖励工资及计提社会保障缴费39.51万元、涉军再就业援助人员陈明杰养老保险断档补缴财政补助3.5万元、2018年度各单位绩效评估等奖励资金8.8万元、“大棚房”问题专项清理整治工作经费15万元、“常德品牌中国品质”鼎城区农业品牌推介会北京站活动经费15万元、(黑山嘴金浪水稻专业合作社)新型经营主体发展资金5万元、2019“八一”慰问解困资金1.15万元、原种子公司社保补助及解困补助653.79万元、农科所原种场2019转移支付25.84万元、“十三五”以来高标准农田建设评估工作经费10万元、原农开办2019年度在职公务人员(公务员、参照公务员管理)奖励工资及计提社会保障缴费9.02万元。
(三) “三公经费”支出使用和管理情况
2019年度公务接待费34.18万元,较年初三公经费控制数减
少2.9%,控制“三公经费”收到了良好效果,具体见下表:
金额单位:万元
项 目 | 2019年 决算数 | 2019年 控制数(预算数) | 2018年 决算金额 | 较2019年预算数 | 较2019年预算减少 |
公务接待费 | 34.18 | 35.19 | 34.81 | 1.01 | 2.9% |
公车运行维护费 | 0 | 0 | 公车改革 | ||
因公出国出境费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 34.18 | 34.81(含原农开办) |
三、部门绩效目标
(一)部门绩效总目标
目标1:稳定发展粮食生产,推进农业高质量发展;目标2:深入推进产业扶贫,打赢脱贫攻坚战;目标3:切实加强办点示范,深入实施乡村振兴战略;目标4:加强干部队伍建设与管理,激发创先争优动能。
(二)2019年度部门整体绩效目标
1. 农业生产情况:2019年,全区粮食作物种植面积154.55万亩,总产63万吨,分别比上年增加2.84万亩、1.55万吨,增幅分别为1.87%、2.52%。其中水稻种植面积146.11万亩,总产61.07万吨;分别比上年增加2.77万亩、1.53万吨,增幅分别为1.93%、2.57%。全区油菜收获面积61.2万亩,总产53万吨,分别比上年增加1.1万亩、0.13万吨,增幅分别为1.83%、0.25%。蔬菜34.5万亩,总产103万吨,总产值13亿元,优质蔬菜量达70%以上。棉花11.28万亩,总产量2.82万吨,产值1.8亿元。全区种植中药材面积1.99万亩、瓜蒌0.1万亩、西瓜及甜瓜1.47万亩、葡萄0.38亩、茶叶0.2万亩,预计总产值1.2亿左右。全区柑橘种植面积6.13万亩,总产量9.19万吨,产值1.84亿元。
2. 重要指标完成情况
争资争项:计划1.7亿元,12月底完成1.77亿元,超额
完成了年度计划任务。
固定资产投资:计划7亿元,12月底完成7.58亿元,超额完成了年度计划任务。
农业招商引资:计划任务1亿元,实际完成1.08亿元,超额完成了年度计划任务。
规模以上农产品加工企业加工销售收入:计划110亿元,实际完成112.3亿元,超额完成了年度计划任务。
农村生活垃圾集中整治率:计划100%,实际完成100%。
四、绩效评价工作情况
接到财政整体绩效评价的通知,根据绩效评价要求,农业农村局领导高度重视,制定绩效评价工作方案、成立专门班子,通过翻阅文件和会议记录、核实支出数据、查阅会计凭证、走访项目现场、发放调查问卷等方法,在获取了大量的情况和材料之后,认真、客观、深入地对履职情况进行了综合分析、归纳汇总,按照区绩效评价的要求,认真填写《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》,采用定量分析和定性分析相结合的方法进行,最终形成了该部门整体支出绩效评价报告,并报分管领导审批。
五、综合评价结果
根据《常德市鼎城区2019年度部门整体支出绩效评价指标体系评分表》进行综合评分,2019年度该部门整体支出绩效评价得分89分,评价结果为“良”(评分情况详见附件1)。
扣分情况为:
1. 预算配置-在职人员控制率满分3分扣3分,理由是在职人员控制率为112.4%,超标12.4%。在职人员控制率≤100%,得3分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。特别需要说明的是:因机关改革,原农开办合并;另赵湘波、曾强国、贺志勇、李远书等4人在其他单位工作,只是工资关系挂靠在我们单位.
2. “三公经费的变动率”满分5分德4.5分,“三公经费的变动率”=1.09%,理由:“三公经费”变动率≤0,得5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。故扣0.5分
3. 预算完成指标扣4分,理由是预算完成率为54.06%,扣4分。
理由:预算完成率≥95%,得4分;每降低5%,扣1分,扣完为
止。
4.预算执行之公用经费控制率扣2分,公用经费控制率超过了。
5.资产管理之资产管理安全性管理扣0.5分
六、部门整体支出绩效情况
(一)加快实施乡村振兴战略,群众获得感幸福感不断增强
1. 强化工作支撑,夯实乡村振兴基础。强化组织领导。落实“5级书记抓乡村振兴”总要求,成立了区实施乡村振兴战略指挥部,由区委书记杨易任政委,区委副书记、区长朱金平任指挥长。强化资金保障。全年共整合农田水利基础设施建设、现代农业生产发展、美丽乡村建设、高标准农田建设、农村人居环境整治、现代农业产业园建设等资金近8亿元投入乡村振兴。完善规划编制。完成了《鼎城区乡村振兴战略实施规划(2018—2022年)》《鼎城区乡村振兴示范片重点村建设规划》,完成了第一批51个村庄规划编制。强化绩效考核。制定出台了《鼎城区关于实施乡村振兴战略意见》《鼎城区2019年度实施乡村振兴战略工作方案》《鼎城区2019年度实施乡村振兴战略工作考核办法》,将实施乡村振兴战略工作纳入区本级绩效考核,有效推动工作落实落地。
2. 推进六大强农行动,带动乡村产业兴旺。抓品牌强农,重点打造“鼎城茶油”“常德香米”两大区域公用品牌,大力培育精为天粮油、河洲甲鱼、供港蔬菜等一批农产品特色品牌。新增农业产业化国家重点龙头企业1家、市级龙头企业4家,“三品一标”已获证或进入认证程序农产品11个。抓特色强农,培育壮大水稻、蔬菜、水产等重点主导产业,“常德香米”产业园成功获批创建国家现代农业产业园,弘富源供港蔬菜产业园等8个特色产业园被认定为2019年区级示范园。建成了高效油茶基地3.6万亩、河州甲鱼养殖基地4.5万亩、稻虾养殖基地5.2万亩。抓质量强农,建立了1个市级标准化生产基地和10个区级标准化生产基地,全区10个省级以上龙头企业和“三品”一标认证企业全部纳入“身份证”管理。抓融合强农,农产品加工业、休闲农业、乡村旅游竞相发展,农村一二三产业深度融合,全区农产品加工业年营业收入突破180亿元,休闲农业、乡村旅游蓬勃发展,年营业收入突破3.6亿元,十美堂被评为“全省产业强镇”和全市“特色小镇”。抓开放强农,组织精为天生态农业股份有限公司等3家优秀农业龙头企业参加“常德品牌·中国品质”——常德农业品牌推介北京站活动,共签订了8个农产品购销和2个农业投资项目协议,销售总额和投资总额分别为13亿元、6.58亿元;选派推荐常德市天地农耕发展有限公司等多家企业参加了 “田家直供”电商平台对接、湖南省优质农产品(步步高)产销对接等活动。抓科技强农,进一步完善智慧农业信息平台,加强农药监管信息、物联网信息、电子商务信息等平台建设,新建或改建益农信息社174个。
3. 开展人居环境整治,促进乡村生态宜居。抓农村生态环境整治。集中开展“三面五清”村庄清洁行动,建立了“户分类、村收集、乡集中、区转运处理”的农村垃圾市场化处理模式。整区推进农村环境综合整治,清理农村生活垃圾6.2万吨,垃圾集中处理率达100%,实现了农村垃圾零存量。二是抓农村厕所革命。全区25918个农村改厕任务指标已全部完成,全省湘西北片区农村改厕培训班及现场会在我区召开,灌溪镇“整镇推进农村厕所革命试点”经验得到省里高度认可。三是抓面源污染治理。畜禽养殖粪污综合利用率达85.16%,秸秆综合利用率达87%,农药、化肥分别减量4.5%、2.03%。全市秸秆禁烧暨机收粉碎还田现场调度会在蒿子港镇举行,副市长龚德汉对我区疏堵结合开展秸秆垃圾禁烧工作给予肯定。四是抓“空心房”整治。拆除“空心房”1176栋、房屋面积15.7万平米,新增耕地5963亩,顺利通过区级验收和市级复核。五是抓美丽乡村建设。新创省级美丽乡村示范村1个,市级3个、区级8个,全年建设美丽庭院示范村庄10个、美丽庭院示范户1000户,农村生态环境和农民人居环境明显提升。
4. 突出示范引领作用,打造乡村振兴样板。按照全市“4+9”乡村振兴示范片建设要求,我区以草坪镇三角堆等4个村为核心示范片,坚持“文化、休闲、旅游”目标定位,加强示范片整体规划、人居环境整治规划和村庄建设规划。示范片杜鹃湖旅游、休闲广场、直升机升空观景、沥青道路等项目进展顺利,优质稻、火龙果、黄花菜、孔雀养殖等产业发展初具规模,“村+合作社+农户”模式持续壮大集体经济,农民收入不断增加。示范片清洁沟渠、绿化道路50多公里,房屋前后设置竹片围栏和栽种花草3万多平方米,拆除违章建筑30户,整治出店经营100多起,“绿化、美化、亮化、净化”四化措施初见成效。充分发挥“文艺之乡”优势,大力推进“幸福屋场”建设,收集整理家风家训并制作成牌匾楹联悬挂在大门外,自编自演和积极创作“正能量”的文艺节目、剧本和诗词作品,文明乡风、良好家风、淳朴民风落地生根。今年来,示范片共整合各类项目资金5230万元,带动社会资本1亿元以上,高质量、高标准、高效率推进乡村振兴示范片建设,示范片建设呈现出“五美一好”的格局。桃源、澧县等兄弟县市及周边乡镇先后组织100多批次5000余人前来学习参观。1月,草坪镇在全市村庄清洁行动调度会上作典型发言。5月,湖南省改厕会议在常德召开,草坪作为现场参观点,得到省、市媒体宣传报道。10月,全市农村人居环境整治暨“三大攻坚战”推进现场会在草坪召开。11月26日,省委书记、省人大常委会主任杜家毫到草坪示范片调研对“鼎城经验”“草坪模式”给予了高度肯定。12月,草坪镇三角堆村被中央农办、农业农村部、中央宣传部、民政部、司法部共同认定为全国乡村治理示范村。
(二)统筹推进产业扶贫,利益联结机制逐步建立
推行重点产业扶贫“四带”模式,制定出台了《2019年鼎城区产业扶贫实施方案》、《鼎城区建立贫困户产业发展指导员制度实施方案》和《鼎城区重点产业扶贫项目2019年实施方案》,明确了产业扶贫责任主体,细化工作任务,搭建信息平台,强化技术指导。全年实施优质稻生产基地建设、油茶低改新造、光伏发电等产业扶贫项目154个,投入资金1913万,直接和间接受益贫困户3000余人,人均增收800元左右。其中由精为天、华茂诚信、震坤农林3家企业或合作社牵头,组织11家帮扶主体,在全区9个乡镇的13个村实施常德香米、菜篮子工程、鼎城茶油3个重点产业扶贫项目,帮扶545个贫困户,涉及1714名贫困人口,基本实现了“村村有帮扶产业、户户有帮扶项目”。
(三)持续调整优化种植结构,主要农作物生产稳定高效
1. 粮油作物稳中有升。坚持“稳播面、攻单产、提品质、增效益”,制定出台了《鼎城区2019年农业生产指导计划》、《关于稳定发展粮食生产的意见》和《粮食生产和水稻绿色高质高效创建考核办法》,大力推广种植高档优质稻、早稻专业化集中育秧,开展“稻油”“稻稻油”水旱轮作试点,毫不动摇抓好粮食生产。全区粮食播种面积154.55万亩,同比增加2.84万亩,预计总产63万吨,同比增加1.55万吨。水稻播种面积146.1万亩,同比增加2.77万亩,其中高档优质稻种植面积57.6万亩;预计总产61.07万吨,同比增加1.53万吨。全区油料作物收获面积63.1万亩,同比增加1.1万亩,总产7.78万吨,同比增加0.15万吨。其中油菜收获面积61.2万亩,同比增加1.1万亩,总产7.53万吨,同比增加0.13万吨。
2. 蔬菜生产提质升级。以江南城区为中心和牛鼻滩镇、十美堂镇等主产乡镇为重点区域,建立了弘富源、华茂诚信等10个蔬菜标准化生产基地和千亩供港种植基地、百亩供京种植基地各1个,着力推进蔬菜提质增效,支持鼓励企业和合作社参加粤港澳大湾区“菜篮子”对接,拓展直销、外销和出口渠道。今年全区蔬菜播种面积34.5万亩,总产量103万吨,总产值达13亿元,优质蔬菜产量达到了70%以上。
3. 经济作物势头良好。因地制宜发展品质好、效益高、有特色的经济作物,全区种植中药材面积19921亩、瓜蒌1000亩、西瓜及甜瓜14700亩、葡萄3800亩、茶叶1974亩,预计总产值1.2亿左右。全区柑橘种植面积6.13万亩,预计总产量9.19万吨,产值1.84亿元。全区棉花种植11.28万亩,总产量28200吨,产值1.8亿元。
(四)全面落实“藏粮于地、藏粮于技”战略,农业综合生产能力不断提升
完成水稻生产功能区和油菜籽、棉花生产保护区划定任务面积152.06万亩,基本完成2018年高标准农田建设任务2.4万亩,2019年高标准农田建设任务8.7万亩,正处工程施工阶段,已达项目序时进度。“大棚房”问题专项清理整治行动扎实推进,全部拆除大棚18个,部分拆除大棚3个,补办建设用地手续8个,恢复农业生产功能面积19.13亩。建立中、晚稻新品种展示示范基地300亩,开展了55个晚稻品种生态适应性鉴定试验。建立了2个农业科技示范基地,在谢家铺、十美堂镇等乡镇开设农民田间学校,开展线下、线上农民教育培训1350人,遴选能力较强、乐于助人的种养大户和乡土专家等200人作为新型农业经营主体带头人。
(五)认真贯彻绿色发展理念,农产品质量安全保障有力
推进化肥减量增效,大力恢复绿肥生产,落实种植面积22.5万亩。开展耕地保护与质量提升促进化肥减量增效示范1万亩,推广应用测土配方肥面积227万亩。推进农药减量控害,分别建立了1个稻虾综合种养病虫害和水稻二化螟绿色防控示范片,重点开展了草地贪夜蛾防控,完成水稻病虫害专业化统防统治面积100.15万亩。推进农业生态环境污染治理,沅江流域农业面源污染综合治理试点项目已全部完工,指导开展农村集中饮用水水源地农业面源污染治理。推进农业行政执法,加大市场检查力度和频率,共检查农资经营门店575家次,抽检农药、种子等50多批次,核发农药经营许可证142家,立案查处5起违法案件。推进农产品质量安全监管,建立健全监管体系,不断提升监管能力,从产地环境、农业投入品、标准化生产等环节发力,从源头上确保 “舌尖上的安全”。2019年,全区农产品质量安全抽样检测合格率达99.85%,连续17年未发生农产品质量安全事故。10月,我区被农业农村部命名为“国家农产品质量安全县”。
(六)深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,推进党风廉政和干部作风建设。
准确把握“不忘初心、牢记使命”主题教育总体要求,紧紧围绕“四个清单”,注重统筹兼顾,确保有序推进,走深走实,入脑入心,通过开展专题党课、革命传统教育、中央八项规定精神宣讲、党史专题辅导和全市主题教育先进事迹巡回报告会等,丰富学习教育形式。坚持党建总揽,党建与业务工作同时抓、共促进,扎实推进“智慧党建”“支部五化”等重点工作。全面落实党风廉政建设主体责任,严格落实班子成员党风廉政建设“一岗双责”。扎实履行意识形态工作责任,围绕全面落实意识形态工作责任制,积极开展文明单位创建,实现了全局系统党风廉政建设和干部作风建设持续好转,推动全面从严治党向纵深发展。切实抓好信访维稳、安全生产、扫黑除恶等工作,全年未发生重大信访维稳和安全生产事件(事故)。
(七)2019年在全体农业人的共同努力下,被区委授予综合绩效红旗单位。
(八)2019年在全体农业人的共同努力下,创建及保持区级文明单位
(九)社会公众服务对象满意度90%以上。
七、存在的主要问题
(一)财务管理方面
1. 有些项目资金未建立台账,会计核算有时会不严谨。
2. 预算编制不精准,--公用经费控制率远远超出,公用经费太少。年初预算没有办法预算上级及其他资金。
3. 由于历史原因或者人员不够的原因,项目的监管难免会不到位。
(二)单位管理方面
人员超编制。2019年底单位在职人员145人,编制129人,超编16人。其中有赵湘波(农广校)、曾强国(现已调出)、李远书、贺志勇等外挂人员)。
八、有关建议
1.希望财政加大对公用经费的预算编制数。
2.预算预留资金中的公用经费可以调整预算数。
