2019年度鼎城区特种养殖场部门决算公开
目录
第一部分鼎城区特种养殖场概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
鼎城区特种养殖厂
概况
部门职责
(一)主要围绕促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。鼎城区特种养殖厂内设机构包括:特种养殖厂机关。
(二)决算单位构成。鼎城区特种养殖厂2019年部门决算汇总公开单位构成包括:鼎城区特种养殖厂本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
部门:鼎城区特种养殖厂公开01表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 355.56 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 30.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 5.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 219.69 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 85.88 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 5.52 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 1,039.65 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 5.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 580.25 | 本年支出合计 | 52 | 1,166.06 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 674.97 | 年末结转和结余 | 54 | 89.16 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 1,255.22 | 总计 | 56 | 1,255.22 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
收入决算表
部门:鼎城区特种养殖场 公开02表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 580.25 | 360.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219.69 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 27.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | ||
20106 | 财政事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 52.63 | 52.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 52.63 | 52.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 52.63 | 52.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21111 | 污染减排 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111199 | 其他污染减排支出 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 492.82 | 296.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.69 | ||
21301 | 农业 | 418.55 | 221.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.69 | ||
2130101 | 行政运行 | 128.34 | 122.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.99 | ||
2130102 | 一般行政管理事务 | 241.61 | 50.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.70 | ||
2130104 | 事业运行 | 42.60 | 42.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 74.27 | 74.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 69.27 | 69.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||
支出决算表
部门: 鼎城区特种养殖场 公开03表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,166.06 | 265.55 | 900.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 85.89 | 85.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 33.26 | 33.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 33.26 | 33.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 52.63 | 52.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 52.63 | 52.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 5.52 | 0.00 | 5.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21111 | 污染减排 | 5.52 | 0.00 | 5.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111199 | 其他污染减排支出 | 5.52 | 0.00 | 5.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,039.65 | 179.66 | 859.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 952.60 | 174.66 | 777.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 134.66 | 134.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130102 | 一般行政管理事务 | 765.94 | 0.00 | 765.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村公益事业 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 87.05 | 5.00 | 82.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 82.05 | 0.00 | 82.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:鼎城区特种养殖场 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 355.56 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 85.88 | 85.88 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 5.52 | 5.52 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 316.11 | 316.11 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 360.56 | 本年支出合计 | 53 | 419.52 | 414.52 | 5.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 93.78 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 34.82 | 34.82 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 93.78 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 454.34 | 总计 | 58 | 454.34 | 449.34 | 5.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:鼎城区特种养殖场公开05表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 414.52 | 253.36 | 161.17 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
20106 | 财政事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 85.89 | 85.89 | 0.00 | ||
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 33.26 | 33.26 | 0.00 | ||
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 33.26 | 33.26 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 52.63 | 52.63 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 52.63 | 52.63 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 5.52 | 0.00 | 5.52 | ||
21111 | 污染减排 | 5.52 | 0.00 | 5.52 | ||
2111199 | 其他污染减排支出 | 5.52 | 0.00 | 5.52 | ||
213 | 农林水支出 | 316.11 | 167.47 | 148.64 | ||
21301 | 农业 | 229.06 | 162.47 | 66.59 | ||
2130101 | 行政运行 | 122.47 | 122.47 | 0.00 | ||
2130102 | 一般行政管理事务 | 54.59 | 0.00 | 54.59 | ||
2130104 | 事业运行 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村公益事业 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 87.05 | 5.00 | 82.05 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 82.05 | 0.00 | 82.05 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:鼎城区特种养殖场 公开06表
单位:万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 197.77 | 302 | 商品和服务支出 | 55.59 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 39.51 | 30201 | 办公费 | 1.20 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1.98 | 30202 | 印刷费 | 1.70 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 42.36 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 14.99 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 3.19 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 95.74 | 30206 | 电费 | 1.12 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 2.22 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.14 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 1.53 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.63 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.36 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 3.62 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 25.87 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 16.20 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠予 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 197.77 | 公用经费合计 | 55.59 | |||||
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:鼎城区特种养殖厂公开07表
单位:万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.62 | 3.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.62 |
注:本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中,预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门: 鼎城区特种养殖场 公开08表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计1746.31万元。与2018年相比,减少762.83万元,减少34%,主要是因为收支预算减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计580.25万元,其中:财政拨款收入360.56万元,占62%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入219.69万元,占38%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1166.06万元,其中:基本支出265.55万元,占23%;项目支出900.51万元,占77%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计780.08万元,与2018年相比,减少369万元,减少32%,主要是因为预算收支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出419.52万元,占本年支出合计的36%,与2018年相比,财政拨款支出减少147.57万元,增减少26%,主要是因为预算内收入减少。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出414.52万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出7万元,占1.7%;社会保障和就业支出85.88万元,占20%;;农林水支出316.11,占75%;其他支出5万元,占1.2%;节能环保支出5.52,占1.3%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为419.52万元,支出决算数为414.52万元,完成年初预算的100%,其中:
1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为85万元,支出决算为98.41万元,完成年初预算的108%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加。
2、农林水(类)农业(款)一般管理事务(项)。
年初预算为153万元,支出决算为229.06万元,完成年初预算的148%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加。
3、农业(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。
年初预算为68万元,支出决算为87.05万元,完成年初预算的127%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出253.36万元,其中:人员经费197.77万元,占基本支出的78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费55.59万元,占基本支出的22%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2万元,支出决算为3.62万元,完成预算的181%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0.
公务接待费支出预算为2万元,支出决算为3.62万元,完成预算的181%,决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算追加,与上年相比减少0.5万元,减少12.5%,减少的主要原因减少公务接待。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%.
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算3.62万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,无开支内容。
2、公务接待费支出决算为3.62万元,全年共接待来访团组36个、来宾358人次,主要是会议接待发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,0(单位本级或某二级机构)更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入5万元;年初结转和结余0万元;支出5万元,其中基本支出0万元,项目支出5万元;年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
我单位按照绩效管理的要求及时做好绩效目标申报、绩效监控、绩效整体评价及绩效专项评价。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出414.5万元,比年初预算数增加125万元,增长432%。主要原因是:有部分农村公益资金没有列入预算。
(二)一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0.63万元,用于召开特养场日常会议,人数35人,内容为日常会议传达;开支培训费1.36万元,用于开展各类农村培训,人数135人,内容为农村大学生基数;举办国庆等节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支3万元,主要是我们的节日活动开展。
(三)政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(四)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分
名词解释
财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
第五部分
附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
(一)部门绩效总目标
1、推动各村发展壮大村集体经济项目,补足人居环境建设短板,提升人民群众生活满意度;
2、继续推进蓝天保卫战进程,不断提升空气质量;
3、加大对全镇贫困户帮扶力度,落实各项扶贫政策;
4、深入开展公共安全检查、巡查提升解答居民安全感;
5、加强泵站维护管理,确保泵站稳定运行,保持地区排渍能力,防范排渍管控地区内涝发生,保护群众生命财产安全;
6、不断满足群众日益增长的美好生活需要,服务对象满意度90%以上。
(二)2019年度部门绩效目标
保障我镇在职人员的正常办公、生活秩序;加强机关党建、工作绩效、文明创建、档案达标升级和党风廉政建设。保障了全镇2个行政村,1个社区居委会村(社区)干部基本报酬不低于区上年度农村居民人均可支配收入的2倍,村级组织办公经费不低于2万元/村的政策要求。解决全镇2个行政村,1个社区居委会村(社区)居民最关心、最直接、最现实的利益问题,包括村(社区)各项公益事业建设,改善农村人居环境,保障为村(社区)居民群众办实事、做好事、解难事等支出。
四、绩效评价工作情况
加强绩效申报和绩效评价,对项目资金使用实行全程监控。强化内部控制制度,形成有效控制机制。
五、综合评价结果
较好。
六、部门整体支出绩效情况
结合年初预算,对部门整体支出实行绩效评价,制定产出、效益指标,对预期达到的绩效目标进行绩效评价。综合各项指标,我镇2019年部门整体支出绩效情况比较好。
七、存在的主要问题
1、部门相关工作人员对绩效评价工作的认识程度不高,没有系统学习整体和专项绩效评价的操作过程。
2、相关指标的名称、公式、定义、预期目标等概念,对业务人员来说比较陌生,在编制各级指标时没有参考资料。
3、各级预算单位由财务人员完成此项工作,有些新进人员业务不熟,加大工作量,且不能完全保证完成质量。
八、有关建议
上级业务主管部门多开展绩效评价工作方面的业务指导和培训。
部门整体支出绩效评价指标表 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 分值 | 指标解释 | 评分标准 | 自评 得分 |
投 入 | 目标设定 | 绩效目标合理性 | 5 | 部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,得1分; ②符合部门职责,得1分; ③符合部门制定的中长期实施规划,得3分。 | 5 |
绩效指标明确性 | 7 | 部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务,得1分; ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现,得2分; ③与部门年度的任务数或计划数相对应,得2分; ④与本年度部门预算资金相匹配,得2分。 | 7 | ||
预算配置 | 在职人员控制率 | 3 | 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。扣掉编制部门和劳动部门批复同意的临聘人员。 编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。 | 在职人员控制率≤100%,得3分; 每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。 | 3 | |
“三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%。 “三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | “三公经费”变动率≤0,得5分; 每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。 | 5 | ||
重点支出安排率 | 5 | 重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。 重点项目支出:部门(单位)年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。 | 重点支出安排率≥90%,得5分; 80%(含)-90%,得4分; 70%(含)-80%,得3分; 60%(含)-70%,得2分; <60%,得0分。 | 5 | ||
过 程 | 预算执行 | 预算完成率 | 4 | 预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加)×100%。 | 预算完成率≥95%,得4分; 每降低5%,扣1分,扣完为止。 | 4 |
预算调整率 | 2 | 预算调整率=(本年追加预算/年初预算)×100%。 本年追加预算:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 | 预算调整率≤5%,得2分; 5%-10%(含),得1.5分; 10%-15%(含),得1分; 15%-20%(含),得0.5分; >20%,得0分。 | 2 | ||
新建楼堂馆所面积控制率 | 2 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。该指标以20××年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 楼堂馆所面积控制率≤100%,得2分; 每超出5%扣1分,扣完为止。 没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。 | 2 | ||
新建楼堂馆所投资概算控制率 | 2 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 楼堂馆所面积控制率≤100%,得2分; 每超出5%扣1分,扣完为止。 没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。 | 2 | ||
公用经费控制率 | 2 | 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。 | 公用经费控制率≤100%,得2分; 每超过5%,扣1分,扣完为止。 | 2 | ||
“三公经费”控制率 | 2 | “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。 | “三公经费”控制率≤100%,得2分; 每超过5%,扣1分,扣完为止。 | 2 | ||
政府采购执行率 | 2 | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 政府采购执行率=100%,得2分; 每超过(降低)5%,扣1分,扣完为止。 | 2 | ||
预算管理 | 管理制度健全性 | 2 | ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、本部门厉行节约制度等管理制度; ②相关管理制度是否合法、合规、完整; ③相关管理制度是否得到有效执行。 | 每发现一类不合规问题,扣1分,扣完为止。 | 2 | |
资金使用合规性 | 5 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估论证; ④是否符合部门预算批复的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 每发现一类不合规问题,扣1分,扣完为止。 | 5 | ||
预决算信息公开性 | 2 | ①是否按规定内容、规定时限公开预决算信息; ②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | ①按规定内容、规定时限公开预决算信息,得1分; ②基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确,得1分。 每发现一类不合规问题,扣1分,扣完为止。 | 2 | ||
资产管理 | 管理制度健全性 | 1 | 是否已制定或具有资产管理制度;相关资金管理制度是否合法、合规、完整;相关资产管理制度是否得到有效执行。 | ①已制定或具有资产管理制度,相关资金管理制度合法、合规、完整。得0.5分; ②相关资产管理制度得到有效执行,得0.5分。 | 0 | |
资产管理安全性 | 1 | 资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。 | ①资产保存完整、配置合理、处置规范,得0.5分; ②资产账务管理合规,账实相符,得0.5分; | 1 | ||
固定资产利用率 | 1 | 实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。 | 固定资产利用率=100%,得1分; 每低于1%,扣0.1分,扣完为止。 | 1 | ||
产 出 | 职责履行 | 个性化指标 | 17 | 从实际完成率、完成及时率、质量达标率等方面设置 | ||
重点工作办结率 | 5 | 部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 5 | ||
效 果 | 履职效益 | 经济效益 | 5 | 部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。 | 5 |
社会效益 | 5 | 部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 5 | |||
生态效益 | 5 | 部门(单位)履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 4 | |||
行政效能 | 5 | 政府对机关工作实施情况的具体评价,以年度政府考核结果为依据。 | 优秀计5分,良好计3分,合格计1分,不合格计0分。 | 5 | ||
社会公众或服务对象满意度 | 5 | 社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人。 | ≥90%,得5分; 每降低1%,扣0.5分,扣完为止。 | 5 | ||
合计 | 100 | 98 | ||||
