鼎城区公路建设养护中心2019年部门决算公开

目录

第一部分鼎城区公路建设养护中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

鼎城区公路建设养护中心单位概况

一、 部门职责

鼎城区公路建设养护中心负责全区公路路政管理工作，依法做好公路保护工作;负责审核在国、省道公路用地范围内设置公路标志以外的其他标志;负责核准公路试车、超限运输车辆通行以及有损公路的车辆、机具上国、省道行驶;负责审核国、省道设置公路平面交叉道口，会同有关部门审核工程建设需占用、挖掘国、省道公路或使公路改线，在国、省道两侧建筑控制区内埋设管线、电缆等设施，跨跃、穿越国、省道公路修建桥梁、渡槽或者架设、埋设管线等设施以及在公路用地范围内架设、埋设管线、电缆等设施。负责公路小修保养、公路养护质量监督检查与路况评定、公路灾害抢修与保通、公路绿化、公路新技术、新材料、新工艺的研究与推广应用.负责公路建设的规划及公路桥梁的勘察、测设、改建、扩建、公路大中修及其他与公路相关工程的建设。

   二、机构设置及决算单位构成

  （一）内设机构设置。鼎城公路建设养护中心机关共设11个股室（养护安全股、督查室、治超办、机料股、司机班、财务股、工程股、综合办公室、工会、后勤办公室、路政大队），下辖24个道班（蒋家山道班、斗姆湖道班、丁家港道班、雷公庙道班、陡山道班、黄土店道班、仓山道班、仓武道班、王家桥道班、周家店道班、蒿子港道班、洞庭道班、黄珠道班、韩公渡道班、牛鼻滩道班、大龙站道班、双桥坪道班、花莲冲道班、甘长道班、逆江坪道班、钱家坪道班、唐家铺道班、谢家铺道班、飞机场道班），1个超限站（灌溪治超站）、1个中心养护站（石板滩中心养护站），全局在职职工266人、退休职工159人，共425人。

  （二）决算单位构成。鼎城区公路建设养护中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：鼎城区公路建设养护中心单位本级以及下属养护道班、治超站、养护站。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：鼎城区公路建设养护中心                                                                                                            公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：鼎城区公路建设养护中心                                                                                                  公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：鼎城区公路建设养护中心                                                                                                        公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：鼎城区公路建设养护中心   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：鼎城区公路建设养护中心                                                                                                   公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：鼎城区公路建设养护中心                                                                                                          公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：  鼎城区公路建设养护中心                                                                                                                      公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     部门：鼎城区公路建设养护中心                                                                                                         公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

鼎城区公路建设养护中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

鼎城区公路管理局2019年财政拨款收入6042.58万元，其他收入311.22万元，全年收入合计6353.81万元。年初结转结余397.75万元，当年可支出收入6751.57万元；较2018年收入增加1278.61万元，主要变动原因为单位职工社会保障缴费财政拨付单位缴纳，S205线破碎板处治、连接线渠化工程项目财政拨款增加。2019年鼎城区公路局支出合计6017.86万元，其中基本支出3462.39万元，项目支出2555.47万元。较2018年支出增长942.67万元，主要变动原因为S205线破碎板处治、连接线渠化工程项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年本单位全年收入合计6353.81万元，其中财政拨款6042.58万元，占全年总收入95.10%，其他收入311.22万元，占全年总收入4.9%。财政拨款收入中，行政运行收入3442.7万元，占全年总收入54.18%，一般行政管理事务收入1930.46万元，占全年总收入30.38%，公路养护收入370.29万元，占全年收入5.82%，其他公路水路运输支出收入60.65万元，占全年总收入0.9%。车辆购置税其他支出收入238.47万元，占全年总收入3.75%。

三、支出决算情况说明

2019年本单位全年支出合计6017.86万元，其中基本支出3462.39万元，占全年支出57.53%，项目支出2555.47万元，占全年支出42.47%。项目支出中，一般行政事务管理支出1481.87万元，占全年支出24.62%，公路养护支出382.61万元，占全年支出6.35%，公路和运输安全支出393.65万元，占全年支出6.54%，其他公路水路运输支出57.85万元，占全年支出0.9%，车辆购置税其他支出239.47万元，占全年支出3.98%.

。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年本单位财政拨款6042.58万元，较上年增加了1486.08万元，主要原因为主要变动原因为单位职工社会保障缴费财政拨付单位缴纳，S205线破碎板处治、连接线渠化工程项目财政拨款增加。全年财政拨款支出合计5624.21万元，较上年增长664.08万元，主要变动原因为S205线破碎板处治、连接线渠化工程项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年本单位一般公共预算财政拨款款支出合计5624.2万元，其中基本支出3462.39万元，占全年支出61.56%，较上年增长42.72万元，基本与上年持平；项目支出2161.81万元，占全年支出38.44%，较上年增加942.91万元，主要变动原因为S205线破碎板处治、连接线渠化工程项目支出增加。项目支出中，一般行政事务管理支出1481.87万元，占全年支出26.34%，公路养护支出382.61万元，占全年支出6.8%，公路和运输安全支出393.65万元，占全年支出6.9%，其他公路水路运输支出57.85万元，占全年支出1.02%，车辆购置税其他支出239.47万元，占全年支出4.25%.

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年本单位一般公共预算财政拨款款支出合计5624.2万元，其中基本支出3462.39万元，占全年支出61.56%；项目支出2161.81万元，占全年支出38.44%。项目支出中，一般行政事务管理支出1481.87万元，占全年支出26.34%，公路养护支出382.61万元，占全年支出6.8%，公路和运输安全支出393.65万元，占全年支出6.9%，其他公路水路运输支出57.85万元，占全年支出1.02%，车辆购置税其他支出239.47万元，占全年支出4.25%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为6042.58万元，支出决算数为6017.86万元，完成年初预算的99.59%，其中：

1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为3442.7万元，支出决算为3462.39万元，完成年初预算的100%.

2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1930.46万元，支出决算为1481.87万元，完成年初预算的76.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出按工程进度进行拨付，S205破碎板处治工程、永福桥修缮工程按照规定，扣留施工方质保金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年本单位一般公共预算财政拨款基本支出3462.39万元，占全年支出61.56%；其中人员经费支出3354.63万元，占一般公共预算财政拨款基本支出96.88%，公用经费支出107.75万元，占一般公共预算财政拨款基本支出3.12%。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为2.53万元，完成预算的50.6%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为2.53万元，完成预算的50.6%，与上年相比减少0.32万元，减少12%,减少的主要原因是我局严控“三公”经费支出，加强接待费支出管理，公务接待费支出明显下降。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元.

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.53万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算00万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.

2、公务接待费支出决算为2.53万元，全年共接待来宾633人次，主要是外区县单位人员交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据区财政文件要求，我局绩效评价小组结合本单位实际制订了自评方案，完善了评价指标体系，对我局的整体支出认真开展了绩效自评工作。组织专人对本级及所属二级单位的整体支出情况进行了检查，审阅了单位的凭证和账簿，对预算收支情况进行了核实。

根据《常德市鼎城区公路管理局整体支出绩效评价指标体系》评分，自评分95分，部门整体支出绩效等级为“优秀”。 

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出107.75万元，比年初预算数减少12.25万元，降低10.2%。主要原因是：按照财政压缩公务经费支出要求，我单位尽量减少非生产性支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费3.4万元，用于召开党员集中学习会议，人数910人/次，内容为每周党日学习及七一等全体职工参加的大型学习会议；开支培训费2.05万元，用于开展单位工程、养护、桥梁专业人员培训，人数11人/次，内容为公路建设、养护，桥梁检测及安全培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额130.9万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出106万元、政府采购服务支出24.9万元。授予中小企业合同83万元，占政府采购支出总额63.4%，其中：授予小微企业合同12万元，占政府采购支出总额9%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附件

2019年度鼎城区公路建设养护中心         部门整体支出绩效报告

按照《常德市鼎城区财政局关于印发2019年绩效管理任务的通知》文件精神，我局对2019年度部门的整体支出进行了绩效评价。根据绩效评价有关规定，形成本报告。

一、部门概况

（一）机构、人员构成

区公路局为独立核算的一级预算单位，局机关设置综合办公室、后勤办公室、养护股、工程股、财务股、机料股、督查室、路政大队、治超办、司机班等10个股室。下辖24个养护道班，岗市治超站、石板滩中心养护站。2019年年末全局在职职工266人，退休职工159人。根据财政预算体制，我局预决算整体支出包括局机关、养护道班、治超站、中心养护站等。

（二）单位主要职责

1、鼎城区公路管理局负责全区公路路政管理工作，依法做好公路保护工作;

2、负责审核在国、省道公路用地范围内设置公路标志以外的其他标志；

3、负责核准公路试车、超限运输车辆通行以及有损公路的车辆、机具上国、省道行驶;

4、负责审核国、省道设置公路平面交叉道口，会同有关部门审核工程建设需占用、挖掘国、省道公路或使公路改线，在国、省道两侧建筑控制区内埋设管线、电缆等设施，跨跃、穿越国、省道公路修建桥梁、渡槽或者架设、埋设管线等设施以及在公路用地范围内架设、埋设管线、电缆等设施。

5、负责公路小修保养、公路养护质量监督检查与路况评定、公路灾害抢修与保通、公路绿化、公路新技术、新材料、新工艺的研究与推广应用；

6、负责公路建设的规划及公路桥梁的勘察、测设、改建、扩建、公路大中修及其他与公路相关工程的建设。

7、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2019年度支出总计6017.86万元，其中：基本支出3462.39万元。项目支出2555.47万元。

基本支出主要包括：工资福利支出2896.1万元；商品和服务支出107.75万元；对个人和家庭的补助支出458.52万元。

（二）部门预算收支决算情况

2019年年初公共预算财政拨款收入4556.51万元，调整预算数6042.58万元。其中：基本支出3442.7万元。项目支出2599.88万元。上级补助收入311.22万元，上年结转236.11万元，其中基本支出结转43.85万元，项目支出结转192.25万元。当年预算可用指标6278.69万元。

针对上表反映情况，说明如下：

2019年区公路局结转260.8万元，主要是项目建设未支付工程款及质保金，说明了区公路局预算执行情况较好。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

从上表反映，区公路管理局2017年“三公”经费实际支出2.53万元，较上年支出2.83万元减少0.32万元，降幅11%。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

按照省、市、区相关要求，以公路日常养护和小修工程、路域环境整治为重要抓手，着力构建出“畅、安、舒、美”的公路交通环境。为群众、社会车辆出行提供安全、便捷的公路体系。

（二）2019年度部门绩效目标

投入养护资金120.29万元，完成下辖国道72.4公里、省道37.76公里、县道176.79公里的养护任务任务，国省道达到二级标准，保持国省县道运行的通畅、快捷；加大路政治超打击、巡查力度，对超限车辆处罚率达到100%。完成永福桥危桥改造工程、G319连接线平交路口渠化工程、S205线破碎板处治工程项目。

确保全市公路养护评比第一名、公路治超评比全市第一名，创区级文明单位、综治红旗单位、绩效先进单位。

四、绩效评价工作情况

根据区财政文件要求，我局绩效评价小组结合本单位实际制订了自评方案，完善了评价指标体系，对我局的整体支出认真开展了绩效自评工作。组织专人对本级及所属二级单位的整体支出情况进行了检查，审阅了单位的凭证和账簿，对预算收支情况进行了核实。

五、综合评价结果

根据《常德市鼎城区公路管理局整体支出绩效评价指标体系》评分，自评分95分，部门整体支出绩效等级为?°优秀?±。

六、部门整体支出绩效情况

公路养护：管养总里程312.886公里，其中国道98.335公里，省道37.757公里，县道176.794公里。在2019年的全市公路养护评比中，我单位获得第一名。

今年，管理养护路段全线高标准完成了日常保洁清扫、桥梁观测、附属设施维护等工作任务。小修工程：投入50万用于X044韩公渡挡土墙、苍武顶管、周家店樊溪桥栏杆修复、G207绿化补栽、315绿化植树、G319标线工程、周家店电信信号杆转移工程、鼎城区道路安全隐患警示牌设置。采购冷补料80吨、灌封料60吨用于公路修复建设，截止目前，累计完成坑槽修补11000平方米；断角处治3000平方米；裂缝处治6000米；清灌缝120公里，装运砂石、废土、垃圾700立方米；铲挖路肩30000平方米；清挖边沟20000米；培填路肩1000平方米；路基回填500立方米；修复波形护栏近1500米等。

沅澧快速干线一号大道已基本实现机械化养护，一号大道全长21.971公里，严格按照市区两级相关要求，每天三次进行清扫和保洁，加强路灯管理，在季节交换的时候，及时进行调整，今年为财政节约电费近8万元。利用结余的资金购买切割机、电镐、氧气切割设备用于公路养护。一号大道蜿蜒舒展，路况良好，为接养做了充分的准备。

2019年10月28日，市委书记、市长和各区县市党政一把手在草坪调研，我中心迅速组织力量对Ｇ207、Ｇ319路段搬家式清理，管养路段高标准，严要求，公路平坦整洁，充分展示我中心养护工作取得的成绩，也充分展示了鼎城公路形象，受到了市领导的高度评价。

治超和路政管理：今年继续实现了治超全市第一的目标。年初制定印发了《2019年鼎城区治超工作方案》、《鼎城区2019年治理超限超载工作考核评分细则》，并对全区各乡镇、相关部门开展季度治超工作考核。3月5日开始，全区内开展治超领域扫黑除恶专项斗争。行动中，执法人员重点针对交通运输系统治超一线的暴力抗法、冲关闯关、煽动闹事、敲诈勒索、吃拿卡要等进行重点滚动排查，深挖细查，确保做到底数清，情况明，零遗漏。行动共出动执法车辆3辆，执法人员50余人，排查车辆100余辆。截至目前，在重点路段、货运源头企业悬挂横幅和张贴标语200余份，并利用不停车检车系统的四块LED显示屏全体滚动宣传。

高速路口和割厢板整治情况：2019年和相关职能部门联合执法28次，检测货运车辆225辆，查处超限车辆13辆。全区5个高速公路出入口平均超限率均控制在0.05%左右，其中二广高速花岩溪站今年五月份货车总流量3802台，而进出入口货车超限率均为零。今年6月份，由我中心牵头、区治超办调度，组织区交警大队、区交通局、区农机事务中心等执法人员40余人，执法车辆6台，工具车2台，开展了为期一个月的非法改拼装车辆、超限车辆集中整治行动。截止目前，共整治厢板车87台，切割厢板315块，查处超载车辆5台，行动起到了非常大的震慑作用，效果明显。

路政执法方面：截止目前，路政大队共进行了环境整治行动15次，累计出动人员500余人次，车辆150多台次，拆除非公路标志牌50多块，清除路障300多处，取缔占道经营80多处，拆除乱搭乱建厂棚20余间，并制止违法建房3处，办理行政审批案件2件，收取公路赔补偿费和交通罚没收入871186元。拆除违法棚屋12处、横跨公路横幅55条、路障78处、占道经营贩卖水果33处（周家店沿线）；宣传车共出动20批次共计20天，发放了1千多份宣传资料。

非现场执法：成立非现场执法打击小组，与法院执行局成立联合打击小组。今年以来，鼎城路政大队加大力度治理超限超载车辆抛洒等违法行为，处理违法车辆50多台，收取罚没收入16500元；非现场执法处理违法车辆34台，收取罚没收入54000元。

临岗治超站：坚持治超势头不松懈，源头企事业多管控。临岗治超站一直担负着涉超源头监管与宣传、一号大道、S240及高速公路口治超工作，涉及面广，工作量大。治超执法24小时全覆盖，无死角，发现一台查处一台，坚决卸货、坚决查处，以高压态势震慑超载司机。截止目前共查处超限车辆135台，卸载货物5043.64吨，驾驶证累计记分511分。

创优良工程1.永福桥拆除重建工程:桥梁全宽8.5米，全长70.04米，工程已完工(2018年12月24日～2019年7月26日)，工程总投资410万元。2.S205线(K40+000～K46+752)破碎板处治工程:全长6.752公里，破碎板处治14620平方，工程已完工(2019.4.10～2019.7.1)，工程总投资636万元。3.灌溪超限检测站新建工程:总占地面积11923平方，建筑面积2356平方，工程总投资1600万元，2019年9月开工，现已经完成路基土方填筑，建筑物基础以及业务大楼第一层。

综治工作2019年，我中心被评为全市平安创建红旗单位。年初，与玉霞街道、鼎城社区密切配合，积极开展平安和谐社会共建活动。5月份，15名机关干部来到中河口镇受祜村开展扫黑除恶宣传活动。此次宣传活动，共发放扫黑除恶宣传读本150本，张贴《关于设立政法队伍作风建设举报平台的通告》92张，极大的调动了群众参与扫黑专项斗争的积极性，进一步增强了居民群众的法制意识和防范能力，营造了良好的治安环境，综治宣传取得了较好的效果。2019年未出现一起越级上访、闹访事件。

七、存在的主要问题

1、预算执行方面有待加强。年初的预算特别是业务工作预估不够及绩效工资等刚性支出未编入年初预算，造成追加经费的增加。

2、固定资产的核算管理工作，存在着诸多不规范、管理薄弱现象。

八、有关建议

1、财务部门在预算编列时，应充分考虑来年的工作方向和资金来源，提前向政府和财政部门报告资金额度的需求情况，按财政要求尽量纳入年初的预算笼子，减少预算追加的比例，提高预算执行的准确度。

2、加强对固定资产的管理，固定资产的购置、管理、移交、报废需报领导审批，严格按照《行政事业单位固定资产管理办法》执行，扭转以往固定资产“重买轻管”的现象。

附件：鼎城区公路建设养护中心部门决算公开