2019年度鼎城区档案馆部门决算公开
目录
第一部分档案馆单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
档案馆单位概况
部门职责
部门职责
主要职能。搞好档案管理,服务经济建设。业务范围:档案资料的接收、征集、整理、保管;档案理论研讨和科学技术研究;档案资料的查阅服务。
二、机构设置
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。鼎城区档案局属财政全额拨款单位,共有人员编制11人,实有人员23人,其中在职10人,退休13人。内设查阅股、业务股、办公室。
(二)决算单位构成:档案馆单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:档案馆单位本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
部门:档案馆单位公开01表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1448.91 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 1445.69 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 15 | |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 16 | |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 17 | |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 18 | |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 19 | |
七、其他收入 | 7 | 2 | 七、其它支出 | 20 | 2 |
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 1450.91 | 本年支出合计 | 22 | 1447.69 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 0.00 | 结余分配 | 23 | 0.00 |
年初结转和结余 | 11 | 0.00 | 年末结转和结余 | 24 | 3.22 |
12 | 25 | ||||
总计 | 13 | 1450.91 | 总计 | 26 | 1450.91 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门:档案馆单位公开02表
单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1450.91 | 1448.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1448.91 | 1448.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20126 | 档案事务 | 1448.91 | 1448.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012601 | 行政运行 | 168.74 | 168.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012602 | 一般行政管理事务 | 1275.17 | 1275.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012604 | 档案馆 | 5 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 |
22999 | 其他支出 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 |
2299901 | 其他支出 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
部门:档案馆单位公开03表
单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1447.69 | 173.74 | 1271.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1445.69 | 173.74 | 1271.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20126 | 档案事务 | 1445.69 | 173.74 | 1271.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012601 | 行政运行 | 168.74 | 168.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012602 | 一般行政管理事务 | 1271.94 | 0.00 | 1271.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012604 | 档案馆 | 5 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:档案馆单位单位:万元
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1448.91 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 1445.69 | 1445.69 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 16 | 0 | 0 | |
3 | 三、国防支出 | 17 | 0 | 0 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | 0 | 0 | |||
5 | 五、教育支出 | 19 | 0 | 0 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | 0 | 0 | |||
7 | 七、… | 21 | |||||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 1448.91 | 本年支出合计 | 23 | |||
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 3.22 | 3.33 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 11 | 0 | 25 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0 | 26 | ||||
13 | 27 | ||||||
总计 | 14 | 1448.91 | 总计 | 28 | 1448.91 | 1448.91 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:档案馆单位公开05表
单位:万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1445.69 | 173.74 | 1271.95 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1445.69 | 173.74 | 1271.95 |
20126 | 档案事务 | 1445.69 | 173.74 | 1271.95 |
2012601 | 行政运行 | 168.74 | 168.74 | 0.00 |
2012602 | 一般行政管理事务 | 1271.94 | 0.00 | 1271.95 |
2012604 | 档案馆 | 5 | 5 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:公开06表
单位:万元
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 143.4 | 302 | 商品和服务支出 | 8.2 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
30101 | 基本工资 | 69 | 30201 | 办公费 | 0.06 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 25.9 | 30202 | 印刷费 | 0 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
30103 | 奖金 | 10 | 30203 | 咨询费 | 1.5 | 310 | 资本性支出 | 0 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 12.3 | 30206 | 电费 | 0.1 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
30109 | 职业年金缴费 | 20.7 | 30207 | 邮电费 | 0 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.1 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0 | 31008 | 物资储备 | 0 |
30113 | 住房公积金 | 18 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 22 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 5 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
30305 | 生活补助 | 0.5 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0 | 399 | 其他支出 | 0 |
30307 | 医疗费补助 | 21.6 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 39906 | 赠予 | 0 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.6 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 39999 | 其他支出 | 0 |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.03 | 30239 | 其他交通费用 | 0 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0 | ||||||
人员经费合计 | 165.5 | 公用经费合计 | 8.2 | |||||
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:公开07表
单位:万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:档案馆公开08表
单位:万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明:档案馆没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计1450.91万元。与2018年相比,增加562.8万元,增长39%,主要是因为增加了“三馆一中心”建设经费。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1450.91万元,其中:财政拨款收入1448.91万元,占99%;其他收入2万元,占1%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1447.69万元,其中:基本支出173.74万元,占12%;项目支出1271.95万元,占87.86%,其它支出2万元,占0.14%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1450.91万元,与2018年相比,增加562.8万元,增长39%,主要是因为增加了“三馆一中心”建设经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1448.91万元,占本年支出合计的99%,与2018年相比,财政拨款支出增加562.8万元,增长39%,主要是因为增加了“三馆一中心”建设经费。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1447.69万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1445.69万元,基本支出173.74万元,占12%;项目支出1271.95元占87.86%;其它支出2万元,占0.14%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为1450.91万元,支出决算数为1447.69万元,完成年初预算的99.79%,其中:
1、一般公共服务(类)基本支出。
年初预算为176.96万元,支出决算为173.74万元,完成年初预算的98%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年底扶贫资金未支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出173.74万元,其中:人员经费165.5万元,占基本支出的95%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、养老保险缴费、住房公积金缴费职业年金缴费;公用经费8.24万元,占基本支出的5%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、专用材料费、工会经费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元,支出决算为1万元,完成预算的67%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是……,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是……。(档案馆无因公出国(境)开支费用)
公务接待费支出预算为1.5万元,支出决算为1万元,完成预67%,决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务接待、严格接待标准,与上年相比减少35%,减少的主要原因是公务接待、严格接待标准。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是……,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是……。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1万元,全年共接待来访团组30个、来宾250人次,主要是发生外区县档案工作交流学习建设的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,0(单位本级或某二级机构)更新公务用车0辆?-?-。公务用车运行维护费0万元,主要是?-?-支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。(档案馆没有公车)
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。(无政府性基金收支也需要说明:本单位无政府性基金收支)
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件
按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,请作为附件公开)
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出173.74万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数增加(减少)173.74万元,增长(降低)0%。主要原因是:严格按照预算开支。
(二)一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元,用于召开?-?-会议,人数0人,内容为……;开支培训费0万元,用于开展?-?-培训,人数XX人,内容为?-?-;举办?-?-等节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,主要是……。
(三)政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)
(四)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分
名词解释
财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
第五部分
附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
鼎城区档案馆
2019年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
(一)机构、人员构成
(二)单位主要职责
二、部门财务情况
(一)部门整体支出情况
(二)部门预算收支决算情况
(三) “三公经费”支出使用和管理情况
三、部门绩效目标
(一)部门绩效总目标
(二)2019年度部门绩效目标
四、绩效评价工作情况
五、综合评价结果
六、部门整体支出绩效情况
七、存在的主要问题
八、有关建议
一、部门概况
(一)机构、人员构成
鼎城区档案馆(2019年3月因机构改革,鼎城区档案局更名为鼎城区档案馆)属财政全额拨款单位,共有人员编制11人,实有人员23人,其中在职10人,退休13人。内设查阅股、业务股、办公室。
(二)单位主要职责
鼎城区档案馆是区委、区政府管理全区档案事业的工作机构,主要职责是:搞好档案管理利用,服务地方经济建设。业务范围:档案资料的接收、征集、整理、保管;档案理论研讨和科学技术研究;档案资料的查阅服务。
二、部门财务情况
(一)部门整体支出情况
2019年财政拨款支出1447.69万元、结余3.22万元。(人员经费支出165.5万元,日常公用经费支出10.24万元)。用于档案保管保护专项支出20万元,基本建设支出 万元1251.95(档案馆建设支出:851.95万元,债务还本支出:400万元)
(二)部门预算收支决算情况
本年收入全为一般公共预算财政拨款收入1450.91万元。总支出未1447.69万元。结余3.22万元。
(三)“三公经费”支出使用和管理情况
“三公”经费支出情况:本年度“三公”经费支出1.08万元,上年度对比下降35%。其减少原因为自中央八项规定要求以来,深入贯彻落实中央八项规定精神,严格按照中央以及省、市、区委的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节,通过尽量减少公务接待、严格接待标准等措施,切实将精神落到实处。
三、部门绩效目标
(一)部门绩效总目标
搞好档案管理利用,服务地方经济建设
(二)年度部门绩效目标
(1)抢救褪变档案210页,档案条目录入3万条,全文扫描6万张。
(2)业务指导90次。
(3)档案接待查阅717人次,确保查档成功率百分之百.
1.概述项目绩效目标完成情况。按照绩效目标完成。
2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。抢救退变档案200卷,接待查阅档案708人次,全年共接收9个单位的档案10549件。区档案馆完成洞庭湖档案专项数据文本扫描5万页。
四、绩效评价工作情况
通过核实支出数据、查阅会计凭证、走访项目现场、发放调查问卷等方法,在获取了大量的情况和材料之后,认真、客观、深入地对本单位履职情况进行了综合分析、归纳汇总,按照《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》相关要求,采用定量分析和定性分析相结合的方法进行,最终形成了该部门整体支出绩效评价报告。
五、综合评价结果
《部门整体支出绩效评价指标表》评分,得分:95分。六、部门整体支出绩效情况
一、档案工作
1.档案宣传工作。鼎城区档案馆和档案馆于6月6日以“新中国的记忆”为主题组织开展了一系列档案宣传活动。一是征文活动,共甄选出8篇征文上报省档案馆;二是在各单位广泛宣传。全区共摆放宣传盾牌90块、开启电子显示屏52个;三是向群众宣传。共发放宣传资料200余份,接受群众咨询100余人次。
2.信息上稿。共报送信息30篇,国家级媒体上稿5篇,省级媒体《档案时空》杂志社上稿6篇,常德档案信息网上稿6篇,其他媒体上稿4篇。
3.档案数字化工作。区档案馆完成洞庭湖档案专项数据文本扫描5万页。
4.档案接收工作。全年共接收9个单位的档案10549件。
5.档案馆管理工作。在档案查阅方面,查准率达98%。共接待档案查阅708人次,查阅档案共计938卷。
二、认真履行职责,全力完成区委、区政府交办的重大任务
1.区“三馆一中心”项目建设工作
目前,综合档案馆已完成主体分部工程验收(共4层)。完成主体地面砖铺设、暖通、外墙干挂和玻璃幕墙工程。2019年10月31日,鼎城区综合档案馆建设项目高标准通过省级主管部门的功能验收。
2.扶贫工作
区档案馆结对帮扶7户22人(已脱贫6户19人,未脱贫1户3人),全年共走访贫困户50人次。为符合“湘女关爱保”投保要求的6名帮扶贫困户购买保险,为贫困户的健康保驾护航。
3.中心工作
综治工作。全年共进社区开展了12次众创平安活动,志愿者下点村宣传8次,深入平安创建联系村开展入户走访4次,开展重点困难群众帮扶1次。
存在的主要问题
档案馆馆藏14万卷,每年10万元档案保管保护经费严重不足,导致部分需抢救的档案无经费抢救。我馆扶贫等中心工作无专项资金,挂点一个扶贫村,扶贫经费不足,占用公务经费较大。
八、有关建议
请财政部门增加档案保管保护专项经费及扶贫等中心工作经费。
鼎城区档案馆
2020年4月28日
部门整体支出绩效评价指标表 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 分值 | 指标解释 | 评分标准 | 自评 得分 |
投 入 | 目标设定 | 绩效目标合理性 | 5 | 部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | ?符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,得1分; ?符合部门职责,得1分; ?符合部门制定的中长期实施规划,得3分。 | 5 |
绩效指标明确性 | 7 | 部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。 | ?将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务,得1分; ?通过清晰、可衡量的指标值予以体现,得2分; ?与部门年度的任务数或计划数相对应,得2分; ?与本年度部门预算资金相匹配,得2分。 | 7 | ||
预算配置 | 在职人员控制率 | 3 | 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。扣掉编制部门和劳动部门批复同意的临聘人员。 编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。 | 在职人员控制率=100%,得3分; 每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。 | 3 | |
“三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%。 “三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | “三公经费”变动率=0,得5分; 每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。 | 5 | ||
重点支出安排率 | 5 | 重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。 重点项目支出:部门(单位)年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。 | 重点支出安排率=90%,得5分; 80%(含)-90%,得4分; 70%(含)-80%,得3分; 60%(含)-70%,得2分; <60%,得0分。 | 5 | ||
过 程 | 预算执行 | 预算完成率 | 4 | 预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加)×100%。 | 预算完成率=95%,得4分; 每降低5%,扣1分,扣完为止。 | 4 |
预算调整率 | 2 | 预算调整率=(本年追加预算/年初预算)×100%。 本年追加预算:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 | 预算调整率=5%,得2分; 5%-10%(含),得1.5分; 10%-15%(含),得1分; 15%-20%(含),得0.5分; >20%,得0分。 | 2 | ||
新建楼堂馆所面积控制率 | 2 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。该指标以20××年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 楼堂馆所面积控制率=100%,得2分; 每超出5%扣1分,扣完为止。 没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。 | 2 | ||
新建楼堂馆所投资概算控制率 | 2 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 楼堂馆所面积控制率=100%,得2分; 每超出5%扣1分,扣完为止。 没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。 | 2 | ||
公用经费控制率 | 2 | 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。 | 公用经费控制率=100%,得2分; 每超过5%,扣1分,扣完为止。 | 1 | ||
“三公经费”控制率 | 2 | “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。 | “三公经费”控制率=100%,得2分; 每超过5%,扣1分,扣完为止。 | 2 | ||
政府采购执行率 | 2 | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 政府采购执行率=100%,得2分; 每超过(降低)5%,扣1分,扣完为止。 | 2 | ||
预算管理 | 管理制度健全性 | 2 | ?是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、本部门厉行节约制度等管理制度; ?相关管理制度是否合法、合规、完整; ?相关管理制度是否得到有效执行。 | 每发现一类不合规问题,扣1分,扣完为止。 | 2 | |
资金使用合规性 | 5 | ?是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ?资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ?项目的重大开支是否经过评估论证; ?是否符合部门预算批复的用途; ?是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 每发现一类不合规问题,扣1分,扣完为止。 | 5 | ||
预决算信息公开性 | 2 | ?是否按规定内容、规定时限公开预决算信息; ?基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | ?按规定内容、规定时限公开预决算信息,得1分; ?基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确,得1分。 每发现一类不合规问题,扣1分,扣完为止。 | 2 | ||
资产管理 | 管理制度健全性 | 1 | 是否已制定或具有资产管理制度;相关资金管理制度是否合法、合规、完整;相关资产管理制度是否得到有效执行。 | ?已制定或具有资产管理制度,相关资金管理制度合法、合规、完整。得0.5分; ?相关资产管理制度得到有效执行,得0.5分。 | 1 | |
资产管理安全性 | 1 | 资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。 | ?资产保存完整、配置合理、处置规范,得0.5分; ?资产账务管理合规,账实相符,得0.5分; | 1 | ||
固定资产利用率 | 1 | 实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。 | 固定资产利用率=100%,得1分; 每低于1%,扣0.1分,扣完为止。 | 1 | ||
产出 | 职责履行 | 个性化指标 | 17 | 从实际完成率、完成及时率、质量达标率等方面设置 | 15 | |
重点工作办结率 | 5 | 部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 5 | ||
效果 | 履职效益 | 经济效益 | 5 | 部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。 | 5 |
社会效益 | 5 | 部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 5 | |||
生态效益 | 5 | 部门(单位)履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 5 | |||
行政效能 | 5 | 政府对机关工作实施情况的具体评价,以年度政府考核结果为依据。 | 优秀计5分,良好计3分,合格计1分,不合格计0分。 | 3 | ||
社会公众或服务对象满意度 | 5 | 社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人。 | =90%,得5分; 每降低1%,扣0.5分,扣完为止。 | 5 | ||
合计 | 100 | 95 | ||||
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位:区档案馆
财政供养人员情况 | 编制数 | 2019年实际 在职人数 | 控制率 | |||
11 | 10 | 91% | ||||
经费控制情况 | 2018年决算数 | 2019年预算数 | 2019年决算数 | |||
三公经费 | 15389元 | 15000元 | 10000元 | |||
1.公务用车购置和维护经费 | ||||||
其中:公车购置 | ||||||
公车运行维护 | ||||||
2.出国经费 | ||||||
3.公务接待 | 15389元 | 15000元 | 10000元 | |||
项目支出 | 200000元 | 200000元 | 200000元 | |||
1.业务工作专项 | 200000元 | 200000元 | 200000元 | |||
2.运行维护专项 | ||||||
…… | ||||||
公用经费 | 209171.20元 | 53500元 | 95622.32元 | |||
1.办公经费 | 134018.14元 | 15000元 | 33848.20元 | |||
2.水电费 | 14587.66元 | 13000元 | 6363.76元 | |||
3.差旅费 | 30780元 | 12000元 | 26000元 | |||
4.会议费 | 1400元 | |||||
5.培训费 | 900元 | 1300元 | ||||
其它商品和服务支出 | 43473.06元 | 13500元 | 26710.36 | |||
政府采购金额 | —— | |||||
部门整体支出预算调整 | —— | 14509135元 | 14476918元 | |||
楼堂馆所控制情况(2019年完工项目) | 批复 规模 | 实际规模(㎡) | 规模 控制率 | 预算 投资 (万元) | 实际 投资 (万元) | 投资 概算 控制率 |
厉行节约保障措施 | 合理安排资金,加强监督管理 | |||||
说明:“项目支出”需要填报所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
附件：鼎城区档案馆部门决算公开
