鼎城区教师进修学校2019年部门决算公开
目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 单位概况
一、 部门职责
本单位主要职责为培训全区中小学教师及通过广播电视为社会成员提供高等教育服务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。教师进修学校单位内设机构包括:师训处、电大办、社区办。
(二)决算单位构成。教师进修学校单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:教师进修学校单位本级。
第二部分部门决算表:见附件
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计941.19万元。与2018年896.5万元相比,增加44.69万元,增长4.98%,主要是因为增加了非税收入(农民大学生)。
二、收入决算情况说明
本年收入合计921.98万元,其中:财政拨款收入180.53万元,占19.58%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入741.45万元,占80.42%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计934.98万元,其中:基本支出934.98万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计180.53万元,与2018年相比,减少408.95万元,减少69.37%,主要是因为减少了事业收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出174.32万元,占本年支出合计的96.56%,与2018年相比,财政拨款支出减少420.16万元,减少70.68%,主要是因为减少了事业支出。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出174.32万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出174.32万元,占100%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为174.32万元,支出决算数为174.32万元,完成年初预算的100%,其中:
1、普通教育---其他普通教育支出。
年初预算为106.8万元,支出决算为106.8万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。
2、进修及培训---教师进修。
年初预算为66.52万元,支出决算为66.52万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。
2、其他教育支出---其他教育支出。
年初预算为1万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出174.32万元,其中:人员经费101.7万元,占基本支出的58.34%,主要包括基本工资、津贴补贴、离休费、退休费;公用经费72.62万元,占基本支出的41.66%,主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维(护)修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为9万元,支出决算为8.45万元,完成预算的94%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%；与上年相比无变化，主要原因是主要原因是继续坚持厉行节约的原则，严格控制非生产性支出。
公务接待费支出预算为9万元,支出决算为8.45万元,完成预算的94%,决算数略小于年初预算数，主要原因是严控非生产性开支。与上年相比无变化，主要原因是继续坚持厉行节约原则。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是继续坚持厉行节约，严格控制非生产性支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算8.45万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为8.45万元,全年共接待来访团组61个、来宾620人次,主要是师训国培、电大和社区教育发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。(教师进修学校单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据 )
九、关于2019年度预算绩效情况说明
2019年度,教师进修学校按时、按质完成财政支出绩效目标申报,财政执行,绩效评价结果公开。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出921.98万元,比年初预算数增加32.27万元,增长3.63%。主要原因是:年初财政拨款结转和结余,一般公共预算财政拨款以及本年度增加了非税收入。
(二)一般性支出情况
2019年本部门开支会议费1.28万元,用于召开师训国培、电大和社区教育会议,人数1000人次,内容为师训国培、电大和社区教育工作会议;开支培训费21.81万元,用于开展师训国培培训,人数5500人次,内容为师训国培;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)
(三)政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(四)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
第五部分
附件：2019年部门决算公开表
