2019年度鼎城区科技局部门决算公开
目录
第一部分科技局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
科技局单位概况
一、 部门职责
(一)负责全区科学技术进步的宏观管理和统筹协调。贯彻执行科技法律、法规和方针、政策;牵头拟订全区科技发展规划,确定科技发展的战略布局和优先发展领域;参与对经济社会发展有重大影响的跨部门、多学科的综合性项目的论证与决策。
(二)组织实施区科技重大专项。组织科技重大专项实施中的方案论证、评审立项、跟踪管理与评估验收等;统筹申报和组织实施省、市科技重大专项工作,协调区科技重大专项与省、市科技重大专项的衔接与配套。
(三)负责组织实施区级科技计划工作。负责组织制定和实施应用基础研究计划、科技支撑计划、科技创新环境建设计划等各类区级科技计划和重大科技工程计划;负责相关区级科技计划项目的申报、推荐和管理;牵头组织全区经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关。
(四)牵头组织全区农村和社会发展领域的科技进步工作。组织引导农业和社会发展领域的关键技术攻关和成果示范,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。
(五)牵头组织协调促进全区产学研结合工作。组织重大科技成果应用示范,加强科技成果转化和推广,推进企业技术创新能力建设。
(六)主管全区高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作。组织实施区高新技术产业化重大项目;归口管理和指导协调高新技术产业开发区等科技园区及特色产业化基地建设;组织申报高新技术企业、高新技术产品、技术先进型服务企业和自主创新产品等相关工作;指导并推动高新技术企业创新发展;参与高新创业投资有关工作。
(七)负责本部门及归口管理的市级科技经费预决算和经费使用的监督管理;负责制定并会同有关部门实施全区科技基础条件平台建设计划,推进科技基础条件平台共建共享;会同有关部门提出优化科技资源合理配置的建议。
(八)负责制定并实施全市对外科技合作与交流的规划与计划。
(九)负责全区科技人才有关工作。承担全区科技人才队伍建设和科技创新团队建设有关工作。
(十)负责全区科技奖励、技术保密、科技评估、科技信息、科技统计和科技期刊管理.
(十一)加强对全区民营科技企业的指导。研究拟订发展民营科技企业的规划、管理办法和相关措施;指导民营科技型企业技术创新;配合人力资源和有关行业主管部门承办全区民营科技型企业专业技术人员技术职务任职资格评审的有关工作。
(十二)承办区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。单位内设机构包括:综合办公室、农村与社会发展科技股、工业科技股、技术市场管理办公室4个股室。
(二)决算单位构成。科技局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:科技局单位本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
部门:鼎城区科技局 公开01表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1598.50 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 10.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 15 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 16 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 17 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 18 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 19 | 1658.31 |
七、其他收入 | 7 | 3.93 | 七、…… | 20 | 0.00 |
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 1602.43 | 本年支出合计 | 22 | 1668.31 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 0.00 | 结余分配 | 23 | 0.00 |
年初结转和结余 | 11 | 81.48 | 年末结转和结余 | 24 | 15.60 |
12 | 25 | ||||
总计 | 13 | 1683.91 | 总计 | 26 | 1683.91 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门: 鼎城区科技局 公开02表
单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1602.43 | 1598.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.93 | |
201 | 一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011405 | 国家知识产权战略 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 1592.43 | 1588.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.93 |
2060101 | 行政运行 | 297.69 | 297.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060102 | 一般行政管理事务 | 104.96 | 101.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.93 |
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 7.32 | 7.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 889.00 | 889.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069901 | 科技奖励 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 220.46 | 220.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
部门: 鼎城区科技局 公开03
单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1668.31 | 411.45 | 1256.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011405 | 国家知识产权战略 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 1658.31 | 411.45 | 1246.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060101 | 行政运行 | 299.17 | 299.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060102 | 一般行政管理事务 | 104.96 | 104.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 7.32 | 7.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 889.00 | 0.00 | 889.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 9.40 | 0.00 | 9.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060901 | 科技重大专项 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069901 | 科技奖励 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 220.46 | 0.00 | 220.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:鼎城区科技局 单位:万元
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1598.5 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | 1654.38 | 1654.38 | 0.00 | ||
7 | 七、… | 21 | |||||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 1598.5 | 本年支出合计 | 23 | 1664.38 | 1664.38 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 81.48 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 15.60 | 15.60 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 11 | 81.48 | 25 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 | 26 | ||||
13 | 27 | ||||||
总计 | 14 | 1679.98 | 总计 | 28 | 1679.98 | 1679.98 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门: 鼎城区科技局 公开05表
单位:万元
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1664.38 | 407.52 | 1256.86 | |
201 | 一般公共服务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
2011405 | 国家知识产权战略 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
206 | 科学技术支出 | 1654.38 | 407.52 | 1246.86 |
2060101 | 行政运行 | 299.17 | 299.17 | 0.00 |
2060102 | 一般行政管理事务 | 101.03 | 101.03 | 0.00 |
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 7.32 | 7.32 | 0.00 |
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 889 | 0.00 | 889.00 |
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 9.40 | 0.00 | 9.40 |
2060901 | 科技重大专项 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
2069901 | 科技奖励 | 28.00 | 0.00 | 28.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 220.46 | 0.00 | 220.46 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门: 鼎城区科技局 公开06表
单位:万元
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 292.68 . | 302 | 商品和服务支出 | 37.27 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 94.30 | 30201 | 办公费 | 4.17 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 44.71 | 30202 | 印刷费 | 0.33 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 22.17 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 1.50 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 70.26 | 30205 | 水费 | 0.33 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 31.66 | 30206 | 电费 | 1.15 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.03 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.27 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 3.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 29.31 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.38 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 15.57 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 3.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.25 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 7.07 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 1.28 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠予 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.83 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 2.21 | 30229 | 福利费 | 7.32 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 2.01 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 12.98 | ||||||
人员经费合计 | 308.25 | 公用经费合计 | 37.27 | |||||
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门: 鼎城区科技局 公开07表
单位:万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.18 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门: 鼎城区科技局 公开08表
单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。
说明:科技局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分
2019年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计1683.91万元。与2018年相比,减少485.19万元,减少22.37%,主要是因为省、市项目减少以及机构改革单位职能划分导致经费减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1602.43万元,其中:财政拨款收入1598.50万元,占99.75%;其他收入3.93万元,占0.25%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1668.31万元,其中:基本支出411.45万元,占25%;项目支出1256.86万元,占75%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1598.50万元,与2018年相比,减少492.47万元,减少24%,主要是因为省市项目经费减少及机构改革职能划分上级对口经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1664.38万元,占本年支出合计的99.75%,与2018年相比,财政拨款支出减少423.19万元,减少XX%,主要是因为省市项目经费减少及机构改革职能划分上级对口经费减少。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1664.38万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出10万元,占0.6%;科学技术(类)支出1654.38万元,占99.4%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为214.11万元,支出决算数为1664.38万元,完成年初预算的677%,其中:
1、一般公共服务支出2011405国家知识产权战略。
年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:市级专项不在年初预算之内。
2、科学技术支出206。
年初预算为214.11万元,支出决算为1654.38万元,完成年初预算的677%,决算数大于年初预算数的主要原因是省市级项目资金不在年初预算之内。其中2060404科技成果转化与扩散20万元、2060499其他技术研究与开发支出889万元、2069901科技奖励28万元、2060901科技重大专项80万元、2069999其他科学技术支出220.46万元等均不在年初预算之内。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出407.52万元,其中:人员经费308.25万元,占基本支出的76%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……;公用经费37.27万元,占基本支出的9%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……;对企业补助支出62万元,占基本支出的15%。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.18万元,支出决算为1.25万元,完成预算的57.5%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,公务接待费支出预算为2.18万元,支出决算为1.25万元,完成预算的57.5%,决算数小于年初预算数的主要原因是我局在接待方面严格执行“三定”、“四不准”制度,不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况。与上年相比减少0.05万元,减少4%,减少(增长)的主要原因是我局在接待方面严格执行“三定”、“四不准”制度,不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况。。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,主要原因是公车改革,单位没有车辆。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.25万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.25万元,全年共接待来访团组16个、来宾95人次,主要是其他区县市相关部门进行工作交流学习发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,(科技局没有公车)
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;说明:本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。
按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,请作为附件公开
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出37.27万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数增加11.22万元,增长43%。主要原因是其他商品和服务支出加大以及工会经费增加(具体增减原因由部门根据实际情况填列,机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)
(二)一般性支出情况
2019年本部门开支办公费4.17万元,用于日常办公;开支物业管理费3万元,用于单位院落管理;开支工会经费3.83万元,用于工会活动;开支公务接待费1.25万元,用于公务接待;开支维修费0.38万元;开支水电费邮电费2.51万元,印刷费0.33万元。
(三)政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元。
(四)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
第五部分
附件
鼎城区科技局
2019年度部门整体支出绩效评估报告
一、部门概况
(一)机构人员构成
区科技局为全额拨款行政单位,单位编制15人,截止于2019年底现有在职人员18人,离休干部1名,退休人员14名。
(二)主要职责
(1)负责全区科学技术进步的宏观管理和统筹协调。牵头拟订全区科技发展规划,确定科技发展的战略布局和优先发展领域;参与对经济社会发展有重大影响的跨部门、多学科的综合性项目的论证与决策。
(2)组织实施区科技重大专项。协调区科技重大专项与省、市科技重大专项的衔接与配套。
(3)负责组织实施区级科技计划工作。组织制定和实施应用基础研究计划、科技支撑计划、科技创新环境建设计划等各类区级科技计划和重大科技工程计划;负责相关区级科技计划项目的申报、推荐和管理;牵头组织全区经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关。
(4)牵头组织全区农村和社会发展领域的科技进步工作,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。
(5)牵头组织协调促进全区产学研结合工作。组织重大科技成果应用示范,加强科技成果转化和推广,推进企业技术创新能力建设。
(6)主管全区高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作。
(7)负责本部门及归口管理的科技经费预决算和经费使用的监督管理;负责制定并会同有关部门实施全区科技基础条件平台建设计划,推进科技基础条件平台共建共享;会同有关部门提出优化科技资源合理配置的建议。
(8)负责制定并实施全区对外科技合作与交流的规划与计划。
(9)负责全区科技人才有关工作。承担全区科技人才队伍建设和科技创新团队建设有关工作。
(10)负责全区科技奖励、技术保密、科技评估、科技信息、科技统计和科技期刊管理工作。
二、部门财务状况
(一)部门整体支出情况
1、2019年公共预算财政拨款收入1601.43万元,其中,预算财政拨款1597.50万元,其他收入3.93万元。
2、公共预算财政拨款支出1667.31万元,其中项目支出1256.86万元,(其中90万元为区本级技术研究与开发专项,1166.86万元为省市两级科技计划项目资金),基本支出410.45万元。
3、年末结余15.60万元,系市级项目资金结余。
(二)部门预算收支决算情况
2019年度收支决算情况:2019年收入决算数1601.43万元,其中,预算财政拨款1597.50万元,其他收入3.93万元。支出决算:2019年决算数1667.31万元,其中项目支出1256.86万元,(其中90万元为区本级技术研究与开发专项,1166.86万元为省市两级科技计划项目资金),基本支出410.45万元。
(三)“三公经费”支出使用和管理情况
三公经费与去年减少4%,主要是公务接待费较2018年减少4%,是因为2019年我局在接待方面严格执行“三定”、“四不准”制度,不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况。
三、部门绩效目标
(一)部门绩效总目标
组织实施区级重大专项,协调与省市科技重大专项的衔接与配套;组织全区农村和社会发展领域的科技工作进步,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设;负责全区的专利和知识产权工作,主管全区的高新技术研究与开发、成果转化以及产业化工作;负责全区科技人才有关工作、科技奖励、技术保密、科技评估、科技统计和科技期刊管理工作。
(二)年度部门绩效目标
1、进一步加大对高新技术企业产业园区服务力度。一是助推科技孵化器建设和发展,主动服务国家级科技孵化器建设;二是为园区企业牵线搭桥,引导企业与2-3家高校开展产学研合作;三是加大对园区企业进行知识产权的宣传,引导、鼓励、服务、支持企业申报专利特别是发明专利,增强企业知识产权自我保护;四是重点培育5-6家企业成功申报国家高新技术企业。
2、进一步优化科技创新环境。一是继续加大科技类法律法规宣传力度,提升全区干部群众的科技工作认识,增强做好科技工作的紧迫感和责任感。二是强化政策支撑。结合我区实际,大力完善政策体系,为科技创新提供政策支持。落实科技强区战略,强化科技奖励办法实施。将科技创新工作纳入绩效考核范围,充分激发各级干部推进科技创新的积极性。三是强化人才支撑。按照《鼎城区“十三五”科技发展规划》,着力引进、培养一批高层次的科技人才,特别是从事农产品深加工、新材料、新型能源、机械制造等方面的高新技术人才。
3、进一步加强农村农业科技工作。一是大力实施农业科技发展规划。加大农业科技成果的集成示范和推广应用力度,积极发展设施农业、高效农业、绿色农业,重点扶持我区油茶产业。建成2个特色农村科技示范基地,培育2个农业产业化科技龙头企业,壮大2个农业科技合作组织,同时不断壮大农村科技特派员队伍,不断完善农村科技服务体系。二是积极参与开展农村实用技术培训,从我区农民实际需要出发,本着高效、实用的原则,整合科技培训资源,有计划、有重点地培训镇村干部、乡土人才、返乡农民工以及种养大户、科技示范户。
4、进一步拓展多元化投入体系。积极争取各方面科技资金投入力度。一是充分发挥财政资金的引导和杠杆作用,积极争取各方面科技资金投入力度,保障科技经费的增长适应科技工作发展的需要。二是引导企业加大资金投入,认真落实规模以上企业技术研究开发经费投入的比例。三是积极鼓励社会资金投入,鼓励引导企业、组织和个人以合作、参股等多种形式进入科技研发领域,积极协调驻区金融机构加大对科技研发的支持力度。
5、聚集优质资源,搭建创新平台。一是加大园区科技孵化器建设力度,引导、服务优质企业入孵,深入探索众创空间建设;二是加大人才引进力度,做好与高校、科研院所的联系,大力开展产学研合作;三是加强科技创新创业的宣传力度,利用典型引领、世界知识产权日、全国科技活动周、科技三下乡等活动不断加大对社会的宣传,深入推进大众创业、万众创新;四是抓好省市重点创新团队建设。
四、绩效评估工作情况
在评价过程中,结合我局的实际情况,实施了包括听取情况介绍、收集资料、检查财务会计工作、实地考察、发放问卷调查及与工作员座谈等形式,进行了各项评价。
五、综合评估结果
经综合考评,2019年度科技局整体支出绩效评价评分为97分。
六、部门整体支出绩效情况
1、认真落实科技创新计划项目申报。组织引导服务全区46家科技企业、公司、专业合作社申报市级以上科技创新项目46个,争取资金近2500万元,其中市级重大科技专项7个,全市名列第一;区本级实施科技计划项目25个,绩效评价良好。
2、科技创新绩效指标任务完成较好。一是截止11月底我区科学技术研发经费(R&D)完成11.35亿元,增速95.35%,全市排名第三;高新技术产业增加值完成40.41亿元,增速39.36%,全市排名第一;完成进度70.89%,全市排名第一;占GDP比重17.38%。二是2018年度我区创新驱动发展在全省61个一类区县排名第8,在2019年10月份,争取省财政厅、省科技厅对我区真抓实干奖补资金200万元(市县引导资金);上半年争取市政府对我区科技创新真抓实干奖补资金50万元(2018年度工作奖补争取在2019年上半年兑现);2018年度在全社会研发经费投入获省财政厅、科技厅奖补资金210万元,全市第一。
3、加大高新技术企业申报力度,助推高新技术产业发展。一是组织并服务科技企业如天和互娱、源宏食品、鑫芙蓉环保等17家科技企业成功申报为高新技术企业,大大超过区委、区政府提出的10家以上的要求和绩效考核及全面小康建设考核的要求,目前全区高新技术企业已达47家;二是通过科技创新平台建设、技术转让交易、产学研合作等,促进科技成果转移转化。如助推响箭重工、瑭桥科技、科锐新材料、精为天等公司企业分别与北京航空航天大学、中南大学、湖南大学、南京农大等高校院所开展产学研合作,目前全区近60家科技企业均与高校院所签署了战略合作协议,全区有5家企业纳入全市工程技术研究中心培育计划,2家企业纳入省级工程技术研究中心培育计划;河洲甲鱼、精为天分别组织申报国家级“星创天地”,震坤农林积极申报省级“星创天地”,亿泽科技成功申报市级“星创天地”,科技创新平台建设和校企产学研合作助推了高新技术产业的发展。预计2019年,我区高新技术产业产值达250亿元,高新增加值60亿元,占GDP的比重达16.3%。另外,帮助与支持东鼎动力、佰特随车吊等5家公司和企业到科技银行贷款近1500万元,在一定程度上帮助部分中小企业解决了融资难的具体问题。
4、积极开展农村科技服务工作。一是牵头会同林业、农业农村等部门组建了鼎城区科技专家服务团,聘请湖南文理学院教授王京仁为技术团长、另聘请专家30名。专家团专家均和相关企业、公司、专业合作社签署了服务协议,实现了18个乡镇的全覆盖,累计开展活动12场次;二是认真组织开展了科技活动周送科技下乡活动。5月28在谢家铺镇施家陂村组织了2019年度“科技活动周”启动仪式暨送科技下乡活动,现场为农民朋友送科技书籍3000余册,科技资料5000余份,举办科普宣传讲座3次;活动期内组织科技专家服务团成员到20多家企业、公司开展了技术合作对接联络近30场次,重点开展农业农村新技术、新品种推广促进科技成果转移转化。围绕富硒水稻、油茶、水果、中药材等产业,主动牵线搭桥、组织专团专家大力实施农业新技术、新品动的引进与推广,如《优质水稻栽培技术推广》、《油茶新造技术推广示范基地建设》、《白芨栽种技术推广》,取得了较好的社会效益和经济效益。
5、加速科技成果转移转化和助推技术交易市场发展。一是开展多种形式的宣传,利用科技下乡和下企业调研活动对企业进行技术市场政策、法规的广泛宣传,为企业辅导技术合同的主要内容及分类、认定程序、优惠政策等,使企业负责人充分认识到发展技术市场对于企业促进科技成果转移转化和加强与高等院校、科研院所开展产学研合作的重要性;二是推进技术交易机构的技术开发和成果转化。我们转变服务方式,变管理为服务,及时收集整理我区有高技术含量、高附加值的项目,建立项目库,组织中小企业进入技术市场,进行技术交易,从而促进我区科技成果向现实生产力转化。精为天生态农业股份有限公司与南京农业大学近年来就精米、食用油、健康胚芽糙米食品等系列产品的开发展开了深度产学研合作,项目金额达4000万元。湖南华茂农博生物科技有限公司与湖南省土壤肥料研究所就有机废弃物肥料化技术签订了技术服务协议,项目投入约500多万元。常德市中晟农牧有限公司与中国科学院亚热带农业生态研究所签订了标准化蛋鸡无抗养殖技术合作协议,项目计划总投入达8000万元。湖南润田农机装备科技股份有限公司与湖南农业大学签订了农用中小型机械开发技术合作协议,项目投入约300万元。
七、存在的主要问题
1、单位内部财政支出绩效评估制度管理体系不健全。单位财政支出绩效评价管理工作正处于发展阶段,相关的管理制度不健全,财政资金管理依然根据地方财政管理部门所制定的财政支出绩效评价管理方法,在一定程度上制约了财政支出控制管理成效的发挥。
2、财政支出绩效评估结果不能及时反馈。财政支出绩效评估工作的一个主要目的就是逐渐改善单位在财政支出方面的科学性和资金使用的合理性,确保财政资金使用效率不断提升,避免财政资金的不合理使用。但是目前财政支出绩效评估工作的实际目的性不强,不能及时反馈绩效评估结果。
八、有关建议
1、完善单位内部管理机制,重新修订财务制度、党风廉政建设和反腐败教育工作制度、公务接待制度、工作人员绩效考核办法等,合理安排资金,实现资源公平配置,顺利履行监管职能。组织财务人员学习会计及预算法律,提高财务人员的服务质量,提高整体业务素质。
2、加强监督,及时沟通。加强对各级专项资金的监管,做到专款专用,不截留、不挪用。绩效管理是一项重要管理工作,需要投入大量的人力与时间,这就需要加强对项目单位的监督检查,针对工作中出现的不足,及时指出并督促更正,只有这样才有利于绩效管理的有序开展。
部门整体支出绩效评价指标表 | ||||||
一级 | 二级 | 三级 指标 | 分值 | 指标解释 | 评分标准 | 自评 得分 |
投 入 | 目标 | 绩效目标合理性 | 5 | 部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,得1分; ②符合部门职责,得1分; ③符合部门制定的中长期实施规划,得3分。 | 5 |
绩效指标明确性 | 7 | 部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务,得1分; ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现,得2分; ③与部门年度的任务数或计划数相对应,得2分; ④与本年度部门预算资金相匹配,得2分。 | 7 | ||
预算 | 在职人员控制率 | 3 | 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。扣掉编制部门和劳动部门批复同意的临聘人员。 编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。 | 在职人员控制率≤100%,得3分; 每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。 | 2 | |
“三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%。 “三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | “三公经费”变动率≤0,得5分; 每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。 | 5 | ||
重点支出安排率 | 5 | 重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。 重点项目支出:部门(单位)年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。 | 重点支出安排率≥90%,得5分; 80%(含)-90%,得4分; 70%(含)-80%,得3分; 60%(含)-70%,得2分; <60%,得0分。 | 5 | ||
过 程 | 预算 | 预算完成率 | 4 | 预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加)×100%。 | 预算完成率≥95%,得4分; 每降低5%,扣1分,扣完为止。 | 4 |
预算调整率 | 2 | 预算调整率=(本年追加预算/年初预算)×100%。 本年追加预算:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 | 预算调整率≤5%,得2分; 5%-10%(含),得1.5分; 10%-15%(含),得1分; 15%-20%(含),得0.5分; >20%,得0分。 | 2 | ||
新建楼堂馆所面积控制率 | 2 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 | 楼堂馆所面积控制率≤100%,得2分; 每超出5%扣1分,扣完为止。 没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。 | 2 | ||
新建楼堂馆所投资概算控制率 | 2 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 楼堂馆所面积控制率≤100%,得2分; 每超出5%扣1分,扣完为止。 没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。 | 2 | ||
公用经费控制率 | 2 | 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。 | 公用经费控制率≤100%,得2分; 每超过5%,扣1分,扣完为止。 | 2 | ||
“三公经费”控制率 | 2 | “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。 | “三公经费”控制率≤100%,得2分; 每超过5%,扣1分,扣完为止。 | 2 | ||
政府采购执行率 | 2 | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 政府采购执行率=100%,得2分; 每超过(降低)5%,扣1分,扣完为止。 | 2 | ||
预算 | 管理制度健全性 | 2 | ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、本部门厉行节约制度等管理制度; ②相关管理制度是否合法、合规、完整; ③相关管理制度是否得到有效执行。 | 每发现一类不合规问题,扣1分,扣完为止。 | 2 | |
资金使用合规性 | 5 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估论证; ④是否符合部门预算批复的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 每发现一类不合规问题,扣1分,扣完为止。 | 5 | ||
预决算信息公开性 | 2 | ①是否按规定内容、规定时限公开预决算信息; ②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | ①按规定内容、规定时限公开预决算信息,得1分; ②基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确,得1分。 每发现一类不合规问题,扣1分,扣完为止。 | 2 | ||
资产 | 管理制度健全性 | 1 | 是否已制定或具有资产管理制度;相关资金管理制度是否合法、合规、完整;相关资产管理制度是否得到有效执行。 | ①已制定或具有资产管理制度,相关资金管理制度合法、合规、完整。得0.5分; ②相关资产管理制度得到有效执行,得0.5分。 | 1 | |
资产管理安全性 | 1 | 资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。 | ①资产保存完整、配置合理、处置规范,得0.5分; ②资产账务管理合规,账实相符,得0.5分; | 1 | ||
固定资产利用率 | 1 | 实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。 | 固定资产利用率=100%,得1分; 每低于1%,扣0.1分,扣完为止。 | 1 | ||
产 出 | 职责 | 个性化指标 | 17 | 从实际完成率、完成及时率、质量达标率等方面设置 | 17 | |
重点工作办结率 | 5 | 部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 5 | ||
效 果 | 履职 | 经济效益 | 5 | 部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。 | 5 |
社会效益 | 5 | 部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 5 | |||
生态效益 | 5 | 部门(单位)履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 5 | |||
行政效能 | 5 | 政府对机关工作实施情况的具体评价,以年度政府考核结果为依据。 | 优秀计5分,良好计3分,合格计1分,不合格计0分。 | 3 | ||
社会公众或服务对象满意度 | 5 | 社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | ≥90%,得5分; 每降低1%,扣0.5分,扣完为止。 | 5 | ||
合计 | 100 | 97 | ||||
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位:科技局 单位:万元
财政供养人员情况 | 编制数 | 2019年实际 在职人数 | 控制率 | |||
15 | 18 | 120% | ||||
经费控制情况 | 2018年决算数 | 2019年预算数 | 2019年决算数 | |||
三公经费 | ||||||
1.公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 | |||
其中:公车购置 | ||||||
公车运行维护 | ||||||
2.出国经费 | 0 | 0 | 0 | |||
3.公务接待 | 1.3 | 1.3 | 1.25 | |||
项目支出 | 1764.56 | 90 | 1256.86 | |||
1.业务工作专项 | 1764.56 | 90 | 1256.86 | |||
2.运行维护专项 | ||||||
…… | ||||||
公用经费 | ||||||
1.办公经费 | 3.85 | 3.29 | 4.12 | |||
2.水电费 | 0.35 | 2.5 | 1.48 | |||
3.差旅费 | 0 | 0 | 0 | |||
4.会议费 | 0 | 0 | 0 | |||
5.培训费 | 0 | 0 | 0.48 | |||
...... | ||||||
政府采购金额 | —— | |||||
部门整体支出预算调整 | —— | |||||
楼堂馆所控制情况(2019年完工项目) | 批复 规模 | 实际规模(㎡) | 规模 控制率 | 预算 投资 (万元) | 实际 投资 (万元) | 投资 概算 控制率 |
厉行节约保障措施 | 《科技局制度汇编》及区委区政府相关文件 | |||||
说明:“项目支出”需要填报所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
附件：鼎城区科技局部门决算公开
