鼎城区科学技术协会2019年部门决算公开
目录
第一部分鼎城区科学技术协会单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
鼎城区科学技术协会 单位概况
一、 部门职责
(一)组织学术活动,开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动决策的科学化和民主化。
(二)弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全民的科学文化素质。
(三)反映科学技术工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,为科技团体和科技工作者服务,表彰奖励优秀的科学技术工作者,举荐人才,促进尊重知识、尊重人才的社会风气的形成。
(四)开展继续教育和技术培训工作,促进科技人才的成长和知识更新。
(五)组织、指导并开展科学论证,科技咨询服务,推动科技成果向现实生产力转化。
(六)开展民间国际和对港澳台地区的科学技术交流活动,促进对外经贸,推动祖国统一。
(七)提出政策建议,参与科技政策、计划、规划的制定。
(八)对区级学会、协会、研究会及乡镇协会、农技办进行管理。
(九)全面落实《全民科学素质行动计划纲要(2016-2020)》努力实行全区公民素质达到10%。
(十)编辑出版学术、科普性报刊。
(十一)落实区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。鼎城区科学技术协会内设机构包括:办公室、财务室、科普部、综治办、党建办。
(二)决算单位构成。鼎城区科学技术协会2019年部门决算汇总公开单位构成包括:鼎城区科学技术协会本级。
第二部分
鼎城区科学技术协会部门决算表
收入支出决算总表
部门:鼎城区科学技术协会 公开01表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 251.89 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | 262.08 | |
七、其他收入 | 7 | 8.67 | 七、…… | 20 | |
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 260.56 | 本年支出合计 | 22 | 262.08 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 1.52 | 年末结转和结余 | 24 | |
12 | 25 | ||||
总计 | 13 | 262.08 | 总计 | 26 | 262.08 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门:鼎城区科学技术协会 公开02表
单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 260.56 | 251.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.67 | |
206 | 科学技术支出 | 260.56 | 251.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.67 |
20607 | 科学技术普及 | 260.56 | 251.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.67 |
2060701 | 机构运行 | 226.33 | 226.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060702 | 科普活动 | 25.57 | 25.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 8.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.67 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
部门: 鼎城区科学技术协会 公开03表
单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 262.08 | 227.85 | 34.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 科学技术支出 | 262.08 | 227.85 | 34.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20607 | 科学技术普及 | 262.08 | 227.85 | 34.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060701 | 机构运行 | 227.85 | 227.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060702 | 科普活动 | 25.57 | 0.00 | 25.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 8.67 | 0.00 | 8.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:鼎城区科学技术协会 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 251.89 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 253.41 | 253.41 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 251.89 | 本年支出合计 | 53 | 253.41 | 253.41 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1.52 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 1.52 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 253.41 | 总计 | 58 | 253.41 | 253.41 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:鼎城区科学技术协会 公开05表
单位:万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 253.41 | 227.85 | 25.57 | |
206 | 科学技术支出 | 253.41 | 227.85 | 25.57 |
20607 | 科学技术普及 | 253.41 | 227.85 | 25.57 |
2060701 | 机构运行 | 227.85 | 227.85 | 0.00 |
2060702 | 科普活动 | 25.57 | 0.00 | 25.57 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:鼎城区科学技术协会 公开06表
单位:万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 174.39 | 302 | 商品和服务支出 | 39.21 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 83.48 | 30201 | 办公费 | 1.85 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 2.80 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 16.14 | 30203 | 咨询费 | 0.44 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 1.25 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 37.74 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.70 | 30206 | 电费 | 0.11 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 2.48 | 30207 | 邮电费 | 2.66 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.66 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 13.95 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 1.21 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.25 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 7.79 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.60 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.15 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 2.69 | 30218 | 专用材料费 | 8.20 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 3.13 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 6.46 |
30307 | 医疗费补助 | 0.10 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠予 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.64 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 6.14 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 6.46 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.87 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 11.17 | ||||||
人员经费合计 | 182.17 | 公用经费合计 | 45.67 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:鼎城区科学技术协会 公开07表
单位:万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.94 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:鼎城区科学技术协会 公开08表
单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
说明:鼎城区科学技术协会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分
2019年度鼎城区科学技术协会部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入总计262.08万元、支总计262.08万元。与2018年相比,减少13.64万元,减少4.95%,主要是因为其他收入减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计260.56万元,其中:财政拨款收入251.89万元,占96.67%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收8.67万元,占3.33%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计262.08万元,其中:基本支出227.85万元,占86.94%;项目支出34.23万元,占13.06%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计253.42万元,与2018年相比,增加7.99万元,增长3.26%,主要是因为加大科普工作力度,科普活动经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出253.42万元,占本年支出合计的96.7%,与2018年相比,财政拨款支出增加9.51万元,增长3.9%,主要是因为科普活动经费增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出253.42万元,主要用于以下方面:科学技术普及支出253.42万元,占总支出的100%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为140.99万元,支出决算数为253.42万元,完成年初预算的179.74%,其中:
1、科学技术支出-科学技术普及-机构运行
年初预算为126.99万元,支出决算为227.85万元,完成年初预算的179.42%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算按计划有预留,乡镇(街道)、村级科协组织的建立。
2、科学技术支出-科学技术普及-科普活动
年初预算为14万元,支出决算为25.57万元,完成年初预算的182.64%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算按计划有预留。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出227.85万元,其中:人员经费182.18万元,占基本支出的79.96%,主要包括基本工资津贴补贴绩效121.22万、奖金16.14万、伙食补助费1.26万、社会保障缴费21.83万、公积金13.95万、其他7.79万;公用经费45.67万元,占基本支出的20.04%,主要包括办公费1.85万、印刷费2.8万、咨询费0.44万、电费0.11万、邮电费2.66万、维修费1.21万、租赁费0.25万、培训费1.6万、公务接待1.15万、工会经费1.64万,福利费6.14万、对其他组织和群众性自治组织补贴6.46万、其他商品和服务11.17万、其它8.2万元。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3万元,支出决算为2.1万元,完成预算的70%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,主要原因是本单位无因公出国(境)。
公务接待费支出预算为3万元,支出决算为2.1万元,完成预算的64.67%,决算数小于年初预算数的主要原因是压减开支,与上年相比减少0.24万元,减少10.26%,减少的主要原因是压减开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是本单位无公务用车购置费及运行维护费,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是本单位无公务用车购置费及运行维护费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2.1万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,(本单位无因公出国(境)开支费用)
2、公务接待费支出决算为2.1万元,全年共接待来访团组39个、来宾300人次,主要是其他区县科协交流调研及老干支部会议、维稳包保、招商引资等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,0(单位本级或某二级机构)更新公务用车0辆公务用车运行维护费0万元,主要是本单位无公务用车购置费及运行维护费支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆(本单位无公务车费用)
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。说明:本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出227.85万元,比年初预算数增加100.86万元,增长79.42%。主要原因是:调整预算数大于年初预算数,调整后的预算数是年初预算按计划预留,乡镇(街道)、村级科协组织的建立。
(二)一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元,用于召开0会议,人数0人,;开支培训费1.6万元,用于开展科普知识培训,人数1400人,内容为科普知识讲座。
(三)政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(四)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
第五部分
附件
鼎城区科学技术协会
2019年度部门整体支出绩效评价报告
为加强政府预算绩效管理,强化预算支出责任和效率,提高财政资金使用效益,根据《常德市鼎城区财政局关于印发2020年绩效管理任务的通知》精神,常德市鼎城区科学技术协会(以下简称“区科协”)2019年度部门整体支出进行了绩效评价,现报告如下:
一、部门概况
(一)机构、人员构成
区科协为群团性质机构,主管单位为鼎城区委组织部,参照公务员管理的正科级,属财政全额拨款的一级预算单位。内设办公室、普及部、科技传播中心三个部室,核定编制11人。其中公务员编制6人,事业编制5人。截至2019年底,有在职人员11人,离退休人员12人。单位位于鼎城区红云街道办事处德安社区幸福巷,现因棚改迁至原鼎城区卫校办公楼三楼办公,主席为杨建新。
(二)单位主要职责
1.组织学术活动,开展学术交流,促进学科发展;
2.弘扬科学精神,普及科学知识,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全民科学素质;
3.表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐人才,反映科技工作者的意见和要求,维护合法权益;
4.开展继续教育和技术培训,促进科技人才成长及知识更新;
5.开展科学论证,科技咨询服务,推动科技成果向生产力转化;
6.对管理区级科技性质的学会、协会、研究会及以乡镇协会、农技办,编辑出版学术、科普性报刊等。
二、单位财务情况
(一)部门整体支出情况
2019年度,区科协共支出2620785元。基本支出2278468元,其中工资福利支出1743886.17元,商品和服务支出609078.83元,对个人和家庭补助支出137820.00元,对民间非营利组织和群众性自治组织补贴130000元;项目支出342317元。
(二)收入支出预算执行情况
2019年度,区科协全年收入财政拨款2620785元,全年一般公共预算拨款2518933元;2019年支出2620785元,基本支出2278468元,项目支出342317元。其他财政拨款收入86667元,无结余。
(三) “三公经费”支出使用和管理情况
2019年“三公”经费预算30000元,2019年公务接待费20974元、比上年度减少2381元,减少10.19%,反映单位厉行节约、控制“三公经费”收到了良好效果。
三、部门绩效目标
(一)绩效总目标
组织全区广大科技工作者,积极创建“科普示范区”和“星级学会”,大力推进青少年科技创新大赛,广泛开展“送科技下乡”、“全国科普日”宣传及全省科学素质网络大赛等工作,进一步扩大科学技术的普及面,有效地提高群众的科学素养,力争2020年实现全民科学素质比例达到10%。
(二)2019年度具体绩效目标
1.组织开展科普宣传活动。结合“全国科普日活动”,组织开展以“送科技下乡”、“科普进社区”、“科普进校园”、“科普进农村”以及科普讲座、湖南省第三届科学素质网络大赛等为主要形式的大型科普宣传活动,受益人数30万人。
2.做好青少年科技创新工作。对第17届大赛取得优异成绩的单位和个人予以表彰,并邀请常德市科普讲师团专家吴昌云老师对全区100多名科技辅导员进行了专业培训。区科协和区教育局联合承办了第十八届常德市青少年科技创新大赛,获得4金13银33铜的好成绩;组织参加了第40届湖南省青少年科技创新大赛,第34届全国青少年科技创新大赛。
3.开展学术交流、“星级学会”创建活动。力争创“四星级学会”每年一个以上;推荐一个以上单位进入国家、省级“基层科普行动计划”支持项目;培植2个以上科普示范区;通过创建科普示范社区活动,加快社区科普队伍建设,提高社区科普工作能力,提升社区居民科学文化素质,促进城市科普服务体系建设,在社区形成爱科学、学科学、用科学的良好氛围。
4.深化科协系统改革,建立健全乡镇(街道)、村(社区)科协组织,截止2019年12月31日已全面完成22个乡镇(街道)、305个村(社区)科协组织建立,并完善相关制度。
5.组织全省第三届科学素质网络大赛,鼎城区参赛人数达11万人,居全市第一,全省先进。
6.科学知识普及率达90%,公众满意率达95%。
四、部门绩效评价工作情况
根据绩效评价要求,我单位在制定绩效评价工作方案、明确专人的基础上,通过核实支出数据、查阅会计凭证之后,认真、客观、深入地对单位履职情况进行了综合分析、归纳汇总,按照《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》相关要求,最终形成了该部门整体支出绩效评价报告。
五、综合评价结果
根据《常德市鼎城区科学技术协会2019年度部门整体支出绩效评价指标体系评分表》进行综合评分,2019年度部门整体支出绩效评价得分96分, 评价结果为“优”(评分情况详见《部门整体支出绩效评价指标表》)。
扣分情况为:
履职效益指标扣4分,理由是社会效益良好,未达优秀,扣2分;政府考核结果为合格单位,未达优秀,扣2分。
六、部门主要绩效
区科协开展的各类科普工作,培育了一批科普示范单位,浓厚了群众学科学、用科学的氛围,提高了群众的科学素养,促进了社会经济的发展,主要绩效目标基本完成,主要体现在以下方面:
1.系列科普活动推进有力。2019年5月,区科协与区科技局、卫计局、区妇联、区团委在鼎城区谢家铺镇施家陂村举行“送科技下乡”活动,进行了水稻病虫害绿色防控技术讲座、油茶产业发展前景与低产林产量提升培训,提高了当地的种植水平,受益群众达1万人;9月,结合“全国科普活动日”,在鼎城区体育馆展出科普宣传盾牌350块,发放科普宣传资料25万多份,向广大居民传播科技知识。同时在江南中学校区进行“科普进校园”活动,通过科普展览、科普画廊、校园板报等多种形式,向广大中小学生开展健康教育和防范各种事故的知识普及活动,有效地提高了广大青少年对各种突发事故的安全防范意识和应对技能。开展了“科普进社区”活动。围绕“食品安全”、“医疗卫生”、“防灾减灾”、“反对邪教”等主题,运用挂图、展板、画廊、图书宣传册等渠道,推进科普宣传。多次邀请常德市科普讲师团特聘专家到许家桥乡杨公庵村、灌溪镇政府进行“中老年人健康教育”、“养生”和“计生”讲座。发放科普宣传小册子5000余册,积极普及了疾病防治和健康新知识,进一步提高了居民保护健康的意识和能力。
2、建立建全乡镇(街道)、村(社区)科协组织,按照中央、省委、市委统一部署,深化科协系统改革,截止2019年12月底建立健全了22个乡镇(街道)、305个村(社区)科协组织,完善了相关制度。
3.科技竞赛收获丰硕。在十八届常德市青少年科技创新大赛中获得4金13银33铜的好成绩。第40届湖南省青少年科技创新大赛获3金4铜,激发了青少年的创新思维,提高了他们的科技创新、发明创造能力。
4.积极组织科普素质网络大赛,湖南省第三届科学素质网络大赛中鼎城区参与人数达11万人,居全市第一,全省先进。
5.学会工作成绩显著。2019年,区建筑业学会被评为“四星级学会”。指导十美堂、双桥坪、黄土店、石板滩、草坪等20多个乡镇建设富硒水稻生产基地280多万亩、富硒菜油基地1万多亩,带动周边村民走上了依靠科技、进行生态种植的致富之路。
6.科普示范成效明显。组建了18家科技学会、13家农村专业技术协会、45个农村科普示范基地,形成了密集的科普网络。
7.经抽样调查,服务对象满意度达95%。
七、存在的主要问题
绩效目标缺细化量化,考核机制不健全。
八.有关建议
创新科普宣传,加大宣传力度,扩大覆盖面。每年选择几个重点,针对不同区域不同群体,有针对性地实施科普宣传。充分利用网络、微信平台等现代化信息手段,扩大宣传途径,丰富宣传内容,进一步提高广大群众学习科学、运用科学的积极性。
九.评价结果运用
区科协是区政府联系科学技术工作者的桥梁纽带,是推动全区科普事业发展的重要力量,责任重大,任务繁重,项目预期效益好,鉴于此,建议合理安排经费统筹,安排科普工作。同时,在财政收入逐年增长时,适当增加科普专项经费,以保障科普工作的顺利开展。
鼎城区科学技术协会
2020年4月
部门整体支出绩效评价指标表 | ||||||
一级 | 二级 | 三级 指标 | 分值 | 指标解释 | 评分标准 | 自评 得分 |
投 入 | 目标 | 绩效目标合理性 | 5 | 部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,得1分; ②符合部门职责,得1分; ③符合部门制定的中长期实施规划,得3分。 | 5 |
绩效指标明确性 | 7 | 部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务,得1分; ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现,得2分; ③与部门年度的任务数或计划数相对应,得2分; ④与本年度部门预算资金相匹配,得2分。 | 7 | ||
预算 | 在职人员控制率 | 3 | 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。扣掉编制部门和劳动部门批复同意的临聘人员。 编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。 | 在职人员控制率≤100%,得3分; 每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。 | 3 | |
“三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%。 “三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | “三公经费”变动率≤0,得5分; 每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。 | 5 | ||
重点支出安排率 | 5 | 重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。 重点项目支出:部门(单位)年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。 | 重点支出安排率≥90%,得5分; 80%(含)-90%,得4分; 70%(含)-80%,得3分; 60%(含)-70%,得2分; <60%,得0分。 | 5 | ||
过 程 | 预算 | 预算完成率 | 4 | 预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加)×100%。 | 预算完成率≥95%,得4分; 每降低5%,扣1分,扣完为止。 | 4 |
预算调整率 | 2 | 预算调整率=(本年追加预算/年初预算)×100%。 本年追加预算:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 | 预算调整率≤5%,得2分; 5%-10%(含),得1.5分; 10%-15%(含),得1分; 15%-20%(含),得0.5分; >20%,得0分。 | 2 | ||
新建楼堂馆所面积控制率 | 2 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 | 楼堂馆所面积控制率≤100%,得2分; 每超出5%扣1分,扣完为止。 没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。 | 2 | ||
新建楼堂馆所投资概算控制率 | 2 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 楼堂馆所面积控制率≤100%,得2分; 每超出5%扣1分,扣完为止。 没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。 | 2 | ||
公用经费控制率 | 2 | 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。 | 公用经费控制率≤100%,得2分; 每超过5%,扣1分,扣完为止。 | 2 | ||
“三公经费”控制率 | 2 | “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。 | “三公经费”控制率≤100%,得2分; 每超过5%,扣1分,扣完为止。 | 2 | ||
政府采购执行率 | 2 | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 政府采购执行率=100%,得2分; 每超过(降低)5%,扣1分,扣完为止。 | 2 | ||
预算 | 管理制度健全性 | 2 | ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、本部门厉行节约制度等管理制度; ②相关管理制度是否合法、合规、完整; ③相关管理制度是否得到有效执行。 | 每发现一类不合规问题,扣1分,扣完为止。 | 2 | |
资金使用合规性 | 5 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估论证; ④是否符合部门预算批复的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 每发现一类不合规问题,扣1分,扣完为止。 | 5 | ||
预决算信息公开性 | 2 | ①是否按规定内容、规定时限公开预决算信息; ②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | ①按规定内容、规定时限公开预决算信息,得1分; ②基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确,得1分。 每发现一类不合规问题,扣1分,扣完为止。 | 2 | ||
资产 | 管理制度健全性 | 1 | 是否已制定或具有资产管理制度;相关资金管理制度是否合法、合规、完整;相关资产管理制度是否得到有效执行。 | ①已制定或具有资产管理制度,相关资金管理制度合法、合规、完整。得0.5分; ②相关资产管理制度得到有效执行,得0.5分。 | 1 | |
资产管理安全性 | 1 | 资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。 | ①资产保存完整、配置合理、处置规范,得0.5分; ②资产账务管理合规,账实相符,得0.5分; | 1 | ||
固定资产利用率 | 1 | 实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。 | 固定资产利用率=100%,得1分; 每低于1%,扣0.1分,扣完为止。 | 1 | ||
产 出 | 职责 | 个性化指标 | 17 | 从实际完成率、完成及时率、质量达标率等方面设置 | 17 | |
重点工作办结率 | 5 | 部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 5 | ||
效 果 | 履职 | 经济效益 | 5 | 部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。 | 5 |
社会效益 | 5 | 部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 3 | |||
生态效益 | 5 | 部门(单位)履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 5 | |||
行政效能 | 5 | 政府对机关工作实施情况的具体评价,以年度政府考核结果为依据。 | 优秀计5分,良好计3分,合格计1分,不合格计0分。 | 3 | ||
社会公众或服务对象满意度 | 5 | 社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | ≥90%,得5分; 每降低1%,扣0.5分,扣完为止。 | 5 | ||
合计 | 100 | 96 | ||||
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位:鼎城区科学技术协会
财政供养人员情况 | 编制数 | 2019年实际 在职人数 | 控制率 | |||
11 | 11 | 100% | ||||
经费控制情况 | 2018年决算数 | 2019年预算数 | 2019年决算数 | |||
三公经费 | 2.34 | 3 | 2.10 | |||
1.公务用车购置和维护经费 | ||||||
其中:公车购置 | ||||||
公车运行维护 | ||||||
2.出国经费 | ||||||
3.公务接待 | 2.34 | 3 | 2.10 | |||
项目支出 | 48.94 | 26.93 | 34.23 | |||
1.业务工作专项 | 48.94 | 26.93 | 34.23 | |||
2.运行维护专项 | ||||||
…… | ||||||
公用经费 | 9.25 | 1.8 | 3.62 | |||
1.办公经费 | 4.84 | 0.4 | 2.39 | |||
2.水电费 | 0.6 | 0.6 | 0.53 | |||
3.差旅费 | 0 | 0.2 | 0 | |||
4.会议费 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | |||
5.培训费 | 3.71 | 0.3 | 1.6 | |||
...... | ||||||
政府采购金额 | —— | 0 | 0 | |||
部门整体支出预算调整 | —— | 140.99 | 251.89 | |||
楼堂馆所控制情况(2019年完工项目) | 批复 规模 | 实际规模(㎡) | 规模 控制率 | 预算 投资 (万元) | 实际 投资 (万元) | 投资 概算 控制率 |
厉行节约保障措施 | 严格执行党中央八项规定,用制度管人 | |||||
说明:“项目支出”需要填报所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
