2019年度鼎城区教育乡镇联校部门决算公开

目录

第一部分XX单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

鼎城区教育局(乡镇联校)概况

一、 部门职责

鼎城区教育局系财政全额拨款的行政单位,主管全区教育工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

学校内设:办公室、教导处、政教处、后勤处,纳入2019年部门决算范围仅为学校本级。

(二)决算单位构成。

鼎城区教育局(乡镇学校) 2019年部门决算汇总公开单位构成包括:全区各类学校41所(其中:义务教育学校39所(含公办幼儿园、小学、初中)、高中1所、实验幼儿园1所);现有在校学生43216人(其中小学29608人、初中11837人、高中1771人);在职教师4164人。另有淮阳中学(十二年一贯制)、朗州高级中学、诗琪小学、朗州小学四所民办学校。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门:XX单位                                                                                                            公开01表

单位:万元

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门:鼎城区乡镇联校                                                                                                         公开02表

单位:万元

支出决算表

部门:  鼎城区乡镇联校                                                                                                            公开03表

单位:万元

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:鼎城区乡镇联校 单位:万元

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:鼎城区乡镇联校                                                                                                         公开05表

                                                                                                                                  单位:万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:鼎城区乡镇联校                                                                                                                     公开06表

单位:万元

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:鼎城区乡镇联校                                                                                                                 公开07表

单位:万元

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:鼎城区乡镇联校                                                                                                         公开08表

  单位:万元

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计76476.16万元。与2018年相比,增加2130.87万元,增长2.87%,主要是因为人员工资调整略增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计81385.7万元,其中:财政拨款收入81385.7万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计76476.16万元,其中:基本支出68515.85万元,占89.59%;项目支出7960.31万元,占10.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计157861.86万元,与2018年相比,增加9755.03万元,增长6.59%,主要是因为人员工资调整略增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出76476.16万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加2130.87万元,增长2.87%,主要是因为人员工资调整略增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出76476.16万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出55万元,占0.07%;教育(类)支出76163.16万元,占99.6%;科学技术支出35万元,占比0.04%;城乡社区支出200万元,占比0.26%;其他支出23万元,占比0.03%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

    2019年度财政拨款支出年初预算数为52130.89万元,支出决算数为76476.16万元,完成年初预算的146.7%,其中:

教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项),

年初预算为52130.89万元,支出决算为76476.16万元,完成年初预算的146.7%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年终绩效奖励和项目支出未纳入预算,增加较大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出68515.85万元,其中:人员经费61771.00万元,占基本支出的90.16%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费以及对个人和家庭的补助支出;公用经费6744.85万元,占基本支出的9.84%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修费、培训费、公务接待费、交通费、工会经费和资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为304.45万元,支出决算为201.11万元,完成预算的66.06%,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务接待费支出预算为304.45万元,支出决算为201.11万元,完成预算的66.06%,决算数小于年初预算数的主要原因是压减“三公”经费支出,与上年相比减少22.35万元,减少10%,减少的主要原因是压减“三公”经费支出。公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算201.11万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次:

2、公务接待费支出决算为201.11万元,全年共接待来访团组4875个、来宾52000人次,主要是教学活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入19万元;年初结转和结余200万元;支出219万元,其中基本支出19万元,项目支出200万元;年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年认真开展本部门预算绩效管理工作,落实专人进行管理,绩效目标申报和绩效评价工作得到有效落实。由于本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,本年度无重点项目预算的绩效目标,故在此不做说明。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度无机关运行经费支出。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费92.28万元,用于召开各类教师会议,人数24000人,内容为安排学校工作;开支培训费358.89万元,用于开展教师培训,人数56000人,内容为教师的各类培训。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额5886.82万元,其中:政府采购货物支出922.79万元、政府采购工程支出4842.7万元、政府采购服务支出121.33万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

为增强财政支出的科学性,切实提高财政资金使用效益,根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发[2012]33号)、《常德市人民政府办公室关于进一步加强预算绩效管理的通知》(常政办发[2016]33号)、《常德市鼎城区财政局关于印发2020年绩效管理任务的通知》(常鼎财发[2020]5号)等文件精神,我局对2019年度整体支出进行了绩效评价,具体情况如下:

一、部门概况

(一)机构、人员构成

我局为区人民政府下属的一级预算单位。下设有办公室、人事股、计财股等股室及二级机构共19个,单位人员编制71人,在编在职人员49人,离退休人员60人。各类学校78所,其中:小学26所、初中15所、九年一贯制17所、点校13所、高中7所。幼儿园130所,其中:公办32所、民办98所。现有在校学生50948人,其中:小学30917人、初中12934人、高中7097人。在园幼儿16992人。在职人员编制4725人,在职教职工4146人,离退休人员4036人。

(二)单位主要职责

1、贯彻落实国家教育工作的方针、政策和法律、法规、规章,研究拟定教育的规范性文件和规章制度,并监督执行。

2、研究提出全区教育改革与发展战略和教育事业发展规划,拟定教育体制改革的意见以及教育发展的重点、结构、速度,指导并协调实施工作。

3、统筹管理区本级教育经费和上级对我区的教育拨款。

4、管理全区学前教育、基础教育、特殊教育、中等专业教育、 成人教育、扫除文盲、社会力量办学、自学考试和继续教育等工作,指导全区各类教育的教育教学改革和研究。

5、管理全区中小学教育事业单位。

6、规划并指导各级各类学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

7、主管全区教师工作,会同有关部门制定全区教育系统有关劳动工资、人事管理方面的政策和规章制度并组织实施。      

8、统筹管理普通和成人大中专学校招生、选招飞行学员及中小学校招生工作。

9、负责指导管理全区各级各类学校勤工俭学及电教仪器装备工作。

10、归口管理全区教师奖励基金会工作 。

11、负责全区教育基本信息的统计、分析及发布工作。

12、负责教育系统信息技术教育、校校通工程和校园网络的开发、建设管理工作。

13、归口管理和指导全区的教育督导工作;负责全区语言文字的管理、改革工作和推广普通话工作。

二、部门财务情况

(一)部门整体预算情况

1、部门整体预算收入情况

2019年度区教育局整体预算收入52130.89万元,其中:一般公共预算拨款48840.51万元、财政专户管理的非税收入拨款3290.38万元。

部门整体预算支出情况

2019年度区教育局整体预算支出52130.89万元,其中:基本支出50246.86万元,包括:工资福利支出44599.93万元、一般商品和服务支出5199.75万元、对个人和家庭的补助447.18万元;项目支出1884.03万元,包括:专项商品和服务支出1408.33万元,债务利息及费用支出60.2万元,资本性支出415.5万元。

三公经费预算明细情况

2019年度区教育局三公经费预算304.45万元,明细为:公务接待费支出304.45万元、因公出国(境)支出0万元、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

(二)部门预算执行情况

1、部门整体实际收入情况

2019年度区教育局整体实际收入81971.75万元,其中:一般公共预算财政拨款81952.75万元、政府性基金预算财政拨款19万元。上年财政拨款结转和结余3414.92万元,全年可用指标共计85386.67万元。

2、部门整体实际支出情况

2019年度区教育局整体实际支出77356.19万元,其中:基本支出69371.62万元,包括:人员经费62212.15万元、一般商品和服务支出7159.47万元等;项目支出7984.57万元。年末结余8030.48万元。

3、三公经费实际支出情况

2019年度区教育局三公经费实际支出219.50万元,明细为:公务接待费支出219.50万元、因公出国(境)支出0万元、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

(三)部门预算收支决算情况

2019年部门整体实际支出较预算增加25225.30万元,其中包括基本支出增长19124.76万元,项目经费增长6100.54万元,这两项共计增长25225.30万元,是造成预决算支出数不一致的主要原因。

三公经费实际支出较预算减少了84.95万元,其中:公务接待费实际支出比预算减少84.95万元 。

(四)部门预算管理情况

1、预算编制方面

本单位严格按程序召开由各部门参加的预算工作会,全面细致的要求各个部门提供年度所需公用经费和项目支出明细。财务部门编制,最后通过召开局务会讨论确定。

基本支出控制方面

为加强财务管理,充分发挥大兴勤俭节约之风,提高财政资金使用效益,本单位分别制定了《机关内部控制基本制度》、《机关财务管理制度》等,对资产管理、财务报销程序及权限、政府采购管理、建设项目管理等方面做出了明确规定,形成了比较完善系统的内部管理控制体系,并基本得到有效执行。各项资金由区财政支付局集中支付,严格执行公务卡消费报账制度。基本做到了支出分项归类,核算清晰完整,账务处理及时规范。

项目支出控制方面

本单位项目资金实现专款专用,在专用设备购置过程中,严格执行招投标及政府采购程序,并专门聘请了专家全程进行监管。

三公经费控制方面:

本单位在各项制度中明确规定公务接待实施程序、陪餐人数控制、用餐标准、因公出国(境)审批程序、各项费用报销程序等,并得到了有效执行。

三、部门绩效目标

(一)部门绩效总目标

第一、全面完成义务教育薄弱学校改造工程,努力改善办学条件;第二、进一步促进义务教育均衡发展;第三、不断提高教育质量,确保教育质量跨入全市领先行列;第四、促进类教育协调发展,落实教育改革方案。

(二)年度部门绩效目标

1、进一步促进义务教育均衡发展,确保教育公平,确保各类教育工作顺利开展,学前教育三年毛入园率达到85%,义务教育阶段入学率达100%,高中阶段毛入学率达100%。促进各类教育协调发展,落实教育改革方案,人均受教育年限达10.5年。

2、不断提高教育质量,确保整体办学水平跨入全市领先行列。

3、确保高考、成考、研考、学考、中考等各类考试工作顺利举行。

4、全面完成义务教育薄弱学校改造工程,努力改善办学条件。

(三)年度部门绩效目标完成情况

1、2019年,学前教育三年毛入园率为85.66 %,义务教育阶段入学率为100%,高中阶段毛入学率为100%,人均受教育年限为10.5年。

2、2019年我区高考、中考成绩在全市排名稳步增长,教育质量不断提升。

3、2019年内高考、成考、研考、学考、中考等各类考试工作均顺利举行。

4、2019年我区全面完成义务教育薄弱学校改造工程,稳步推进农村学校建设三年行动计划,办学条件逐步改善。

四、绩效评价工作情况

我局接到财政局通知后,成立了评价小组,结合项目实际情况制定了绩效评价方案。评价实施过程中根据拟订方案,经过收集资料、问卷调查、综合分析等程序后,形成本绩效自评报告。

五、综合评价结果

经综合评价,该项目得分94.5分,评价结果为“优秀”。得分明细:

(一)投入总分25分,实得24.5 分,扣0.5分。扣分明细:

“三公经费”变动率0.21%,扣 0.5分。

(二)过程总分28分,实得23分,扣5分。扣分明细:

预算完成率90.06%,扣 1分;

预算调整率48.39%,扣 2分;

公用经费控制率137.69%,扣 2分。

(三)产出总分22分,实得22分。

(四)效果总分25分,实得25分。

六、部门整体支出绩效情况

2019年我局共支出77356.19万元,其中包括在职人员工资、保险、离退休人员养老金、公用支出、各类考试支出、项目支出等各项支出,确保了各项教育工作顺利进行。

办学条件逐步改善。按照“整体规划—分步实施—逐步推进”的原则,编制了年度学校项目建设方案,稳步推进农村学校建设三年行动计划。截止目前,竣工各类项目8个。二六九中三校整合,更名为阳明中学。永安小学新建煞尾工程全部完成。蔡家岗中学和中心小学整体迁址新校区。江南中学迁址常德财经学校;原江南中学改办小学。加快推进教育配套设施建设,完成了13所中小学校的标准化实验室建设,全部通过市级验收。积极申报省、市级示范幼儿园,目前全区共有省级示范幼儿园1所,市级18所。全力推动全区中小学(幼儿园)明厨亮灶工程,对全区范围内所有公办中小学校、幼儿园的食堂操作间加装部分摄像头,接入校园安全网,实现了全程监控显示,并督促城区大部分民办幼儿园建立了透明厨房。

重点工作有序推进。一是大班额化解。截止目前,我区义务教育阶段41个超大班额已全部化解,163个大班额已化解145个,剩余18个大班额明年可全部自然化解。目前,城区小学起始年级班额已控制在每班50人左右,城区初中起始年级班额已控制在每班55人以内。二是安全管理。开展“大排查大管控大整治”百日行动,整改安全隐患114处;校车安全检查常态化、规范化;统一组织开展了“5•12”防灾减灾日应急疏散演练;在全区各学校安装“智慧用电”安全隐患监管服务系统,确保师生用电安全;教育系统大局稳定,未发生一起安全责任事故。三是教育扶贫。对湖南省教育扶贫一单式信息服务系统中的3448名贫困学生信息进行核实。共发放了幼儿园入园补助金、义务教育阶段寄宿生生活补助、高中助学金等9个项目资助资金,共计736.13万元,惠及贫困学生14587人次,298人完成了生源地信用助学贷款的申请。落实控辍保学,创造性开展送教上门工作,谢家铺中学教师王碧峰被评为“送教上门”省级典范。四是专项整治。全面推开中小学违规办学专项整治、中职学校招生办学突出问题专项整治、食堂问题专项整治、教辅资料专项整治、违规补课专项整治,确保行业风清气正。五是教育“放管服”改革。成立了行政审批服务股,梳理了涉民办事项目,并逐一推送至政务服务窗口;认真落实行政审批“四个一”工作,合理配置基础办公设施设备与人员,并成功转入国家“互联网+政务服务”一体化平台的日常应用,区教育局行政审批工作因落实到位受区政府督查室通报表扬。六是校园环境整治。制定下发了《关于进一步加强全区中小学(幼儿园)校园环境整治工作的通知》,根据整治标准和评分细则进行专项评比督导,建立了工作台账和问题整改清单;各学校认真开展校园环境整治,校容校貌实现彻底改观,精细化管理水平明显提升。

队伍建设不断加强。开办鼎城区优秀骨干教师培训班,培养中青年骨干42人。暑期举办全区教育系统暑期干部培训班。举行全区青年教师课堂教学比武,加快专业成长。组织评选市、区级骨干教师和省、市、区级学科带头人,申报市级骨干教师90人、区级骨干教师350人,全区省级学科带头人增至5人、市级增至4人、区级增至80人。制定出台了局管干部管理办法、名优教师培养办法,启动了师德师风建设年活动。教师培养机制进一步健全,补充教师210人,有效缓解了教师队伍年龄、学科、学历结构矛盾。启动2019年鼎城区“国培计划”,成功申报新入职教师省级试点项目,于9月21日举行鼎城区“国培计划(2019)”通识研修开班仪式;开展了教师培训需求实地调研,为“国培计划”各项目开展打下了坚实基础;各学科工作坊组织线下研修培训百余次,培养骨干教师800余人。逆江坪中学教师唐双球获评全省“优秀乡村教师”。区一中副校长蒋金海等十名优秀教育工作者事迹在区电视台相继展播,反响良好。

教育质量不断提升。以教育教学“精细化管理年”活动为契机,推进教育管理水平不断提升。在生源基础较差的情况下,高考又实现了新突破,全区一本上线575人,上线率28.05%;一二本上线1151人,上线率56.15%。全区学考平均分801.92,合格率93.89%。全区中考九科平均分589.46,合格率63.52%。区一中600分以上共计70人,占全省比率上升,一本上线379人,上线率51%;一二本上线588人,上线率82%。文理实验班一本上线率达100%,区一中1606班人均成绩超过600分,空军飞行员上线2人,两名学生进入全省单科优秀。区一中被海军工程大学授予“优质生源基地”。丁家港中学被评为全省中小学知识产权教育试点学校。永安小学被评为全国青少年校园篮球特色学校。长岭岗公立幼儿园被湖南幼儿师范高等专科学校继续教育学院授予“幼儿园教师(园长)培训基地”。坚持立德树人,全面提升学生素养,举行了全区首届中小学生创客大赛、青少年科技创新大赛、第二届中小学生羽毛球乒乓球比赛、校园足球联赛、第二十七届中小学生田径运动会,开展了大课间活动、中小学生“三独”比赛、“六一”亲子韵律操展演活动,学生的综合素养得到提升。

七、存在的主要问题

(一)预算执行存在偏差

由于项目支出指标每年要到三月份才下达指示,在预算执行中造成个别预算子项调剂现象。区教育局2019年部门整体实际支出较预算增加25225.30万元,其中包括基本支出增长19124.76万元,项目经费增长6100.54万元,这两项是造成预决算支出数不一致的主要原因,预算控制欠佳。

(二)会计队伍业务素质有待提高

教育系统教师会计多由教师转行,虽然通过会计从业人员资格考试,取得了从业资格证,但从业时间不长,缺乏实践知识,整体业务素质亟待提高。

八、有关建议

(一)预算控制方面

在预算编制时应总结以往预算执行差异的原因,对来年工作计划进行详细的剖析和分析,充分全面的考虑预算变动因素,包括因全区师生规模的扩大、人员工资异动、新增建设项目等各种原因导致的支出变化,保证预算编制的合理性与全面性。

(二)年度绩效目标设定方面

应从自身职责出发,综合考虑相关因素,全面系统的确定绩效目标,作为日后绩效评价的依据,充分体现绩效目标对工作的指导鞭笞作用。

(三)加强新《预算法》和行政单位会计制度学习培训

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。

(四)业务主管部门加大对会计队伍的培训力度,引导会计人员更新观念、加强自学,不断提高自身的综合素质和工作能力,适应社会的发展和需要。

(五)规范账务处理,提高财务信息质量

严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算,并结合实际情况,完整、准确地披露相关信息,尽可能地做到决算与预算相衔接。

附件：鼎城区教育乡镇联校部门决算公开