2019年度鼎城区文化旅游广电体育局部门决算公开

目录

第一部分常德市鼎城区文化旅游广电体育局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

文旅广体局概况

一、 部门职责

(一)贯彻落实党和国家有关文化艺术、广电、新闻出版(版权)的政策、法规;拟订全区文化艺术、广电、新闻出版(版权)事业发展规划并组织实施;起草有关地方规范性文件;指导、推进全区文化艺术、广播电视、新闻出版(版权)领域的体制机制创新。

(二)负责全区文化艺术、广播电视、新闻出版(版权)领域的行政许可和监督;指导全区文化艺术、广播电视、新闻出版(版权)领域的行业学会和协会工作。

(三)规划、指导和管理全区文学艺术事业;指导艺术创作与生产,重点扶植代表性、示范性、实验性文艺品种,推动各门类艺术的发展;承担全区性重大文化活动组织工作。

(四)负责管理全区文化市场,会同有关部门制定全区文化市场发展规划和规范性文件并组织实施;指导全区文化市场综合执法工作,负责相关行政复议、行政应诉及行政执法的监督和检查。

(五)拟订全区扫黄打非行动方案并指导实施,组织协调集中行动和大案要案的查处。

(六)负责全区公共文化服务体系建设;规划、指导、管理乡镇综合文化站和社会文化事业;规划、引导公共文化产品生产;统筹安排全区重点文化设施和文化文物、广播电视、新闻出版、版权等专项文化经费。

(七)指导、协调和监督全区广播电视宣传和广播电视创作;负责全区广播电视系统的对外交流,协调指导全区广播电视事业建设,管理全区卫星广播电视地面接收设施、社会公共场所电视显示屏;管理监督全区广播电视节目、全区信息网络视听节目,负责管理开办视屏点播业务。

(八)负责全区广播电视安全播出保障体系的建立,监督、检查和指导全区广播电视安全播出工作;组织制定广播电视安全播出应急预案,协调落实防范措施;协调重大宣传活动和重要保障期的广播电视安全播出事项。

(九)负责全区新闻出版活动(包括出版物的出版、印刷、复制、发行)的监督管理;负责全区著作权工作;处理有关版权纠纷,负责受理出版物的鉴定。

(十)负责全区文化遗产保护工作。指导全区文物保护工作,规划、组织实施全区非物质文化遗产保护及优秀民族文化的传承普及工作,承办国家级、省级、市级、区级非物质文化遗产代表项目的申报、评审工作;组织协调全区性文化遗产展示活动。

(十一)拟订全区文化、体育、新闻出版、广播影视产业发展规划,并组织实施。重点推进全区文化创意产业发展和体育标准化建设,规划并组织实施文化体育创意发展;加强文化体育信息化建设;负责区本级体育彩票的销售管理;负责体育经营活动的管理和监督。

(十二)统筹规划全区群众体育事业发展,会同有关部门组织实施国家、省、市、区全民健身实施计划,并进行检查指导;建立和完善全民健身服务体系,推广科学的体育健身方法,监督实施体育锻炼标准,指导全民健身活动的开展;负责全区全民健身活动情况调查和监督检查;制定公民体质监测方案,并会同有关部门组织实施;负责社会体育指导员队伍健身和管理;组织实施全区全民健身工程;指导公共体育设施建设;负责全区公共体育设施的监督管理;承担区实施全民健身计划指导委员会办公室的日常工作。

(十三)负责授权范围内的全区体育运动员、社会体育指导员技术等级审核、审批工作;负责授权范围内体育教练员职务等级的审核工作;负责全区体育竞赛裁判员管理工作;会同有关部门制定并落实全区体育工作奖励政策。

(十四)统筹规划竞技体育发展,研究全区体育竞赛项目的设置与布局,制定全区性综合体育竞赛计划,指导全区性体育竞赛工作;组织主办全区性体育竞赛,申报、承办或组织参加市以上体育竞赛;监督管理全区后备人才队伍建设、体育训练、体育竞赛;协调运动会社会保障工作。

(十五)统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作;负责指导少年儿童体育学校的体育训练和日常管理工作;指导全区青少年体育训练与活动的阵地建设工作;会同教育部门协调运动员文化教育和运动员日常管理工作。

(十六)拟订对外文化、体育交流规划并组织实施;贯彻执行对外及对港澳台的文化、体育交流政策;组织落实文化体育外事任务。

(十七)拟订全区文化、体育科技发展规划并监督实施,推进文化、体育科技信息建设;组织开展体育领域的科研活动及成果推广,配合开展体育运动中的反兴奋剂工作。

(十八)拟订全区文化艺术教育规划并组织实施,指导全区社会艺术教育和文化艺术行业职业教育。

(十九)承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。鼎城区文旅广体局单位内设机构包括:办公室、人事股、财审股、市场管理股(扫黄打非办、新闻出版与版权股)、艺术股、法制办、公共文化股、体育股、广播电影电视管理股(安播中心)。

(二)决算单位构成。鼎城区文旅广体局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:文旅广体局、图书馆、文化馆、文化艺术研究所、影剧院、文化执法大队、花鼓戏保护中心、电影管理站、全民健身服务中心、体校、体育中心、体育稽查大队。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门:XX单位公开01表

单位:万元

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门: XX单位 公开02表

单位:万元

支出决算表

部门:   XX单位                                                                                                                 公开03表

单位:万元

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:XX单位 单位:万元

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:XX单位                                                  公开05表

       单位:万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:                                                                                                                       公开06表

单位:万元

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:                                                                                                                      公开07表

单位:万元

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:                                                                                                                       公开08表

单位:万元

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入3952.72万元,比上年度减少34.76万元,减少0.87%,本年支出4018.59万元,比上年度减少114万元,减少2.76%,主要是因为人员死亡及退休。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3952.72万元,其中:财政拨款收入3952.72万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4018.59万元,其中:基本支出2375.02万元,占59%;项目支出1643.57万元,占41%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入3952.72万元,比上年度减少34.76万元,减少0.87%,本年财政拨款支出4018.59万元,比上年度减少114万元,减少2.76%,主要是因为人员死亡及退休。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出4018.59万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出减少114万元,减少2.76%,主要是因为人员死亡及退休。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出4018.59万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出3309.76万元,占82%;城乡社区支出45.46万元,占1%;其他支出663.37万元,占17%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为4018.59万元,支出决算数为4018.59万元,完成年初预算的100%,其中:

1、文化旅游体育与传媒支出

年初预算为3309.76万元,支出决算为3309.76万元,完成年初预算的100%

2、城乡社区支出

年初预算为45.46万元,支出决算为45.46万元,完成年初预算的100%。

3、其他支出

年初预算为663.37万元,支出决算为663.37万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2375.02万元,其中:人员经费2375.02万元,占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、抚恤金、生活补助等;公用经费0万元,占基本支出的0%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,文旅广体局(单位本级或二级机构)更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入730万元;年初结转和结余82.37万元;支出73.78万元,其中基本支出0万元,项目支出73.78万元;年末结转和结余74.54万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

在上级财政的精心指导下,结合我局实际,按照先易后难、简便有效的原则,采取以点带面的方法,以预算绩效目标管理为切入点,以建立财政支出绩效目标管理体系为目标,积极探索和实践,做好预算绩效管理工作,主要是:

(一)树立预算绩效管理理念。进一步提高单位对预算绩效管理的认识,通过开展绩效评价,以绩效为目标、以结果为导向的绩效理念,促进部门不断完善内部管理,自觉加强对资金的监管,不断提高理财水平。

(二)增强部门单位责任意识。通过设定明确可衡量的绩效目标,部门和单位更清楚地了解财政支出所要取得的社会和经济效益,其职能和目标得到了明确,进一步强化了部门自我约束意识及责任意识。

(三)提高财政资金的使用效益。财政支出绩效评价将部门预算与部门发展规划和年度工作计划有机结合起来,并进行跟踪问效,有利于整合财政资源,优化财政支出结构,有利于财政资源配置效益优化和提高。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:基本支出全部用于了人员经费。

(二)一般性支出情况

2019年本部门一般性支出为0万元,主要是本部门基本支出全部用于人员经费,其他支出均为项目支出。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额378万元,其中:政府采购货物支出284万元、政府采购工程支出86万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额370万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备7台(套)。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度鼎城区文旅广体局整体支出

绩  效  报  告

一、部门概况

(一)机构、人员构成

 机构4个,局机关、艺术研究所、全民健身服务中心、业余体校。局机关编制数13个,在职人员19人,退休22人;艺术研究所编制数4个,在职人员2人,退休2人;全民健身服务中心编制10个,在职14人,其中自收自支11人,退休1人;业余体校编制数5个,在职人员12人。

(二) 单位主要职责

1、规划、指导和管理全区文学艺术、体育事业;承担全区性重大文化体育活动组织工作。

2、负责全区公共文化、体育、广电、新闻出版服务体系建设;

3、负责全区广播电视安全播出保障体系的建立,

4、负责全区新闻出版活动

5、负责全区文化遗产的保护和管理工作;指导全区文物保护工作;组织协调全区性文化遗产展示活动。

6、负责拟订全区文化、体育、新闻出版、广播影视产业发展规划,负责区本级体育彩票的销售管理

7、组织实施国家、省、市、区全民健身实施计划,并进行检查指导;制定公民体质监测方案,并会同有关部门组织实施;负责社会体育指导员队伍建设和管理;

8、组织举办全区综合性体育竞赛,申报、承办或组织参加市以上体育竞赛;管理全区体育后备人才队伍建设、体育训练、体育竞赛。

9、负责指导少年儿童体育学校的体育训练和日常管理工作指导。

10、负责组织全区文化活动交流活动。

11、其它区级中心工作。

二、部门财务情况

(一)部门整体支出情况

全年事业支出2503.53万元,其中工资福利支出552.69万元;一般商品和服务支出243.75万元,专项商品和服务支出1185.91万元;对家庭和个人补助支出443.20万元;固定资产折旧费77.98万元。

(二)部门预算收支决算情况

2019年一般公共预算拨款471.85万元,其中工资福利支出325.73万元;一般商品服务支出54.01万元;对家庭和个人补助支出2.76万元;项目支出110万元。一般公共决算支出2503.53万元,其中工资福利支出552.69万元;一般商品服务支出243.75万元;对家庭和个人补助支出443.20万元;专项经费支出1185.91万元。

(三) “三公经费”支出使用和管理情况

公务接待4.11万元,预算控制数5.34万元;无公务车;无因公出国出境费用。

三、部门绩效目标

(一)部门绩效总目标

1、以宣传贯彻党的十九大为主线,切实加强导向管理;

2、以为民服务为中心,强力推进公共文化服务体系建设;

3、以精品意识为动力,勇于攀登艺术繁荣的新高峰;

4、加强物资文化遗产和非物资文化遗产的保护、发掘与传承;

5、以重大赛事活动为平台,同步推进竞技体育和全民健身发展;

6、以整顿和规范传播秩序为发力点,强力推进市场行业监督管理;

7、以“三文一体”发展为引领,加快促进文体产业升级;

8、以作风整顿为支撑,加强人才队伍建设特别是后备人才的选拔与培养。

(二)年度部门绩效目标

1.对传统花鼓老戏《卖妙郎》、《生死牌》、《打芦花》进行发掘整理;

2.请专家上创作辅导课6次,外出观摩、文艺交流2次,创作人员、演艺人员体验生活4次;

3.出大戏1个,小戏4个,曲艺6篇;

4.抽3000人以上各个年龄层的公民进行国民体质检查,组织老艺人、老专家体检;

5.组织2次以上的全民健身活动;

6.组织100名社会体育指导员培训;

7.输送5名后备体育人才。

四、绩效评价工作情况

年初制定工作计划,对资金进行了预算,项目资金的使用制定了制度,对项目实施结果进行摸底调查。

五、综合评价结果

在职人员控制率扣3分,预算调整率扣0.5分,资金使用合规性扣1分,行政效能扣2分,合计得分93.5分。

六、部门整体支出绩效情况

1、人员工资福利支出552.69万元,用于干部职工工资发放及社会保障缴费。

2、一般商品服务支出243.75万元,用于单位办公及党建扶贫工作支出,其中公务接待4.11万元。

3、对个人和家族的补助支出443.20万元。

4、专项商品和服务支出1185.91万元。

其中:

扶贫资金1.2万元,用于点村扶贫。

体彩公益金支出729.12万元。成功举办了2019“新奥杯”第四届中国花岩溪国际帐篷节,共有来自全球三大洲、全国近十个省份的6000余名运动员参会,获得社会各界好评,进一步扩大了鼎城影响力。举办了“新奥杯”2019年鼎城区第八届篮球联赛和2019年鼎城区第三届气排球联赛,共有69支队伍近800名运动员进行了为期20天的酣战,取得圆满成功。举办“舞动中国、舞出中国梦!大型排舞万人同跳,献礼中华人民共和国成立七十周年华诞活动”,参与人数达4000多人。积极举办各项文化体育活动和培训活动。与区总工会联合举办了2019年鼎城区迎新年职工健康跑活动,参与人数近7000人。3月4日-7日,与湖南省跆拳道协会举办了一期跆拳道教练员培训,来自全市近100名跆拳道教练参加了培训。3月27日,举办了鼎城区羽毛球、乒乓球教练员、裁判员培训。鼎城籍残疾人运动员杨超在澳大利亚悉尼2019年世界残奥锦标赛斩获1金3银,取得2020年东京残奥会参赛席位。配合市体校教练员在全区进行了为期7天的体育后备人才的选拔,初步选定后备人才120名,最终有田径、游泳、举重、摔跤、柔道、射击等项目共23名新生正式加入市体校后备人才队伍。配合市额文旅广体局组队参加2019年湖南省青少年锦标赛揽获四金,其中有一名运动员达国家一级运动员标准、七名运动员达国家二级运动员标准。与区教育局联合举办鼎城区第二十七届中小学生田径运动会、鼎城区第二届中小学生羽毛球比赛。努力提升体彩公益形象,科学谋划站点布局,多种方式推进网点建设,开拓行业渠道16个,全年完成体彩销量5000多万元。

黄士元工作室经费51.68万元。举办培训班7次,召开创作会8次,创作作品130个,其中大戏3个,曲艺作品15个,新创的戏剧曲艺作品获市、省级奖励的共计13个。

惠民演出经费44.40万元。以“我是雷锋家乡人•湖湘文化送春风”等为主题广泛开展走进社区、走进基层送戏下乡活动,完成惠民演出128场。

体育场馆免开支出53.32万元。用于场馆内免开工作经费及设施设备添置、场馆维修等。

春晚工作经费支出57.66万元,用于2020年春晚节目编排及演出。

公共文化服务支出147.99万元。认真贯彻《公共文化服务保障法》,按照《湖南省现代公共文化服务体系建设三年行动计划》总要求,完善公共文化服务体系建设,按照“七个一”的标准对全区18个乡镇、4个街道办事处、3个农(林)综合文化站进行多次督导检查,对全区302个村(社区)文化中心建设进行分批次达标验收。提前1年完成各项工作。以新中国成立70周年为主线,先后承办鼎城区“庆祝新中国成立70周年”—“欢乐潇湘”·常德市群众文艺演出百团大赛、鼎城区庆祝中华人民共和国成立七十周年暨艺术周活动、2019年迎春精品群众文艺演出、鼓舞新时代-2019年湖南渔鼓传承保护汇报展演以及常德市第十二届鼓书擂台赛、元宵大型有奖灯谜以及“我是最美阅读追梦人”系列读书日等活动,社会反响强烈。

解困资金5万元,用于涉军人员年终解困。

电影资金38.54万元。完成农村公益数字电影放映6900多场,惠及群众约80万人次。

创作费18.41万元。用于传统花鼓老戏《卖妙郎》、《生死牌》、《打芦花》发掘整理。

国民体质监测支出6.16万元。组织完成了第五次国民体质监测检测任务,共完成4类人群分男女44个年龄组别1360人的监测。

文化活动交流12.23万元。赴慈利开展文化交流活动,学习兄弟区县在公共文化服务体系建设、青少年体育后备人才培养、文旅体产业融合等方面的先进经验,进一步补齐短板,促进我区文旅广体事业的繁荣发展。

非遗活动支出11.70万元。加强非物质文化遗产保护,完成传统花鼓戏《东川寻夫》的复排,分发挥杜美霜老师作为全国人大代表、常德花鼓戏国家级传承人的影响力,并积极开展传播交流展演活动。持续打造我市2019“文化与自然遗产日”的精彩亮点,于6月7日和8日在市群艺馆和鼎城文化中心成功举办了“花鼓戏保护成果展演活动”,促进了常德花鼓戏的传承与发展。继续将芷兰实验学校作为常德丝弦的非遗传承基地,广泛开展常德丝弦的普及辅导活动。每月授课达20多个课时,惠及学生达500人。

索县城址保护规划费6万元。强化文物安全责任,建立文物保护区、乡、村三级保护网络,大力开展文物保护专项行动,严厉打击盗掘古墓葬犯罪活动,抓捕盗掘明—荣庄王墓犯罪嫌疑人5名。按要求配合省考古所做好索县城址保护规划编制方案评审工作。

政法宣传支出2.5万元。

七、存在的主要问题

全民健身服务中心有12名自收自支的工作人员,体育场馆改低收费场馆后收入无来源,工资发放有挪项情况。中心工作多而无中心工作经费。

八、有关建议

尽快落实区编办《关于落实2019年区委编委全会精神的函》,撤销区体育中心,整体并入区全民健身服务中心,将中心人员工资及工作经费纳入财政预算。

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:      

说明:“项目支出”需要填报所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件：鼎城区文化旅游广电体育局部门决算公开