鼎城一中2019年部门决算公开
第一部分鼎城一中概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
鼎城一中概况
一、 部门职责
(一)部门单位构成:鼎城区第一中学为财政全额拨款事业单位,实行事业单位会计制度。现有高中1所,在校学生2587人。
(二)人员构成:现有人员编制数320人、实有在职教职工312人、离退休人员115人。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。学校内设:办公室、教导处、政教处、后勤处,纳入2019年部门决算编制范围仅为学校本级。
(二)决算单位构成。鼎城一中2019年部门决算汇总公开单位构成仅指:鼎城一中本级
第二部分 2019年度部门决算表：见附件
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计5237.57万元。与2018年相比,减少711.19万元,减少13.5%,主要是因为决算数据的计算口径不同造成的差异。
二、收入决算情况说明
本年收入合计5237.57万元,其中:财政拨款收入148.1万元,占2.83%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入4805.2万元,占92%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计5110.21万元,其中:基本支出5110.21万元,占99%;项目支出0.83万元,占0.01%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计431.55万元,与2018年相比,减少100万元,减少19%,主要是统计口径发生变化产生的差异。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出148.1万元,占本年支出合计的2.83%,与2018年相比,财政拨款支出减少121万元,减少15%,主要是计算口径不同产生的差异。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出430.96万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出430.96万元,占100%。功能科目编码(2050203)初中教育0.8万元、功能科目编码(2050204)高中教育401.16万元、功能科目编码(2050299)其他普通教育支出29万元。(可根据实际情况进行增减,要求到类级科目)
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为4931.32万元,支出决算数为4931.32万元,完成年初预算的106%,其中:
1、一般公共服务205(类)20502(款)2050204(项)。
年初预算为4931.32万元,支出决算为5110.21万元,完成年初预算的103%,决算数大于年初预算数的主要原因是公务运行成本增高。
2、一般公共服务(类) 款项。
年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出430.96万元,其中:人员经费114.82万元,占基本支出的27%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等;公用经费316.14万元,占基本支出的73%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为8万元,支出决算为7.32万元，完成预算91.5%，无因公出国(境)费支出，无公务用车购置费及运行维护费支出。
公务接待费支出预算为8万元,支出决算为7.32万元,完成预算的91.5%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,严格控制非生产性开支。与上年相比略减，主要原因是继续坚持厉行节约，严控非生产性开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算7.32万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:没有发生因公出国费费用
2、公务接待费支出决算为7.32万元,全年共接待来访团组150个、来宾1800人次,主要是招生和高考、学考组考发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等
按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,请作为附件公开)
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出160万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:年初严格按照学生人数纳入预算。(具体增减原因由部门根据实际情况填列,机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)
(二)一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元,用于召开0会议,人数0人,内容为0;开支培训费19万元,用于开展教师教育培训,人数180人,内容为继续教育;举办国庆、元旦等节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支20万元。(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)
(三)政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额29万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出29万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)
(四)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
第五部分
附件：2019年部门决算公开表
