鼎城区工商行政管理局2019年部门决算公开

目录

第一部分常德市鼎城区工商行政管理局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

常德市鼎城区工商行政管理局单位概况

一、 部门职责

贯彻执行工商行政管理方针政策和法律法规并监督实施，负责市场监督管理和行政执法的有关工作，依法登记注册、监督管理全区各类企业(包括授权范围内的外商投资企业)和从事经营活动的单位、个人以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体，承担依法查处取缔无照经营的责任，依法规范和维护各类市场经营秩序，按照分工查处假冒伪劣等违法行为，保护经营者、消费者合法权益。依法查处不正当竞争、商业贿赂等经济违法行为。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市鼎城区工商行政管理局单位内设机构包括：办公室、人事股、财务股、法制股、消费者权益保护股、企业和个体私营经营监督管理股、网络交易监督管理股、商标监督管理股、广告监督管理股。

（二）决算单位构成。常德市鼎城区工商行政管理局单位2019年部门决算报告编制范围包括：常德市鼎城区工商行政管理局单位本级，汇总公开单位构成包括：常德市鼎城区工商行政管理局单位本级。

第二部分

部门决算表

第三部分

2019年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计3321.16万元，其中财政拨款收入2798.46万元，其他收入275.15万元，年初结转247.55万元；支出总计3321.16万元，其中一般公共服务支出3050.30万元，科学技术支出4.8万元，年末结转266.06万元。与2018年相比，增加356.78万元，增加12.04%，主要是2019年机构改革单位合并，新增人员和多项工作职能造成开支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3073.61万元，其中：财政拨款收入2798.46万元，占91.05%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入275.15万元，占8.95%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3055.10万元，其中：基本支出2743.35万元，占89.80%；项目支出311.75万元，占10.20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计3018.35万元，与2018年相比，增加129.20万元,增长4.47%，主要是因为2019年机构改革单位合并，新增人员和多项工作职能造成开支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2858.23万元，占本年支出合计的93.56%，与2018年相比，财政拨款支出增加212.17万元，增长8.02%，主要是因为2019年机构改革单位合并，新增人员和多项工作职能造成开支增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2858.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2853.43万元，占99.83%；科学技术（类）支出4.80万元，占0.17%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1805.67万元，支出决算数为2858.23万元，完成年初预算的158.29%，其中：

1、一般公共服务（类）知识产权事务（款）国家知识产权战略（项）。

年初预算为0万元，支出决算为56.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年2月机构改革将原属于区科学技术局的知识产权管理职能划转到我局，故2019年预算中没有该项支出。

2、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1692.67万元，支出决算为2546.49万元，完成年初预算的150%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：是因为预算时没有把当年新增工资和津补贴，年终绩效奖励，综治工作奖励，住房公积金计算进去。

3、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为39.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革单位新增了多项职能，省局给予拨款支持，故年初预算没有该项开支。

4、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为113万元，支出决算为197.07万元，完成年初预算的174%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位2019年属于机构改革单位，故单位的项目经费预算时都被留存起来，所以决算比预算大幅上涨。

5、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：机构改革单位新增了多项职能，省局给予拨款支持，故年初预算没有该项开支。

6、科学技术（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年2月机构改革将原属于区科学技术局的知识产权管理职能划转到我局，故2019年预算中没有该项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2546.48万元，其中：人员经费2397.27万元，占基本支出的94.14%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费等；公用经费149.21万元，占基本支出的5.86%，主要包括工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为19万元，支出决算为9.67万元，完成预算的50.89%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务接待费支出预算为19万元，支出决算为9.67万元，完成预算的50.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，与上年相比减少2.19万元，减少18.44%,主要原因是严格控制“三公”经费，勤俭节约，协助单位领导加强廉政建设。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少20.60万元，减少100%，减少的主要原因是单位的车辆都是执法执勤车辆，经费从执法专项中开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.67万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为9.67万元，全年共接待来访团组126个、来宾745人次，主要是工作交流和专项工作开展发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度常德市鼎城区工商行政管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

按照《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》要求，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》的有关规定，通过核实支出数据、查阅会计凭证、走访项目现场，采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算编制、执行、资金使用、监管以及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对专项进行了综合评价，总体情况较好。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出149.21万元，比年初预算数减少90.88万元，降低37.85%。主要原因是：因为预算时离退休人员节日补贴经费记入了机关运行经费支出里，但是决算时考虑实际情况另记入了退休费开支里。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；本年度单位没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额9.50万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.50万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆16辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附件

2019年度鼎城区工商局整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

常德市工商行政管理局鼎城分局，正科级，为区人民政府工作部门，内设办公室、人事股、财务股、法制股、消费者权益保护股、企业和个体私营经营监督管理股、网络交易监督管理股、商标监督管理股、广告监督管理股。下设二级机构鼎城区个体劳动者私营企业协会和鼎城区消费者委员会。目前我局编制人数184人，实有在职人数162人，退休88人。 

（二）单位主要职责

贯彻执行工商行政管理方针政策和法律法规并监督实施；负责市场监督管理和行政执法的有关工作，依法登记注册、监督管理全区各类企业（包括授权范围内的外商投资企业）和从事经营活动的单位、个人以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体，承担依法查处取缔无照经营的责任，依法规范和维护各类市场经营秩序，按照分工查处假冒伪劣等违法行为，保护经营者、消费者合法权益。依法查处不正当竞争、商业贿赂等经济违法行为。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2019年我局支出决算为3055.10万元，其中：工资福利支出2281.13万元；一般商品和服务支出199.21万元；对个人和家庭的补助263.01万元；项目支出311.75万元。

（二）部门预算收支决算情况

年初收入预算为1805.67万元，其中：经费拨款1695.67万元；纳入一般公共预算管理的非税收入拨款110万元。

支出预算为1805.67万元，其中：工资福利支出1444.38万元；一般商品和服务支出240.09万元；对个人和家庭的补助11.20万元；项目支出110万元。

2019年决算收入为3022.76万元，增加1217.09万元；支出决算为3076.11万元，增加1270.44万元。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

“三公”经费支出情况：本年为9.67 万元，比上年减少22.79万元，减幅70.21%，主要是公务车辆运行维护费没有了和公务接待都比去年有所下降。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

年初,市工商局鼎城分局成立项目绩效管理工作领导小组，理顺机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好本部门项目预算绩效管理工作。年初项目绩效预算目标为：（1）完成罚没收入150万元；（2）创建无传销社区15个；（3）查办传销案遣返传销人员率为100%；（4）培育驰名商标著名商标较上年有增长。

（二）2019年度部门绩效目标

1.落实“最多跑一次”等改革。我区印发了全市首个《企业集群注册登记管理办法》，进一步放宽企业住所登记条件；颁发了《鼎城区电子商务经营者市场主体登记办法》，规范网络经营行为；大力推行全程电子化改革，全程电子化注册登记企业889户；落实“一件事一次办”，推进“最多跑一次”改革。由区市场监管局牵头的46项事项实现线上线下同质服务、一次办成、一窗受理、一网通办覆盖100%。

2.强化知识产权工作。加大宣传，落实专利奖励，截止目前，全区共申报发明专利170件。帮助百特随车、粤港模科、瑭桥科技等7家科技型企业与银行对接，利用自有专利进行质押，其中，百特随车现场成功签约500万融资资金，切实解决了企业融资难问题；加大对专利的保护，全年办理商标侵权案件31件。

3.提升消费维权水平。将原工商、质检、食品药品、物价、知识产权投诉举报热线电话统一整合为12315热线，以12315一个号码对外提供市场监管投诉举报服务。利用3·15、消费维权“五进”等活动宣传消费维权法律法规。今年以来，共受理消费者投诉举报案件800余件，在规定时间内办结率100%。

4.落实“双随机、一公开”抽查工作。所有涉企检查及抽样检测严格按照“双随机、一公开”模式。按照双随机信息抽查要求，对随机抽取的176户企业信息进行实地核查，3家企业因年报信息隐瞒真实情况被列入经营异常名录。

3.强化产品质量监管工作。重点检查取暖器生产企业、加油站、汽修厂、建筑工地使用的安全网、床上用品生产厂家、纤维制品生产企业、竹筷制品生产作坊，立案查处7起。开展农资专项执法打假行动。抽取农资样品30批次，检测合格率100％。

四、绩效评价工作情况

按照《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》要求，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》的有关规定，通过核实支出数据、查阅会计凭证、走访项目现场，采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算编制、执行、资金使用、监管以及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对专项进行了综合评价，形成绩效综合评价结论。

五、综合评价结果

本单位整体支出绩效评价结果得分98分， 评价结果为“优秀”。

六、部门整体支出绩效情况

整体各项工作有序进行。

附件：2019年部门决算公开表